Alış Parametreleri

• Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın

Alış faturaları kaydedilirken Miktar X Birim fiyat = Tutar olarak hesaplanan kayıt düzenini, Tutar / Miktar = Birim Fiyat olarak hesaplatılmasını sağlayan parametredir.

Bu parametre işaretlendiğinde, tüm alış faturası ve irsaliyeler bu yöntemle çalışır.

• İrsaliyede Ambar Giriş No Takibi Yapılsın

Alış irsaliyeleri ekranında, irsaliye numarasını irsaliye kaydı, ambar giriş fişi numarasını da ambar giriş fişi kaydı olarak izlemeyi sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde, çıkış fişleri ambar fişi numarasıyla izlenemez. Çıkışlar, irsaliye numarası baz alınarak takip edilir. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer çıkışları ve girişler, Ambar Giriş / Çıkış fişleri seçeneği ile kaydedilir. "Ambar Giriş / Çıkış Fişleri" ve "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametrenin işaretlenmesi ile, alış irsaliyeleri ekranına, ambar giriş fişi numarası alanı eklenir ve numara girildikten sonra normal işleme devam edilir.

• Farklı Birimlerden Mal Girişi Yapılsın

• Fiyat Birimi Sorulsun

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” parametresi seçilmişse, "Kalem Bilgileri" ekranına getirilecek Stok Ölçü Birimi rehberinin hangi grup koduna göre getirileceği bu parametrede belirlenir. Aşağı ok butonu ile Grup Kodu, Stok Kod 1/2/3/4/5 seçeneklerinden biri seçilir.

• Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin

Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

• Üretim Reçeteleri Getirilsin

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Alış Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen Reçete Getirme bölümü yardımıyla faturaya, irsaliyeye ya da ambar giriş/çıkış fişlerine yansıtılması sağlanır. Reçete Getirme bölümünün çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır, sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.

Bu parametredeki işlevin kullanılabilmesi için ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, "Üretim Modülü/Üretim Reçete Kayıtları" bölümünden oluşturulmuş olması gerekir.

• Yarı Mamuller Getirilsin

“Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir.  Bu parametre ile "Kalem Bilgilerine" girmiş olduğunuz mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya yansır.

Bu parametrenin kullanılabilmesi için mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanmış olması gerekir.

• Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması halinde, mamul stok koduna ait reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.

• Barkod / Üretici Kodu Dosyadan Okunsun

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların, "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura irsaliye ve sipariş kayıtlarında bu parametre işaretlenmiş ise, barkodlar "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır. Barkod işlemleri olmayan ya da birden fazla barkod kodunun kullanılmadığı (stok sabit kayıtlarındaki "Barkod Kodu" alanının kullanıldığı) durumlarda, bu parametre işaretlenmez.

• Stoktaki Lokal Depo Gelsin

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/ Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde, satış işlemlerinde "Lokal Depo" kodu alanı ayrıca ekrana gelir ve girilen lokal depodan işlemler yapılır.

• Hizmet Uygulaması

Gelen hizmet faturalarının satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmeleri için kullanılan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak, faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu alanı oluşturur. Bu alana girilen muhasebe koduna, alış faturaları için borç hareketi işlenir. Bu parametre sıklıkla hizmet faturası kullanan, fakat her bir hizmet türü için ayrı bir stok kartı açmak istemeyen firmalara işlem kolaylığı sağlar. Böylelikle faturalarda her bir stok kartı için, ayrı hesaplarda muhasebeleştirme işlemi sağlanır.

Bu parametrede, “Ek alan kullanılmasın”, “Ek alan kullanılsın” ve “Barkod bilgisi tutulsun” olmak üzere üç seçenek bulunur.

Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, “Ek alan kullanılsın” parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir.

Örn: 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır.

“Barkod bilgisi tutulsun” parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz.

“Ek alan kullanılmasın” parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir.

• Ebat Bilgisi Girilsin

Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.

Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplatabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri aşağı ok tuşu ile seçilerek işaretlenir.

Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; “Ek Alan Kullanılacak Mı” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmiş ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.

Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2.Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. <TAB> butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.

• Ek Alana Girilen Değer Kademeli Olarak Miktardan Düşülsün

Bu parametrenin çalışabilmesi için “Ek Alan” ve “İkinci miktar sorulsun mu” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametre, ek alan bilgisine ebat formatında girilen değerlerin nem ve fire olarak kabul edilmesini ve miktar değerinin oranlara göre netleşmesini sağlar.

Örneğin; "Ek alan" kısmına fire ve nem oranı 10X20 olarak girilmiş olsun. Bu durumda miktar alanı 1000 olarak girildiğinde program bu rakamı 720’ ye düşürür, asıl miktarı da "Miktar 2" alanında tutar. Program 720 rakamını bulurken şu şekilde hesaplama yapar;

1000’den fire oranı olarak %10 düşer 1000 X 10/100 = 100 → 1000-100=900

daha sonra da bulduğu rakamdan nem oranı olarak %20 düşer 900 X 20/100 = 180 → 900 - 180 = 720

• Ebatlar Saklansın

Ebat bilgisinin girildiği ek alanların, mal kalemleri bazında saklanmasını ve fatura tekrar ekrana getirildiğinde bu bilgilerin de aynı şekilde ekrana getirilmesini sağlayan parametredir. Bu Parametre işaretlendiğinde faturalarda “Sipariş takibi yapılamayacak” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Çünkü, ebat bilgileri mal kalemleri bazında bazı sipariş bilgilerinin yazıldığı alanlara yazılır.

• İrsaliye / Faturada Alış Fiyatı Gelsin

Parametrenin işaretlenmesi durumunda, alış irsaliye/fatura kaydı sırasında mal kalemlerinin fiyat hanesine, stok sabit bilgi kayıtlarındaki alış fiyatı alanındaki bilgi getirilir. Bu değerin girilmediği 0 (sıfır) olduğu durumlarda, malın son giriş değeri fiyat hanesine yansır.

Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, alış irsaliye/fatura kaydı sırasında mal kalemlerinin fiyat hanesine, malın son giriş fiyatı bilgisi getirilir. Bu değer 0 (sıfır) ise malın stok sabit bilgi kayıtlarındaki alış fiyatı bilgisi, fiyat hanesine yansır.

• İrsaliye / Fatura Basılsın

Alış irsaliye/faturalarının kaydının yapılmasından sonra belgeyi yazıcıdan alabilmek için kullanılan parametredir.

• İrsaliye / Faturada Seri No Takibi Yapılsın

Değişik seri numarasına göre fatura/irsaliye kayıtlarının girildiği ve seri numarasına göre fatura/irsaliye numara takibinin yapıldığı durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. Seri numarası girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise bu numara irsaliye/fatura numarası alanına yansır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda ise bu parametre işaretlenmemelidir.