Satış faturasında kullanılan özel tuşlar, Üst Bilgiler Sekmesi Özel Tuşlar, Kalem Bilgileri Sekmesi Alt Ekran Özel Tuşlar, Kalem Bilgileri Sekmesi Üst Ekran Özel Tuşlar ve Toplamlar Sekmesi Özel Tuşlardan oluşur. Satış faturasında kullanılan özel tuşlara ulaşmak için imleç ekran üzerinde boş bir alanda iken farenin sağ tuşuna tıklanır.
Satış Faturası Üst Bilgiler Sekmesi Özel Tuşlar aşağıdaki şekildedir:
Üst Bilgiler Sekmesi Özel Tuşlar | |
|---|---|
| Numara Değişikliği (Ctrl+N) | Kaydedilmiş bir satış faturasının numara değişikliğini sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Numara Değişikliği” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl+N” kısa yolunu kullanarak fatura numarası değişikliği yapılabilir. Ekranda açılan “Numara Değiştirme” penceresinden yeni fatura numarası girilerek “Tamam” butonuna basıldığında numara değişikliği işlemi gerçekleşir. |
| Kod Değişikliği (Ctrl+K) | Kaydedilmiş bir satış faturasının cari kod değişikliğini sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Kod Değişikliği” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl+K” kısa yolunu kullanarak fatura numarası değişikliği yapılabilir. Ekranda açılan “Kod Değiştirme” penceresinden |
| Kopyalama (Ctrl+Y) | Daha önce kaydedilmiş bir satış faturasının aynısının başka bir faturaya kopyalanmasını sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Kopyalama” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl+Y” kısayolunu kullanarak fatura kopyalama işlemi yapılabilir. Ekranda açılan “Kopyalama” penceresinden yeni numara girilerek “Tamam” tuşuna basıldığında eski fatura numarası ile kayıtlı olan tüm üst bilgiler yeni numaraya kopyalanmış olur. İşlem bittiğinde “Yeni Bilgileriniz Toplam Sayfasından Onaylanmalı” şeklinde bir uyarı gelir. Yeni numarasıyla ekrana gelen faturanın “Toplamlar” ekranından onaylanması ile kopyalama işlemi gerçekleşir. |
| Yenile (Ctrl+L) | Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın “Üst Bilgiler” ekranında iken, programın yeni bir fatura girişine geçmesi için kullanılan butondur. |
| Basım Yap | Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili fatura için “Dizayn Modülünde” hazırlanan bir ayara göre basım yapılması amacıyla kullanılan seçenektir. Fatura “Üst Bilgiler” sayfasında iken sağ fare tuşu tıklanarak gelen menüden, “Basım Yap” seçildiğinde, “Dizayn Sorgulama” ekranı gelir ve seçilen dizayna göre fatura basımı yapılır. |
| Bağlantı Detay Listesi | Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili faturanın hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiğini gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerine iki kez tıklandığında, ilgili belge izlenebilir. |
Satış Faturası Kalem Bilgileri Sekmesi Alt Ekran Özel Tuşlar aşağıdaki şekildedir:
Kalem Bilgileri Sekmesi Alt Ekran Özel Tuşlar | |
|---|---|
Kalem Kopyala | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, kopyalanması istenen satır çift tıklandıktan sonra, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Kalem Kopyala” seçeneği sayesinde kopyalanan satır kalemlere eklenir. |
| Stok Kartı İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, stok satırının üzeri çift tıklandıktan sonra, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Stok Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, stok kartına ait tüm bilgiler izlenir. Bu ekranda hiçbir kayıt ve düzeltme işlemi yapılamaz. |
| Cari Kartı İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Cari Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, cari karta ait tüm bilgiler izlenebilir. Bu ekranda hiçbir kayıt ve düzeltme işlemi yapılamaz. |
| Seri Bilgisi İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Cari Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, satırda bulunan stok kaleminin seri numarası ve bakiye bilgisi izlenir. |
| Yevmiye Detay | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Yevmiye Detay” seçeneği ile, önceden kaydedilip muhasebeleştirilen faturanın yevmiye fişi, detaylı olarak izlenir. |
| Stok Hareket İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Stok Hareket İzleme” seçeneği ile stoka ait daha önceden girilmiş hareketler izlenir. |
| Müşteri/Stok Planlama Kayıtları | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Müşteri/Stok Planlama Kayıtları” seçeneği ile stoka ait tanımlamalar izlenir. |
| Barkod Basımı | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Barkod Basımı”, tek etiket basımı ve toplu basım olarak iki seçenekten oluşur. Tek Etiket Basımı ile, seçilen stok kalemine ait barkod basımı yapılır. Basımın gerçekleşmesi için, ekrana gelen “Dizayn Sorgulama” penceresinden dizayn kodu ve yazıcı seçiminin yapılması gerekir. Toplu Basım ile, faturadaki tüm stok kalemlerine barkod basımı yapılır. Basımın gerçekleşmesi için ise yine ekrana gelen “Dizayn Sorgulama” penceresinden dizayn kodu ve yazıcı seçiminin yapılması gerekir. |
| FIFO ya Göre Seri Oluştur | Seri takibi yapılan stoklar için İlk giren ilk çıkar yöntemine göre seri kodunun oluşmasını sağlayan kısayol seçeneğidir. |
| Belge Ekleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen "Belge Ekleme" seçeneği, kalemlere belge eklemek için kullanılır. |
| Çoklu Kalem Girişi | Gridde seçilen stokların toplu şekilde fatura kalemi olarak eklenmesi için kullanılan seçenektir. Kalem eklenirken miktar 1 olarak gelir. Fiyat veya Depo Kodu gibi bilgiler sistemden otomatik olarak gelir. Yeşil olan alanları ve kullanıcı isterse değiştirebilir. Yapılandırma Kodu girişi yine bu ekran üzerinden yapılabilir. Ambar fişi özelinde girilen masraf merkezine ait "Muhasebe Kodu" tanımlanmamışsa, her kaleme "Muhasebe Kodu" girilmesi zorunlu olduğu için çoklu kalem girişi yapılamaz. |
| Bağlantı Detay Listesi | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Bağlantı Detay Listesi” ile, seçilen stok kaleminin hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiği görülür. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerinde iki kez tıklandığında, ilgili belge izleme amaçlı ekrana gelir. |
| Kalem Fiili Tarih Değiştirme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Kalem Fiili Tarih Değiştirme” seçeneği ile kalem bilgileri ekranında yer alan fiili tarih alanındaki tarih değiştirilebilir. |
| Yükleme Tarihi Değiştirme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Yükleme Tarih Değiştirme” seçeneği ile stoka ait yükleme tarihi değiştirilebilir. |
| Kalem Sıra Değiştir | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen "Kalem Sıra Değiştir" seçeneği, kalem sırasının değiştirilmesini sağlar. Kalem Sıra Değiştir özelliği, Depolar Arası Transfer belgesinde ve Karma Koli Uygulamasının kullanıldığı durumlarda desteklenmez. |
| Gönder | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Gönder” seçeneği ile fatura bilgileri Excel’e aktarılabilir, grafik hazırlanabilir ve akıllı gride gönderilebilir. |
Satış Faturası Kalem Bilgileri Sekmesi Üst Ekran Özel Tuşlar aşağıdaki şekildedir:
Kalem Bilgileri Sekmesi Üst Ekran Özel Tuşlar | |
|---|---|
| Stok Kartı İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, stok satırının üzeri çift tıklandıktan sonra, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Stok Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, stok kartına ait tüm bilgiler izlenebilir. Bu ekranda hiçbir kayıt ve düzeltme işlemi yapılamaz. |
| Cari Kartı İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Cari Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, cari karta ait tüm bilgiler izlenebilir. Bu ekranda hiçbir kayıt ve düzeltme işlemi yapılamaz. |
| Seri Bakiye İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Seri Bakiye İzleme” seçeneği sayesinde, satırda bulunan stok kaleminin seri numarası ve bakiye bilgisi izlenebilir. |
| Müşteri Satıcı Stok Rehberi | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Müşteri Satıcı Stok Rehberi” ile satış faturasının kesildiği Cari ye ait stok kod ve isim bilgileri izlenebilir. |
| Cari Bazında Stok Hareket | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Cari Bazında Stok Hareket” seçeneği ile Cari ye ait tüm stok hareketleri izlenebilir. |
| Stok Rehberi ( ) | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Stok Rehberi” ile ilgili stoka ait kod ve isim bilgileri görüntülenir. |
| Üst Kalem Stok Rehberi | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Üst Kalem Stok Rehberi” seçeneği ile kalem bilgilerinin yer aldığı satırda, bir önceki kaydedilmiş kalemin adıyla başlayan stok kod ve isim bilgilerinin izlenmesini sağlayan rehber ekrana gelir. Örneğin satırdaki stok kalem adının “Kırmızı Çerçeve” olduğu varsayıldığında, kırmızı ile başlayan tüm stok ismi ve kodlar bu rehberden izlenebilir. |
| Toplu Kalem Güncelleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Toplu Kalem Güncelleme” seçeneği ile Miktar, Miktar 2, Fiyat, Döviz Fiyat, Muhasebe Referans Kod, Depo Kodu, Proje Kodu, Vade Günü, Vade Tarihi, Koşul Kodu, KDV Oranı, Teslim Cari, Fiili Tarih, Yükleme Tarih ve Sipariş Teslim Tarihi alanları - alanlar, ekranlara göre değişebilir - güncellenebilir. Güncelleme gridde seçilen stoklar, güncellenecek alan, yöntem ve değere göre kalemlere yansıtılır ve "Kaydet" butonuna tıklandıktan sonra güncelleme işlemi yapılır. Toplu Kalem Güncelleme seçeneğinin görünmesi için, kalem bilgilerine en az iki stokun girilmesi gerekir. |
| Üretici Kodu Rehberi | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Üretici Kodu Rehberi” seçeneği ile, stokun üretici kodlarının(varsa) rehberi ekrana gelir. |
| Stok Hareket İzleme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Stok Hareket İzleme” seçeneği ile stoka ait hareketler izlenebilir. |
| Fiyat Listesi | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Fiyat Listesi” seçeneği ile, (özel fiyat sisteminin kullanıldığı durumlarda fiyat listeleri oluşturulmuş ise) faturaya ait stok kaleminin güncel fiyat listesine göre oluşması sağlanır. |
| Sipariş Karşılanma Durumu | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Sipariş Karşılanma Durumu” kısa yolu, sadece müşteri siparişleri menüsünde kullanılır. Sipariş girişi sırasında, ilgili ürüne ait verilen sipariş bilgileri, sevk, yükleme ve teslimat bilgileri ile kalan bakiyeler izlenebilir. İki bölümden oluşan ekranın üst kısmında ürüne ait sipariş, sevk, teslimat ve bakiye ile ilgili toplam rakamlar izlenebilirken, alt bölümde ise bu bilgilere ait detay kayıtlar yer alır. |
| Reçete Getirme | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Reçete Getirme” seçeneği, üretim modülünü kullanan firmaların kullanabileceği yardım tuşudur. Satış Parametre Girişinde “Üretim Reçeteleri Getirilsin Mi” parametresi işaretlendikten sonra aktif hale gelir. Üretim modülünde reçetesi tanımlanmış olan bir stok kodu girildiğinde, “Alt-U” tuşuna basılması halinde reçetedeki bileşenler fatura kalemlerine yansır. |
| Teslim Cariyi Kalemlere Yansıt | Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Teslim Cariyi Kalemlere Yansıt” seçeneği, fatura kalemlerinde bulunan Teslim Cari Kod sahasına, Üst Bilgiler/Farklı Teslimat bölümünde girilen cari kodu yansıtmak için kullanılır. |
| FIFO Raporu | İlgili FIFO raporunun açılarak, seçili stok kodunun raporun "Ön Sorgulama" sekmesine kısıt olarak getirilmesini sağlayan seçenektir. |
Satış Faturası Toplamlar Sekmesi Özel Tuşlar aşağıdaki şekildedir:
Toplamlar Ekranı Özel Tuşlar | |
|---|---|
| Döviz Değerleri Sıfırlama | Faturanın “Toplamlar” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Döviz Değerleri Sıfırlama” seçeneği, faturanın dövizli kesilmesi halinde, döviz tutarının sıfırlanması için kullanılır. |
| Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Güncelle | Faturanın “Toplamlar” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Birim Ağırlık Nakliye Katsayısı Güncelle” seçeneği, Ek Maliyet-1 alanının nakliye maliyetlerinin girilmesi için ayrılmış olması halinde “Ek Maliyet-1=Birim Ağırlık*Nakliye” Katsayısının hesaplanması için kullanılır. |
| E-Devlet Özel Matrah/İstisna Tipleri | Faturanın “Toplamlar” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen "E-Devlet Özel Matrah/İstisna Tipleri" seçeneği, oluşturulan e-belgeye özel matrah istisna kodu atanması veya iptal edilmesi için kullanılır. |
| Kalemleri Sırala | Faturanın “Toplamlar” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen "Kalemleri Sırala" seçeneği ile görüntülenen "Kalemleri Sırala" ekranı üzerinden kalem sırasının değiştirilmesi sağlanır. Kalemleri Sırala özelliğinin kullanılması için; Fatura Satış/Alış Parametreleri ekranında "İrsaliye/Sipariş Sıralama" seçeneğinin "Manuel Sıralama" olarak ayarlanması gerekir. İlgili özellik, Depolar Arası Transfer belgesinde ve Karma Koli Uygulamasının kullanıldığı durumlarda desteklenmez. |
| e-fatura Senaryo Bilgisi Değiştir | Faturanın “Toplamlar” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen "e-fatura Senaryo Bilgisi Değiştir" seçeneği ile, senaryo bilgisinin değiştirilmesi sağlanır. |
| ÖTV Tevkifatı | Faturanın “Toplamlar” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen "ÖTV Tevkifatı" seçeneği ile, "ÖTV Tevkifatı Hesapla" veya "ÖTV Tevkifatı Sıfırla" seçeneğine tıklanarak, ilgili belge için ÖTV tevkifatının hesaplanması veya hesaplanan ÖTV tevkifatının sıfırlanması sağlanır. |
Reçete Getirme, Teslim Cariyi Kalemlere Yansıt, Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Güncelle alanları Satış Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.