Firmaların satış kayıtları sırasında, tercihlerine göre özel uygulamalar yapabileceği bölümdür.
Satış parametreleri modülü, "Lojistik - Satış Bölümünde" fatura kayıt menüsünün altında yer alır.
Genel 1
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 1 |
|---|---|
| Fatura kayıtları sırasında stokların eksi bakiyeye düşmesi durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. |
| “Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında stok kalemi eksi bakiye veriyorsa "miktar" alanının boş geçilmesi engellenir. |
| Satış faturası kaydı sırasında, risk limitini aşmış müşterilerin olması durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, "Satış İrsaliyesi", Satış Faturası" ve "Müşteri Siparişleri" kaydı sırasında ilgili cari hesap borç bakiyesi veriyorsa, cari kod bilgisi yazıldığında program, (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) uyarısını verir ve "Belge Tutarı, "Risk Değeri", "Toplam Risk" bilgileri ekranda görüntülenir. Riskli müşteriler için, "Cari/Cari Risk Girişi" menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir veya devam edilebilir. |
| “Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam risk hesaplamasına, teminat, senet, çek (daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri) dahil edilmez. |
| Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemleri çıkışının değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında miktar kaydetmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanır. 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçilerek miktar girilebilir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir. |
| “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" ekranında, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir. |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur. |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun | “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir. |
| Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin | “Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgilerine" yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi Grup Koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın yanında yer alan aşağı ok butonu ile , Stok Kod 1/2/3/4/5‘ten biri seçilir. |
| Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. |
| "Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" işlemi kullanıldığında, irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalandırma sırasında tekrar onaylatılması/düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.Faturalandırma sırasında, irsaliyeler/vade günleri tek tek fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanarak ekrana aktarılır ve onaylama/düzenleme işlemi sağlanır. |
| İrsaliye/Sipariş Sıralama Seçeneği |