Talep karşılamada bekleyen miktarlar satınalma dosyası ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Satınalma Dosyası ile Karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Satınalma Dosyası ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan Satınalma Dosyası Önerileri listelenir.
Öneriler penceresinden daha önce girilmiş satınalma dosyaları seçilebileceği gibi doğrudan satınalma dosyası da eklenebilir. Satınalma dosyası seçilirken miktar kontrolü yapılır. Talep fişinde belirtilen miktarın tamamı başka talep/önerilerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, satınalma dosyası hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz.
Satınalma talebi önerileri bilgileri şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Onay | Satınalma dosyası önerisinin onay durumunu belirtir. Satınalma dosyası önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan satınalma dosyaları için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur. |
Fiş No | Satınalma dosyası fiş numarasıdır. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı satınalma dosyaları listelenir ve ilgili satınalma dosyası seçilir. |
Fiş Tarihi | Satınalma dosya fişinin tarihidir. |
Birleştirme Kodu | Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse "Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin" parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları-Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri |
Alternatif | Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. |
Kod | Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Satınalma dosyası önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. |
Açıklama | Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. |
Varyant Kodu | Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. |
Varyant Açıklaması | Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. |
Hareket Miktarı | Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. |
Karşılama Miktarı | Bu satınalma dosyası ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. |
Hareket Birimi | Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. |
Birim Fiyat | İlgili malzeme/malzeme sınıfı/hizmet birim fiyatını belirtir. |
Birim Fiyat(FPB) | Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. |
FPB Türü | Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. |
Kuru | Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. |
Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri | Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. |
Miktar | Karşılanan malzeme miktarını belirtir. |
Karşılama Türü | Satınalma talebinin karşılama yöntemini belirtir. Karşılama Türü alanı; Satınalma Siparişi, Satınalma Talebi, İhale, İthalat ve Satınalma Dosyası seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim karşılama önerilerinin oluşturulmasında dikkate alınır. |
Rezervasyon | Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu söz konusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. |
Rezervasyon Bitiş Tarihi | Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. |
Ödeme Şekli | Satınalma talebi için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. |
Talep Eden | Talepte bulunan personeli belirtir. Tanımlı personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Temin tarihi | Talep edilen mal ya da teslim tarihini belirtir. |
Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan satınalma dosyası önerileri için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur.