KDV beyannamesine ait bilgiler Mali Tablolar menü seçeneği altında yer alan KDV Beyannamesi listesi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Standart tanım üzerindeki alanlar ana hesap planına göre eklenen tabloda yer almaktadır.
Vergi bildirimine esas olacak tutarlar matrah ve vergi gruplarındaki satırlardan kaydedilir.
İlgili beyanname dönemine ait bilgilerin yer aldığı tablo, Rapor seçeneği seçilerek ilgili filtre özelliklerinin saptanmasıyla Uygula düğmesi tıklanarak kaydedilir. Tablo, KDV Beyannameleri listesinde tablo adı ve ilgili açıklama ile listelenir.
Tablo bilgilerinde değişiklik yapmak gerekirse ilgili tanım üzerinde Değiştir seçeneği kullanılır. Beyannameyi bastırmak için Yaz seçeneği kullanılır. İlgili form tanımı seçilerek yazıcıdan alınır.
KDV Beyannamesi için birden fazla tablo tanımı yapılmışsa beyanname için geçerli olacak tanım seçilir.
KDV Beyannamesine aktarılan bilgiler şunlardır:
Matrah alanlarına tablo tanımında her matrah için ayrı ayrı kaydedilen alan bilgileri aktarılır.
Hesaplanan katma değer vergisi alanına ilgili alanlarındaki tutarlar dikkate alınarak hesaplanan toplam aktarılır.
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel, seçilen dönemde oluşan ilave edilecek ve indirilecek KDV alanları ile Satışlardan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV alanına j-Platform'da tablo tanımına belirtilen hesaplara ait bakiyeler tutar olarak aktarılır.
Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Bu Dönemde İade Edilen KDV alanına j-Platform'da tablo tanımına belirtilen hesaba ait bakiye tutar olarak aktarılır.
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel alanına j-Platform'da mali tablo tanımında belirtilen hesaba ait bakiye tutar olarak aktarılır.
Yüklenilen KDV ve kesilen vergiler alanlarına j-Platform'da mali tablo tanımında belirtilen hesaba ait toplamlar aktarılır.
Kısmi İstisnalar ve İhracat istisnası, Deniz, Hava ve Demir Yolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna ve raporda yer alan alanların ilgili kısımlarına j-Platform'da mali tablo tanımında belirtilen hesaplara ait bakiyeler tutar olarak aktarılır.
Beyannameye eklenecek dipnotlar bölümündeki bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. KDV Beyannamesi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Mali Dönem 1 | Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Mali Dönem 2 | Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Mali Dönem 3 | Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Mali Dönem 4 | Tablonun alındığı mali dönemi belirlemek için kullanılır. |
Açılış Fişi | Tablo alınırken açılış fişlerinin tutara Dahil ya da Hariç tutulacağı belirlenir. |
Rapor Seviyesi | Tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır. Seviyelendirme şu şekilde yapılır:
Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir. |
Hesaplama | Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "Kullanılacak Döviz Kuru" parametresi göz önüne alınır. |
Raporlama Para Birimi Kuru | Raporlama para birimi kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır. |
Listeleme | Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı sıfıra eşit olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. |
Dipnot Basımı | "Evet" seçildiği takdirde, tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesi sağlanır. |
Düzeltilmiş Değerler Basımı | KDV Beyannamesi tablosunda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınabilmesini sağlayan filtre seçeneğidir. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda düzeltilmiş değerlerin dökümünün alınabilmesi için "Hesaplama: Yerel/Dövizli" filtre satırında "Yerel" seçilmelidir. |
İşyeri Numarası | Mali tablo raporunun hangi işyeri için alınacağı bu filtre ile belirlenir. |
Bölüm Numarası | Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtre ile belirlenir. |
Analiz Boyutu Kodu | Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri analiz boyutlarına göre hesaplanmasını sağlar. Burada eğer analiz boyutu kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz. Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin analiz boyutu rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır. |
Karşılaştırma Tipi | Karşılaştırma tipinin belirlendiği parametredir. Dönemsel seçilirse tabloda mali dönem parametrelerinde belirtilen dönemler karşılaştırılır. Maddesel seçilirse, tablo tanımında belirtilen maddeler, seçilecek bir mali dönem dikkate alınarak karşılaştırılır. |
Muhasebe Fiş No | Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş numarasına göre filtrelenmesi sağlanır. |
Fiş Özel Kodu | Mali tablo kayıtlarının muhasebe fişi özel koduna göre filtrelenmesi sağlanır. |
Fiş Türü | Mali tablo kayıtlarının muhasebe fiş türüne göre filtrelenmesi sağlanır. |