Alınan fiyat farkı faturalarının satınalma hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı, ayrı yapılır. Fiyat farkının belirli bir satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Alınan fiyat farkı faturasında yer alan malzemenin ait olduğu satınalma faturaları numara, tarih, fatura türü, belge ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılacak satınalma faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.
Fiyat farkı tutarının dağıtımı
Alınan fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir.
Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, ve fiyat farkı tutarı yer alır. Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:
Malzeme kodu: Alınan fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.
Dağıtım katsayısı: Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır.
Fiyat farkı tutarı: Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.