Firmaların satış kayıtları sırasında, tercihlerine göre özel uygulamalar yapabileceği bölümdür.
Satış parametreleri modülü, "Lojistik - Satış Bölümünde" fatura kayıt menüsünün altında yer alır.
Genel 1
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 1 | |
|---|---|---|
| Fatura kayıtları sırasında stokların eksi bakiyeye düşmesi durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| “Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında stok kalemi eksi bakiye veriyorsa "miktar" alanının boş geçilmesi engellenir. | |
| Satış faturası kaydı sırasında, risk limitini aşmış müşterilerin olması durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, "Satış İrsaliyesi", Satış Faturası" ve "Müşteri Siparişleri" kaydı sırasında ilgili cari hesap borç bakiyesi veriyorsa, cari kod bilgisi yazıldığında program, (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) uyarısını verir ve "Belge Tutarı, "Risk Değeri", "Toplam Risk" bilgileri ekranda görüntülenir. Riskli müşteriler için, "Cari/Cari Risk Girişi" menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir veya devam edilebilir. | |
| “Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam risk hesaplamasına, teminat, senet, çek (daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri) dahil edilmez. | |
| Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemleri çıkışının değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında miktar kaydetmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanır. 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçilerek miktar girilebilir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir. | |
| “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" ekranında, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir. | |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur. | |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir. | |
| Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin | “Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgilerine" yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi Grup Koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın yanında yer alan aşağı ok butonu ile , Stok Kod 1/2/3/4/5‘ten biri seçilir. | |
| Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. | |
| "Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" işlemi kullanıldığında, irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalandırma sırasında tekrar onaylatılması/düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Faturalandırma sırasında, irsaliyeler/vade günleri tek tek fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanarak ekrana aktarılır ve onaylama/düzenleme işlemi sağlanır. | |
| İrsaliye/Sipariş Sıralama Seçeneği | Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar. Örneğin; Stok kalemlerinin işyerinizde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu düşünüldüğünde, irsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki bu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder. | |
| Bu parametre işaretlendiğinde, "Satış Faturası/Toplamlar" sayfasına "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Böylece, basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, tercih edilen seçeneğe göre sıralanması sağlanır. | |
| Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra, o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Reçete Getirme" özel tuşu yardımıyla fişlere aktarılması sağlanır. "Reçete Getirme" işleminin çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır ve sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.
| |
| “Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, "Kalem Bilgilerinde" girilen mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya aktarılır.
| |
| “Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır. | |
| Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır. | |
| Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| Farklı seri numaraları ile girilen irsaliye/fatura kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara irsaliye/fatura numarası alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda bu parametrenin işaretlenmesine gerek yoktur. | |
| Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmelerini sağlayan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgular. Bu alana girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenir. | |
| "Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır. |
Genel 2