Satınalma Faturası Sağ Fare Tuş Menüsü bilgileri aşağıdaki gibidir:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere detayları kaydetmek için kullanılır. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemeler ve bunların şablonda belirtilen miktarları satıra otomatik olarak aktarılır. | |
Genel malzeme sınıfı türündeki satırlarda, satır dağıtım detayı bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | |
Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri | Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, Seri ya da Lot numarası ve stok yeri bilgileri sağ fare tuşu menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri seçeneği ile kaydedilir. |
Varlıklara ait atamalar bu seçenek ile kaydedilir. | |
İşlem ile beraber varlığın değerini artırıcı bir malzeme ya da hizmet alımı gerçekleşiyorsa, değerlemesi yapılacak olan varlık seçimi bu işlemle yapılır. | |
Satınalınan varlık için giriş maliyetini etkileyecek harcamalar yapılıyorsa bu masrafların varlıklara dağıtım bilgilerini kaydetmek için kullanılır. | |
Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece alım ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları bölümünde satırdaki işlem için geçerli olacak katsayılar belirtilir. Birim çevrimi penceresinin Boyutlar bölümünde satırdaki malzeme için boyut bilgileri görüntülenir. | |
KDV Düzenleme | Faturada hesaplanan KDV tutarının küsuratlı çıkması durumunda, toplamı yeniden belirlemek için kullanılır. |
Taleple İlişkilendir | Satırdaki işlemi talep kayıtları ile ilişkilendirmek için kullanılır. |
Satırdaki malzemenin alternatifini otomatik ya da kullanıcı seçimli uygulamak için kullanılır. | |
Satırdaki işleme promosyon uygulamak için kullanılır. | |
Ek Vergi Uygula | Fiş satırında işlem gören malzemenin ÖTV kapsamında olması durumunda kullanılır. |
İşlem Detayları | Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir. |
Kredi kartı ile yapılan alımlarda, fiş ve faturalar kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Kredi kartı geri ödeme hareketleri ile ulaşılan Geri Ödeme Planı Uygulama ekranı ile ilgili geri ödeme planı seçimi yapılır. | |
İntrastat Bilgileri | Malzemeye ait mal gönderim şekli ve nedenini belirtmek için kullanılır. |
Mal ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. | |
Bütçe Bağlantıları | Satırdaki işlemin bütçe bağlantılarını listelemek için kullanılır. |
e-Defter Belge Detayı | Faturada seçili olan organizasyonel birimin e-Defter kullanıcısı olması durumunda bu seçenek aktif olur. İlgili belgenin e-Defter dosyasına yazılacak olan tür bilgisidir. e-Fatura ve Matbu faturalar dışındaki fatura yerine geçen belgeler için (ör: Yazar Kasa Fişi, Perakende Satış Fişi) "Diğer" ve "Makbuz" seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler kullanılarak bu tür belgelerin "Belge Türü" bilgisi e-Defter'e "Diğer" ya da "Makbuz" olarak gitmesi sağlanır. Muhasebeleştirme işlemi sırasında bu bilgi kullanılır ve e-Defter belge detayı oluşturulur. |
| KDV Toplamları | Fatura için girilen birden fazla KDV toplamını matrah, KDV Oranı ve tutar toplamı bilgileriyle listeleyen ekrandır. |