Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır.
Tahsilat akıbetleri bu bölümden kontrol edilerek, bankadan alınan akıbet dosyasının seçilmesiyle işlem başlatılır.
Dosya içeriği incelendikten sonra ilgili faturaların banka tarafında işlem gördüğü neticeler görüntülenir. Dosya kontrol sürecinde tespit edilen durumlar, kullanıcı bilgilendirme ekranında görüntülenir.
Entegrasyon işlemi ile görüntülenen ve başarılı şekilde tahsil edilen faturalar için sistemde dekont oluşturulması sağlanır.
| Fatura Akıbetleri Ekranı | |
|---|---|
| Hesap Kodu | Fatura akıbeti için hesap kodu seçilen alandır. Rehber butonu |
| Bankadan alınan akıbet dosyasının seçilmesi için kullanılan butondur. Seçilen dosyanın içeriği, grid alanın altında görüntülenir. |
| Dosya Adı |
|
| Desen Kodu | "Hesap Kodu" girildikten sonra aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Banka Fatura Akıbet Durumu | Banka fatura akıbet durumunun seçildiği alandır. |
| Fatura kontrolünün sağlanması için kullanılan butondur. Fatura kontrolünde herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında, butona basılması ile "DBS Dosya Kontrol Sonuçları" ekranı görüntülenir.
Fatura kontrolünde bir sorun ile karşılaşılmadığında, fatura akıbetleri grid ekranda listelenir.
|
| Dosyanın entegrasyona uygun olması halinde, program içinde dekont kaydı oluşturulması için kullanılan butondur.
|
