Satış İrsaliyesi

Satış irsaliyesi sipariş belge numarasının, rehber  tuşu ile seçim yapılarak girildiği alandır. Siparişlerin teslim edilen/kalan bazında takibinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için faturanın bağlantılı olduğu sipariş numarasının doğru olarak girilmesi gerekir.

Siparişin teslim edildiği yerin, rehber  tuşu ile seçim yapılarak girildiği cari kod alanıdır. İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılır.

İrsaliyesi oluşturulacak sipariş belgelerine kısıt vermek için kullanılan alandır. İrsaliyenin oluşturulması aşamasında, sipariş bilgilerinin detaylandırılarak girildiği müşterinin kodudur. Rehber tuşu ile cari kod seçimi yapılır.

İrsaliyelerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır

Export Referans Numarası, sadece ihracat tipli faturalarda dolu olacaktır.

Firmalar, yaptığı her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesinin girilmesi gerekir.

Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → "İhracat Kapatma" bölümünden "Referans No" seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen Export Referans Numarası aktarılır.

Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, rehber  tuşu ile seçim yapılarak, irsaliyelerin belli kodlar altında gruplanmasını sağlayan alandır. Örneğin, Peşin satışlar ayrı, vadeli satışlar ayrı bir satış hesabında gruplanabilir

Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, tuşu ile seçim yapılarak, irsaliye kayıtlarının rapor bazında gruplama yapılmasını sağlayan alandır.

Satış irsaliyesine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır

Tanımlanan proje kodları arasından, rehber  tuşu ile seçim yapılarak, istenildiğinde proje bazında rapor alınabilmesi için girilen koddur.

Tanımlanan plasiyer kodları arasından, rehber  tuşu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.

KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir.

Tanımlanan depo kodları arasından, rehber  tuşu ile seçim yapılarak, ilgili depo kodunun girildiği alandır. Satış parametreleri kısmında bu parametre işaretlenmediği takdirde, her stok kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.

Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır

İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür

Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır.

Açıklama girişi için kullanılan alanlardır.

Tanımlaması yapılan koşulun, rehber  tuşu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği koddur.

İrsaliye kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun rehber  tuşu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği alandır. Cari/Koşul Kayıtları/ Genel Koşul Kayıtları/ Koşul Genel-2 sayfasında bulunan ödeme kodu alanına, o koşula bağlanacak ödeme planının kodu girilmiş ise, ilgili ödeme kodu bu alana program tarafından otomatik getirilir. İrsaliye belgelerinde koşul uygulamasının olduğu, ancak koşula bağlı ödeme planının olmadığı durumlarda ödeme kodu alanı boş olur ve istenen ödeme planına ait kod girilebilir.

İrsaliye belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için, Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır.

Teslimatı yapılan stok kaleminin, rehber  tuşu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği koddur.

Her malın ayrı ayrı sipariş numarasının girilmesini sağlamak için kullanılan alandır. Rehber  tuşu ile stoklar için girilmiş tüm siparişlere ulaşılarak seçim yapılır. İrsaliye, sipariş bağlantılı kesilmeyecek ise, bu alan boş bırakılarak <Tab> butonu ile ilerlenir. Sipariş numarası olmadığı ya da yanlış girildiği durumlarda, program “Sipariş Bulunamadı” şeklinde bir uyarı verir. Sipariş bulunduğu zaman, o siparişle ilgili teslimi bekleyen mallar, kalan miktarları ve sipariş tutarlarıyla birlikte otomatik olarak irsaliye ekranına gelir.

Tanımlaması yapılan depo kodunun, rehber  tuşu ile depo seçimi yapılarak, her malın ayrı ayrı depolarda takip ve raporlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan alandır.

İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimatın yapılacağı cari hesap/adresin stok bazında belirlenmesi için kullanılan alandır.

Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapılabileceği alandır.

Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır.  Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır.

Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır.

İrsaliyedeki stok kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa (adet, kg, koli vb.), gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğunun seçildiği alandır.

Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili satış faturasındaki hizmet kalemi için alacak hareketi oluşur.

Vade günü baz alınarak hesaplanan tarihin, program tarafından ekrana getirildiği alandır.

İrsaliye basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır

Satış irsaliyeleri girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için en fazla 14 karakter uzunluğunda açıklama girilir.

Satılan malın yanında verilen hediye malların, irsaliyede gösterilmesi için kullanıldığı alandır. Burada hediye verilen miktar girilmelidir. Eğer satılan malın yanında hediye verilen mal farklı ise, miktar hanesine gerekli değer yazılır, mal fazlası hanesi boş bırakılır. Bir sonraki satıra hediye olarak verilen malın kodu yazılır ve bu mal için de miktar hanesi boş bırakılarak, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilmesi ile kayıt oluşturulur.

Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz satış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “0“ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak satıldığı, “0“ değeri seçilirse de TL olarak satıldığı anlaşılır.

Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, otomatik ekrana gelir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir.

İsteğe bağlı olarak 1’den 6’ya kadar kademeli şekilde ekranda yer alabilen, iskonto bilgisinin girildiği alandır. Sadece 1. İskonto için tutarsal iskonto girilebilir. Diğer kademeli iskontolarda, oran (%) bazında kayıt girilir. Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. İkiden fazla iskonto kullanılması durumunda da, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülür.

KDV oranının girildiği alandır.

Yapılan satışın proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. Rehber  tuşu ile, ilgili proje seçimi yapılır.

Örneğin;

Firmaya ait, farklı bir konumda yeni bir bina inşa edilmesi durumu bir projedir. Projeye ait bir kod tanımlar ve ilgili projeye ait satışlarda bu kod seçilerek kayıt yapılırsa, gerektiğinde söz konusu projeye ait satışları bu kod sayesinde raporlanabilir.

Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapılmış ise ekrana gelen alanlardır.

Fatura Altı İskonto-1 alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapılan düzeltme tutar sahasına otomatik olarak hesaplanarak yansır.

Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır.

Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır.

Ek Maliyet-1 veya 2 tanımlamaları yapılmış ise fatura altı ilave maliyetleri program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Hesaplatılan bir değer yoksa elle tutar girilebilir.

İrsaliye kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır.

Ekrana Vade Gün/Vade Tarihi alanının eklenmesi için,  Satış Parametreleri Genel 4 sekmesinde yer alan "Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi ve Vade Günü Sorulsun" parametrelerinin işaretli olması gerekir.

Basımı yapılacak olan irsaliye kalemlerini, bu alanda bulunan seçeneklere göre sıralatmak amacıyla kullanılan alandır.

Satış irsaliyesi tutarının cari hareket kayıtlarına işlenirken, vadelere bölünerek kaydedilmesi için kullanılan alandır. "Üst Bilgiler" veya "Koşul Bilgileri" ekranında ödeme kodu girilmişse, vadelere bölünen tutarlar program tarafından otomatik olarak bu alana gelir.

Bilgileri girilen irsaliyenin kaydı için kullanılan butondur. Tamam butonuna basıldığında, irsaliyeye ilişkin kayıtlar ilgili entegre bölümlere aktarılır. İrsaliyenin daha önce kaydedilmiş olması ve düzenlenip tekrar kaydedilmesi durumunda, entegre bölümlerden stok ve cari bölümlere işlenen hareketler program tarafından düzenlenir. Bu kayıtlar, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtlarında “ 2 no.lu " (Düzeltilmiş Kayıt) ya da “4 no.lu " (Düzeltilmiş Bulunamadı) tipte izlenir.