Alış Parametreleri

Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın

İrsaliyede Ambar Giriş No Takibi Yapılsın

Alış irsaliyeleri ekranında, irsaliye numarasını irsaliye kaydı, ambar giriş fişi numarasını da ambar giriş fişi kaydı olarak izlemeyi sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde, çıkış fişleri ambar fişi numarasıyla izlenemez. Çıkışlar, irsaliye numarası baz alınarak takip edilir. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer çıkışları ve girişler, Ambar Giriş/Çıkış fişleri seçeneği ile kaydedilir. "Ambar Giriş/Çıkış Fişleri" ve "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametrenin işaretlenmesi ile, alış irsaliyeleri ekranına, ambar giriş fişi numarası alanı eklenir ve numara girildikten sonra normal işleme devam edilir.

Farklı Birimlerden Mal Girişi Yapılsın

Fiyat Birimi Sorulsun

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” parametresi seçilmişse, "Kalem Bilgileri" ekranına getirilecek Stok Ölçü Birimi rehberinin hangi grup koduna göre getirileceği bu parametrede belirlenir. Aşağı ok butonu ile Grup Kodu, Stok Kod 1/2/3/4/5 seçeneklerinden biri seçilir.

Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin

Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

Üretim Reçeteleri Getirilsin

Yarı Mamuller Getirilsin

Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması halinde, mamul stok koduna ait reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.

Barkod / Üretici Kodu Dosyadan Okunsun

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların, "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura irsaliye ve sipariş kayıtlarında bu parametre işaretlenmiş ise, barkodlar "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır. Barkod işlemleri olmayan ya da birden fazla barkod kodunun kullanılmadığı (stok sabit kayıtlarındaki "Barkod Kodu" alanının kullanıldığı) durumlarda, bu parametre işaretlenmez.

Stoktaki Lokal Depo Gelsin

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde, satış işlemlerinde "Lokal Depo" kodu alanı ayrıca ekrana gelir ve girilen lokal depodan işlemler yapılır.

Hizmet Uygulaması

Gelen hizmet faturalarının satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmeleri için kullanılan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak, faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu alanı oluşturur. Bu alana girilen muhasebe koduna, alış faturaları için borç hareketi işlenir. Bu parametre sıklıkla hizmet faturası kullanan, fakat her bir hizmet türü için ayrı bir stok kartı açmak istemeyen firmalara işlem kolaylığı sağlar. Böylelikle faturalarda her bir stok kartı için, ayrı hesaplarda muhasebeleştirme işlemi sağlanır.

Bu parametrede, “Ek alan kullanılmasın”, “Ek alan kullanılsın” ve “Barkod bilgisi tutulsun” olmak üzere üç seçenek bulunur.

Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, “Ek alan kullanılsın” parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir.

Örneğin: 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır.

“Barkod bilgisi tutulsun” parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz.

“Ek alan kullanılmasın” parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir.

Ebat Bilgisi Girilsin

Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.

Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplatabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri aşağı ok tuşu ile seçilerek işaretlenir.

Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; “Ek Alan Kullanılacak Mı” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmiş ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.

Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2.Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. <TAB> butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.

Ek Alana Girilen Değer Kademeli Olarak Miktardan Düşülsün

Bu parametrenin çalışabilmesi için “Ek Alan” ve “İkinci miktar sorulsun mu” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametre, ek alan bilgisine ebat formatında girilen değerlerin nem ve fire olarak kabul edilmesini ve miktar değerinin oranlara göre netleşmesini sağlar.

Örneğin; "Ek alan" kısmına fire ve nem oranı 10X20 olarak girilmiş olsun. Bu durumda miktar alanı 1000 olarak girildiğinde program bu rakamı 720’ ye düşürür, asıl miktarı da "Miktar 2" alanında tutar. Program 720 rakamını bulurken şu şekilde hesaplama yapar;

1000’den fire oranı olarak %10 düşer 1000X10/100=100→1000-100=900

daha sonra da bulduğu rakamdan nem oranı olarak %20 düşer 900X20/100=180→900-180=720

Ebatlar Saklansın

Ebat bilgisinin girildiği ek alanların, mal kalemleri bazında saklanmasını ve fatura tekrar ekrana getirildiğinde bu bilgilerin de aynı şekilde ekrana getirilmesini sağlayan parametredir. Bu Parametre işaretlendiğinde faturalarda “Sipariş takibi yapılamayacak” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Çünkü, ebat bilgileri mal kalemleri bazında bazı sipariş bilgilerinin yazıldığı alanlara yazılır.

İrsaliye/Faturada Alış Fiyatı Gelsin

Parametrenin işaretlenmesi durumunda, alış irsaliye/fatura kaydı sırasında mal kalemlerinin fiyat hanesine, stok sabit bilgi kayıtlarındaki alış fiyatı alanındaki bilgi getirilir. Bu değerin girilmediği 0 (sıfır) olduğu durumlarda, malın son giriş değeri fiyat hanesine yansır.

Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, alış irsaliye/fatura kaydı sırasında mal kalemlerinin fiyat hanesine, malın son giriş fiyatı bilgisi getirilir. Bu değer 0 (sıfır) ise malın stok sabit bilgi kayıtlarındaki alış fiyatı bilgisi, fiyat hanesine yansır.

İrsaliye/Fatura Basılsın

Alış irsaliye/faturalarının kaydının yapılmasından sonra belgeyi yazıcıdan alabilmek için kullanılan parametredir.

İrsaliye/Faturada Seri No Takibi Yapılsın

Değişik seri numarasına göre fatura/irsaliye kayıtlarının girildiği ve seri numarasına göre fatura/irsaliye numara takibinin yapıldığı durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. Seri numarası girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise bu numara irsaliye/fatura numarası alanına yansır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda ise bu parametre işaretlenmemelidir.

C/H Vadelere Bölünerek Geçsin

Bu parametrenin işaretlenmesi, kaydedilen faturanın cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Fatura kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Fatura sonucunda vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler, kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.

Örneğin; 3.000 TL tutarındaki fatura üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle ) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametrenin işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.

Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır işlendiğini varsayalım. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.

Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Kullanılsın

"Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.

İkinci Miktar Sorulsun

Fatura kaydında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.

Örneğin; malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturayı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvallarda kaçar kg. mal olduğu ikinci miktar alanına yazılabilir. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında da izleyebilme olanağı sağlanır.

İrsaliye/Fatura Kayıtlarında Fiyatlar Brüt Geçsin

Bu parametrenin işaretlenmesi ile irsaliye / fatura kayıtlarından girilen mal kalemlerinin birim fiyatlarının, fatura bölümünde brüt, stok hareketleri bölümünde ise bütün iskontoları (fatura altı ve satır bazı) düşülmüş şekilde net fiyat olarak izlenmesi sağlanır. Ayrıca stok hareketleri ekranında fatura modülünden kaydedilmiş birim fiyatların da brüt olarak görüntülenmesi isteniyorsa yine bu parametre işaretlenir. Bu durumda program net fiyatları, stok hareketlerinin "Döviz Fiyatı" alanında saklar. Net fiyatlar, raporların bu alanı kullanılarak izlenebilir.

İrsaliye Cari Hesaba Geçsin

Fatura modülü kullanılırken, irsaliye kaydı aşamasında cari hesaplara hareket kaydı işlenmez. İrsaliyeler faturalandırılıyorsa veya irsaliyesiz fatura kaydı yapılıyorsa cari hesaplara hareket kaydı işlenir. Eğer irsaliyelerin faturalanması işlemi uzun sürüyorsa ve bu süre içinde cari hesaplar sağlıklı bir şekilde takip edilemiyorsa, bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliye kayıtları da cari hareketlere işlenir. Program irsaliyeleri faturalandırma işleminin sonunda, cari hareketlerdeki irsaliye satırını fatura satırı olarak değiştirir.

İthalat Kaydında Masraflar Muhasebeleştirilmesin

Kaydedilmiş bir alış irsaliyesi numarasını tekrar ekrana getirerek, "Toplamlar" sayfasındaki "İTHALAT" butonunun aktif olmasını sağlayan parametredir. Böylece ithalat kaydı oluşturulurken, masraflar stok birim maliyetine eklenir fakat masrafların entegrasyonu yapılmaz. İşaretlenmediğinde ise, ithalat için girilen masraflar yine stok maliyetine eklenir fakat aynı anda entegrasyonu da yapılır. Genellikle ithalat masraflarını mal bedeli kaydıyla beraber değil, daha önce veya daha sonra kaydetmek isteyen firmaların kullanacağı bir parametredir.

Ek Alan-2 Kullanılsın

Alış faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklama girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun

Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında, vade gününün sorgulanmasını sağlayan parametredir. Girilen gün sayısı kadar fatura tarihi ileriye alınır. Örneğin; 12.10.2012 tarihli bir faturada, vade günü alanına "30" yazıldığında, vade tarihi alanına otomatik olarak 11.11.2012 tarihi gelir. Bu tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih alanı ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi alanlarına işlenir. Parametre işaretlendiğinde, kullanıcı vade tarihini manuel olarak girebilir ve vade günü program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihinde de kullanıcının girdiği tarih geçerli olur.

İrsaliyede/Faturalamada/Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın

Döviz Takibi Yapılsın

Fatura kaydı sırasında, stokların hareket kayıtlarının döviz değerleriyle birlikte oluşması isteniyorsa bu parametre işaretlenir. Stok sabit kayıtlarında malların döviz cinsi belirlenmiş işe, yurt içi faturalarda oluşacak hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak işlenmesi sağlanır. Uygulamanın sağlıklı olabilmesi için, "Döviz İşlemleri Bölümü" günlük çalıştırılması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, mal kalemleri bazında açılan alanda, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran gelir. Bu ekranda döviz tipi ve döviz satış fiyatı, stok sabit kayıtlarında girilmiş olan değerdir. Günlük kur ise, döviz işlemlerinden girilmiş olan ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, faturanın bütün stok kalemlerinin aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının döviz fiyatı alanına da işlenir. Stok kalemlerinin fatura bazında ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda ise, cari hesap hareket kaydına sadece TL tutarı işlenir.

Dövizle ilgili işlemlerin takibi yapılırken, "Döviz alış", "Döviz Satış", "Efektif Alış" ve "Efektif Satış" kurlarından hangisi ile yapılacağını belirleyen parametredir. Parametrenin yanında yer alan aşağı ok tuşu ile seçim yapılır.

İhracat/İthalat Miktarları Stoklara Geçsin

İthalat/İhracat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenebilmesi için kullanılan parametredir.

Fatura/İrsaliye/Siparişte Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin

Alış faturalarında aynı stok koduyla birden fazla kayıt girmek mümkündür. Eğer bir alış faturasında, aynı stok kodunun sadece bir kez kullanılması isteniyor ise bu parametre işaretlenir. Böylece, alış faturasında yazılan bir stok kodu aynı faturada daha önce girilmiş ise, program uyarı verir ve ikinci kalemin girişini engeller.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın

Sipariş ve alış irsaliye/fatura kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Fatura kaydı sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece fatura basımına yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanılması, ileride raporlarının alınabilmesi isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/ Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz.

Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun

Bu parametrenin açılabilmesi için, “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır.

Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun

Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun

Alış irsaliye/fatura kayıtlarında her satırdaki kaleme vade tarihi girilebilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için, öncelikle “Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, her satır için ayrı ayrı vade tarihinin girilebilmesini sağlayan alan eklenir.

İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun

Tutardan Miktara Geçiş Yapılsın

Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında miktar hanesi boş bırakılarak, birim fiyat ve toplam tutarın manuel girilmesi ile, birim miktarının program tarafından hesaplatılmasını sağlayan parametredir.

Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın

Cari hesaplarda sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının, mal bazında da kullanımını sağlayan parametredir.

İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın

Faturada Fiyat 0 (sıfır) Geçilsin

Alış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. 

Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura geldiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.

Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin

Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin

Satıcı siparişleri, irsaliyeler ve alış faturalarında miktar alanının otomatik olarak "1" gelmesi için işaretlenen parametredir. Üzerinde değişiklik yapılabilir.

TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın

Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir.

İrsaliye / Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

Cari hesap kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına tanımlanan birim nakliye maliyetinin, irsaliye ve fatura belgelerine program tarafından otomatik olarak getirtilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, cari kartta girilen katsayı, faturanın Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " Nakliye Katsayısı" alanına yansır ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın

Fatura kaydı aşamasında "Genel İskonto-1" alanına girilen değer, cari hareketler açıklama alanına da aktarılmak isteniyorsa bu parametre işaretlenir.

Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin

Kapalı olarak işlenen faturaların cari hareketlere otomatik olarak işlenmesi istendiğinde kullanılan parametredir.

İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın

Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sahalar Kullanılsın

Alış sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında girilmesi gereken notlar için kullanıcıların tercihine yönelik başlık tanımlamalarının yapılmasını sağlayan parametredir. Burada (4 tanesi 10 karakter, 4 tanesi de 50 karakter uzunluğunda) toplam 8 satırlık başlık alanı bulunur. Tanımlanan başlıklar, fatura kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir. Bu ekrana başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilir. Yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebileceği gibi, "Rapor Modülü/Fatura Raporları" bölümünden listeleri de alınabilir.

Fatura Açıklama Kullanımı

Fatura kaydederken, cari hesap ve muhasebe hareketlerine programın atayacağı açıklamalar yerine kullanıcının yazacağı açıklamaların işlenmesi istendiğinde işaretlenen parametredir.

Barkod İle Alış İşlemi Yapılsın

Barkod okuyucu ile stok alımının sağlanması için işaretlenmesi gereken parametredir.

Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili İşlem Yapılmasın

Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun

Alış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi

Alış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Alış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir.

Parametre işaretlendiğinde, "Alış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir.

Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme

Programda kayıtlı bir alış faturasına girilip, bazı alanlarda (proje kodu, miktar, vs.) hiçbir değişiklik yapmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program siler ve tekrar kaydeder. Bu işlem çok kalemli faturalarda zaman kaybına sebep olur. Bu parametre işaretlendiğinde ise kayıtlı bir fatura hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program silmez.

İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin

Kaydedilen bir irsaliye faturalandırıldığında, vade tarihi (fatura tarihi baz alınarak) tekrar hesaplanır. Dolayısıyla irsaliyede hesaplanan vade tarihi değişir. Bu parametre işaretlendiğinde, irsaliyenin fatura tarihi ne olursa olsun, vade tarihi baz alınır ve değiştirilmez.

Alış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın

İrsaliye/Sipariş Sıralama Seçeneği

Girilen Sırada, Kod Sırasında, Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, İskonto Sırasında, Teslim Tarihi, Ek/Serbest 1, Koşul Kodu, Kod+Teslim Tarihi seçeneklerini içerir. Bu seçeneklerden biri işaretlendiğinde, satıcı siparişi ve alış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemleri otomatik olarak bu seçime göre sıralanır.

Örneğin; Parametrede Kod-1 seçeneği tanımlanmış olsun. Program, irsaliye kaydedildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Kullanıcı da alacağı çıktı sayesinde malların sevkini daha kısa sürede yapar.

Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun

Asgari Azami Stok Kontrolü

Stok kartı kayıtlarında girilen asgari ve azami stok seviyelerinin, müşteri siparişleri hariç tüm çıkış işlemlerinde kontrol edilmesi için kullanılacak parametredir. Parametre işaretlendiğinde, stok kartlarındaki (varsa) azami stok seviyesi kontrol edilir ve program, bakiyesi bu seviyenin üstüne çıkan stokların girişinde “Azami Stok Aşıldı” uyarısı verir. Lokal depo uygulaması varsa, asgari stok miktarı, her lokal depo için "Stok Modülü" → "Netsis Sipariş Önerisi" → "OKM - ABC İzleme" bölümünden kaydedilen azami stok alanından kontrol edilir.

Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın

İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Olarak Faturalandırılması

Geçici ÖTV Sıfırlama

Asorti Kodu Hangi Alanda Saklansın?

Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun

Sipariş/İrsaliye ve Faturaların kalem alanlarında, her stok için 10 adet açıklama girilebilmesini sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, kaydedilecek her stok kalemi için 10 satırlık açıklama alanı ekrana gelir ve bu alanlara kaydedilen bilgiler saklanır.

Mal Fazlası İskontosu Uygulansın

Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın

KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın (Değilse Net Fiyat Üzerinden)

"Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın" parametresinin kullanıldığı durumlarda, mal fazlası tutarı için hesaplanacak KDV’nin, malın brüt fiyatı üzerinden mi yoksa tüm iskontolar düşüldükten sonra kalan net fiyatı üzerinden mi hesaplanacağının belirlendiği parametredir.

Mal Bazı İskontosu Uygulansın

Fatura kaydı sırasında mal (satır) bazında iskonto yapılacaksa işaretlenmesi gereken parametredir. Mal bazında iskonto kullanıldığı durumlarda, ilgili cari hesap sabit bilgisindebelli bir iskonto tipi tanımlanası ve bu iskonto tipinin mal bazında oran/tutar bilgileri de "Cari/İskonto Kayıtları" bölümünden kaydedilmesi gerekir. Böylece, fatura kaydı sırasında kaydetmiş olduğunuz oran veya tutar, mal bazı iskontosu alanına otomatik olarak gelir. Bu rakam üzerinde düzenlemeler yapılabilir ve iskonto kaydı girilmemişse bile manuel olarak iskonto tutar/oranı girilebilir.

"Mal Bazı İskontosu Uygulansın" parametresi işaretlendiğinde aktif olan alandır. Bu parametre kullanıldığında mal bazında, arka arkaya birden fazla iskonto oranı girilebilir. Böyle bir durumda fatura kaydı sırasında, girilen iskonto sayısı kadar alan açılır. Hesaplama yapılırken mal tutarı üzerinden birinci iskonto oran/tutar düşülür, kalan rakam üzerinden girilen diğer iskonto oranları da düşülerek işlem yapılır.

Yüzde/Tutar Sorulsun

Genel İskonto (1)

Fatura kaydı sırasında fatura altında görülmesi istenen ilk iskontodur. Bu parametre işaretlendiğinde, birinci iskonto oran/tutarını girebilirsiniz. "Cari Sabit Bilgilerinde" iskonto oranı girilmişse bu parametrenin işaretlemesi gerekir. Genel iskonto (1) alanı aynı zamanda, "Cari Sabit Bilgilerinde" kaydedilen "İskonto Oranı" alanındaki değer üzerinden hesaplanan alandır.

Fatura altındaki Genel İskonto (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Genel İskonto (2)

Fatura kaydı sırasında, yukarıda tanımlaması yapılmış olan birinci iskonto dışında ikinci bir iskonto oranı/tutarı da kaydedileceği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, fatura kaydı sırasında ikinci bir iskonto alanı açılır ve oran/tutar olarak iskonto değeri girilebilir.

Genel İskonto (3)

Genel İskonto (3) = Birim Ağırlık*Ağırlıklı İskonto Hesaplansın

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kaydı sırasında bölge farkı iskontosunun girilmesi için bir pencere açılır. Buraya yazılan tutar, malların faturadaki miktarlarının "Stok Sabit Kayıtlarındaki" birim ağırlıklarıyla çarpılarak, toplam halinde Genel İskonto (3) alanına yansır. Bu parametre işaretlendiğinde, ekranda “AĞIRLIK İSKONTOLARI, STOK HAREKETLERİNDE İKİNCİ MİKTARDA TUTULACAK” şeklinde bir mesaj görüntülenir. Böyle bir durumda, malların ikinci miktarını hesaplatmayla ilgili parametre kullanılamaz.

Her Satırda Değer Sorulsun

Genel İskonto (3) alanının bölge farkı iskontosu olarak kullanıldığı durumlarda, iskonto tutarının her kalem için ayrı ayrı girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Eğer malların, "Stok Sabit Bilgilerinde" nakliye tutarı girilmişse, bu değer ilgili malın nakliye iskontosu alanına otomatik olarak gelir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, satır bazında girilen "iskonto tutarı*malların birim ağırlığı" çarpımlarının toplamından oluşur. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise, "bölge farkı iskontosu tutarı*malların birim ağırlığı" çarpımından oluşur.

Genel İskonto (3) Hesaplamada İlk Düşülsün

Fatura altında, net tutarın hesaplanması sırasında, Genel İskonto (3) tutarının diğer ıskontolardan daha önce brüt tutardan düşülmesinin istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir.

İskontolar Brüt Fiyattan Hesaplansın

Stok çıkışlarında birden fazla iskonto tanımlanmışsa, iskontoların tamamının brüt fiyat üzerinden hesaplanmasını sağlayan parametredir.

Ek Maliyet (1)

Fatura altındaki Ek Maliyet (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Ek Maliyet (1) = Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplansın

Fatura altındaki, Ek Maliyet (1) parametresinin işaretlendiği durumlarda;

Malların faturadaki miktarlarının, stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık * nakliye tutarı" değeriyle cari hesap sabit kayıtlarındaki "nakliye katsayısının" çarpımı olarak hesaplatılıp, program tarafından Ek maliyet (1) alanına aktarılmasını sağlayan parametredir.

Ek Maliyet (1) KDV Oranı

Ek Maliyet (1) kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV’sinin toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranının girildiği alandır.

Ek Maliyet (2)

Fatura kayıtlarında, Ek Maliyet (1) dışında, fatura tutarına ilave olan ikinci bir maliyet değerinin girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

Fatura genel toplamında yuvarlama yapılması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Bu alanda genel toplam alanında yapılması istenen yuvarlama birimi seçilir. Seçilen yuvarlama değerine göre genel toplam üzerinde <TAB> butonu ile ilerleyerek yuvarlama yapılması sağlanır. Yuvarlama değeri, "Toplamlar" sayfasındaki yuvarlama alanına yansır.

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplansın

Ek Maliyet (2) parametresinin nakliye risk/sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, sigorta fonu binde oranında bu parametreye kaydedilir.

Ek Maliyet (2) parametresinin, nakliye risk/ sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, bu değerin fatura brüt tutarı üzerinden mi yoksa iskontolar düşüldükten sonra kalan net tutarüzerinden mi hesaplatılacağının belirlendiği parametredir. Ek Maliyet (2) ile ilgili bu doğrultuda yapacağınız tanımlamalar sonucu, fatura kaydı sırasında girilmiş olan binde sigorta fon oranı ile fatura brüt/net tutarı çarpılarak bulunan değer, Ek Maliyet (2) alanına otomatik olarak aktarılır.

Stok alımlarında ÖTV uygulamasının olduğu durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece hesaplanan ÖTV tutarı, stokun maliyetine eklenerek entegre olur.

Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.

Özel Kod-1

Faturaların belli kodlar altında gruplanması için kullanılan Özel Kod-1 değerinin, alış fatura belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametre alanıdır. Bu parametre işaretlendiğinde, alış faturaları ekranına Özel Kod-1 alanı eklenir.

Özel Kod-1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Özel Kod-2

Faturalarda kullanılabilmesi için tanımlama bölümü olmayan, raporlamaya yönelik kayıt oluşturulmasını sağlayan parametre alanıdır. Bu alandaki kayıtlara göre, fatura kayıtları rapor bazında ve değişik gruplar altında toplanabilir. Ayrıca bu kodlama alanı, muhasebe entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için de kullanılabilir.

Özel Kod-2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Açıklama

Fatura kayıtlarında, en fazla 20 karakter uzunluğunda özel açıklama yazılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde fatura ekranında yer alacak olan "Açıklama" alanı, rapor amaçlı kullanılan bir alandır.

Açıklama Boş Geçilmesin

Fatura kayıtları sırasında "Açıklama" alanının boş geçilmemesini sağlayan parametredir.

İrsaliye/Fatura/Siparişlerde Özel Kod-2 Boş Geçilmesin

Genellikle KDV Hariç

Fatura kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem görüyorsa işaretlenmesi gereken parametredir.

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun

Fatura kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösteriyorsa (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her fatura kaydında “KDV Dahil/ Hariç” sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder.

Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod makesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur.

Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL,00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır.

KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın

Cari hesap kayıtlarında “Faturalardaki KDV Ayrılsın” parametresi işaretlendiğinde cari hareketlere ayrı şekilde kaydedilecek olan KDV vade tarihinin, bir sonraki ayın 25’i olarak belirlenmesini sağlayan parametredir.

KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün

Fatura kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen faturaların KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden hesaplatılması istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir.

Geçici KDV Sıfırlama

Fatura kayıtları sırasında, bazı faturalar için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV'siz tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

Her Satırda KDV Sorulsun

Fatura kayıtlarındaki her stok kalemi için KDV oranının kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin çalışması için "Stok Sabit Kayıtlarındaki" KDV oranı alanlarına "99" rakamının girilmesi gerekir. Faturada ilgili stokun KDV kodları kaydedilerek, hesaplanan KDV tutarları fatura kontrol ekranında izlenebilir.

KDV Maliyete Eklensin

KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın

Hesap planında KDV hesabı ay bazında açıldıysa ve KDV ile ilgili tutarların ilgili ay bazında farklı hesaba aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işlevini yerine getirebilmesi (her ayın KDV tutarının ilgili ay için açılan muavin hesaba yazılması) için, açılan KDV hesaplarının son iki karakterinde ay kodlarının olması gerekir. Örneğin; Ocak ayı KDV muavininin son iki karakteri 01, Kasım ayınınki ise 11 olmalı.

Sipariş Takibi Yapılsın

Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir.

İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun

Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol

Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun

Satıcı sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır.

Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin

Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.

Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme

Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir.

Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın

İrsaliye/Faturada Sipariş Vade Tarihi Değişsin

Sipariş bağlantılı kesilen irsaliye/fatura kayıtlarında, siparişte girilen vade tarihinin değiştirilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, siparişte girilen vade tarihi değişir ve irsaliye veya faturanın kesildiği tarihin üzerine, vade günü eklenerek yeni bir vade tarihi hesaplanır.

Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin

Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

“Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir.

Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez.

Sipariş Onay Açılsın

Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin

Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. Kopyalanan irsaliye belgesinde sipariş bağlantısı yoksa program uyarı verir.

Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Lokal Depo Bazında Muhasebe Entegrasyonu Yapılsın

"Ambar Fişi Açıklaması Entegrasyona Atılsın"

"Özel Kod" ve "Açıklama" parametrelerinin bulunduğu bölümde "Açıklama" parametresi işaretlendiğinde, ambar giriş fişlerine de açıklama alanı eklenir ve kullanılır. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumlarda, fişlerle ilgili açıklama program tarafından otomatik olarak entegrasyona aktarılır. Programın aktardığı açıklamanın değil de, kullanıcının "Açıklama" alanına girdiği bilginin entegrasyona aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

D.A.T Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, depolar arası transfer belgelerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın

Farklı alış ve satış kondisyonlarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımladıkları koşul kayıtlarının fatura modülünde de geçerli olması için kullanmaları gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, Sipariş/İrsaliye/Faturada koşul kodlarının sorgulandığı bir ekran açılır. Kullanıcı bu ekranda, ilgili cari için tanımlı olan koşul kodunu isterse değiştirebilir.

Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun

“Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulur. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile alışı sağlanır.

Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin

Bu parametrenin aktif hale gelmesi için “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” ve “Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" ekranında yer alan "Özel Kod-2" alanına stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.

Koşul Kodu Girilmişse Fatura/İrsaliye/Siparişte Fiyat, Satır Bazı Vade ve Satır İskontoları Değiştirilmesin

Fatura oluştururken koşul kodunun kullanıldığı durumlarda, tanımlanan koşul kodundaki satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyen parametredir.

Detay koşul kaydındaki "Grup Koşul Tanımlamaları" yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceğini belirleyen parametredir.

Örneğin; mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında belgeye yansıtılması istendiğinde uygulama yeri “Sipariş” olarak seçilir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, bağlantılı belgelere aynen aktarılır ve tekrar sorgulanmaz. Uygulama yeri “Yok” olarak işaretlendiğinde ise, hiçbir belgede grup koşulu uygulanmaz.   

Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı

Program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı miktar girilmesini engelleyen parametredir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı bir miktar girilebilir.

Yurt Dışı Tipli Alış İrsaliyelerinde Miktarlar Stoklara Geçsin

Yurt Dışı Tipli Alış İrsaliyelerinde Export Referans Numarası Girilsin

Tecil-Terkin Hesapları Kullanılsın