Talep satınalma siparişi verilerek karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Satınalma Siparişi ile Karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır.
Satınalma Siparişi ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate Alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan satınalma siparişi önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş satınalma siparişleri seçilebileceği gibi doğrudan sipariş önerisi eklenebilir. Satınalma sipariş fişi seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen sipariş fişinin tamamı başka talep/önerilerle ilişkilendirilmişse ya da tamamı sevk edilmişse karşılama işlemlerinde kullanılmaz.
Satınalma siparişi önerileri bilgileri şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Onay | Satınalma siparişi önerisinin onay durumunu belirtir. Sipariş önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan sipariş önerileri için sipariş fişleri otomatik olarak oluşturulur. |
Fiş No | Satınalma siparişin fişinin numarasıdır. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı siparişler listelenir ve ilgili sipariş fişi seçilir. |
Fiş Tarihi | Satınalma siparişi fişinin tarihidir. |
Birleştirme Kodu | Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme Kodu Olmayan Öneriler Birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları-Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri |
Alternatif | Fiş satırında talep edilen malzeme ya da hizmetin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. |
Kod | Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Sipariş önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. |
Açıklama | Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. |
Varyant Kodu | Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. |
Varyant Açıklaması | Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. |
Hareket Miktarı | Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. |
Karşılama Miktarı | Bu satınalma siparişi önerisi ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. |
Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri | Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. |
Miktar | Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Karşılama miktarı alanında belirtilen miktar alana gelir. |
Hareket Birimi | Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. |
Rezervasyon | Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu söz konusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. |
Rezervasyon Bitiş Tarihi | Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. |
Birim Fiyat | İlgili malzeme/malzeme sınıfı/hizmet birim fiyatını belirtir. |
Birim Fiyat(FPB) | Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. |
FPB Türü | Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. |
Kuru | Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. |
Cari Hesap Kodu | Siparişin verileceği cari hesabın kodudur. Talep satırına bağlı Önerilen Tedarikçiler listesinden ilk cari hesap bu alana öndeğer olarak aktarılır. Üç nokta simgesi tıklanarak ulaşılan tedarikçiler listesinden seçim yapılabilir. Ulaşılan tedarikçiler listesinde listelenecek cari hesaplar, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler seçeneği altındaki Talep Yönetimi seçeneği ile belirlenir. Talep Karşılamada Tedarikçi Seçimi parametresi Tüm Tedarikçiler/Malzeme için Onaylı Tedarikçiler/Önerilen Tedarikçiler seçeneklerini içerir. Tüm tedarikçiler seçilmişse tedarikçiler listelenir. Onaylı olanlar seçilmişse malzeme-tedarikçi ilişkisinde onaylı olarak işaretlenmiş tedarikçiler listelenir. Önerilen tedarikçiler seçilmişse talep satırına bağlı olarak önceden tanımlı tedarikçilere ulaşılarak seçim yapılır. |
Cari Hesap Unvanı | Cari hesap kodu alanında seçilen cari hesabın unvanı bu alana aktarılır. Bu alandan da tanımlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Sözleşme No | Talep edilen malzemeye ait sözleşme numarasıdır. İlgili malzemenin sözleşme bağlantısının bulunması durumunda sözleşme aktarma listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Karşılama Ambarı | Verilen siparişin ambarıdır. Talep ambarı gelir ve değiştirilemez. |
Karşılama Birim/İşyeri | Karşılama ambarının bağlı olduğu birim/işyeridir. Değiştirilemez. |
Temin tarihi | Siparişin temin tarihidir. Talep hareketinin temin tarihi öndeğer gelir. Temin tarihi fiş tarihinden küçük olamaz. |
Ödeme Şekli | Satınalma siparişi için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. |
Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan sipariş hareketi önerileri için sipariş fişleri otomatik olarak oluşturulur.