Müşteri / Satıcı Stok Kayıtları

Stok Kodu

Cari bazında bilgileri tanımlanacak stoğa ait kodun girileceği sahadır.

Cari Kodu

Stok Kodu sahasında girilen stoğa firmasında farklı bir kod veren carinin kodunun girileceği sahadır. İlgili cari koduyla ilgili fatura modülünden işlem yapıldığında, aşağıdaki stok kodu girilecek ve program asıl stok koduna hareket işleyecektir.

Yapılandırma Kodu

Esnek Yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stok kartında “Esnek Yapılandır” seçeneği işaretli olan stoklar için aktif gelen sahadır. Stoklar için müşteri/satıcı kayıtları oluşturulurken, girilen kaydın stoğun hangi konfigürasyonu için geçerli olduğu bu sahada belirlenmektedir. Bu sahaya Ürün Yapılandırma Tanımlamaları menüsünden kaydedilen yapılandırma kodlarından biri girilebilir. Aktif olması halinde mutlaka bir yapılandırma kodu girilmelidir, boş geçilemez. Esnek Yapılandırma uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Esnek Yapılandırma.

Yapılandırma Kodu Açıklaması

Yapılandırma Kodu sahasına girilen koda ait açıklama bilgisinin program tarafından getirileceği alandır.

İşletmelerde Ortak

Yapılan tanımlamaların hangi işletmelerde geçerli olduğunun belirlenmesi için kullanılan sahadır. Tanımlamaların tüm işletmelerde ortak olarak kullanılması için bu sahaya -1, sadece belirli bir işletmede kullanılması için ise ilgili işletme kodunun girilmesi gerekmektedir. Sahanın sağında bulunan rehberden tanımlı işletmelerden birisi seçilebilir. İşletme kavramı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/İşletme Tanımlama.

Şubelerde Ortak

Yapılan tanımlamaların hangi şubelerde geçerli olduğunun belirlenmesi için kullanılan sahadır. Tanımlamaların tüm şubelerde ortak olarak kullanılması için bu sahaya -1, sadece belirli bir şubede kullanılması için ise ilgili şube kodunun girilmesi gerekmektedir. Sahanın sağında bulunan rehberden tanımlı şubelerden birisi seçilebilir. Şube kavramı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Şube Tanımlama.

Cari Stok Kodu

Cari kodu sahasında girilen carinin ilgili stok koduna verdiği stok kodunun girileceği sahadır. Fatura modülünden, bu stok kodu kullanıldığında program, hareketleri asıl stok koduna işleyecektir. Bu sahada girilen stok kodlarının rehberine fatura modülünde ulaşılabilecektir.

Cari Stok İsmi

İlgili carinin stok koduna verdiği ismin girileceği sahadır.

Ölçü Birimi

İlgili stoğun işlem gören ölçü biriminin girileceği sahadır.

Genel Kilit

Bu saha işaretlendiğinde, cari stok kodu sahasında kullanılan stok kodu kullanıldığında, asıl stok koduna işlem yapılmayacak, böyle bir bağlantı yapılmamış gibi davranılacaktır.

Sipariş Politikası

Firmaların satıcılar ile anlaşma koşullarına göre ya da malzeme ihtiyaç belirlemelerine göre saptadıkları sipariş politikalarının seçileceği bölümdür. Malzeme ihtiyaç planlaması yapılırken, sipariş miktarları bu sahada verilen bilgiye göre belirlenecektir. Her hammadde ya da yarı mamul için sipariş politikaları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, her hammadde ya da yarı mamul için sipariş politikası sahasına gerekli ve doğru yanıtlar girilmelidir. Bunlar;

* Sabit (Fixed Order Quantity)

Firmaların yarı mamul ya da hammaddelerini satın aldıkları satıcıların, firma için belirlemiş olduğu sipariş miktarlarına göre çalışma yöntemi olan hammadde ya da yarı mamuller için seçilecek olan parametredir. Eğer bir satıcıdan alınan mallara satıcı, sabit bir sipariş miktarı ve onun katlarını belirleyerek bu miktar dışında (altında ya da üstünde) sipariş kabulü yapmıyor ise bu satıcıdan alınan ilgili hammadde veya yarı mamuller için bu parametre seçilmelidir. Satıcı tarafından belirlenen sipariş miktarları, Sipariş Miktarı (parti büyüklüğü) sahasına girilecektir.

* Kesikli (Lot For Lot)

Firmaların hammadde ya da yarı mamul ihtiyaçlarını karşıladıkları satıcı firmalara, üretimlerinde ihtiyaçları olduğu miktarda sipariş verme politikasıdır. Malzeme Tedarik Planlama bölümünde üretim için gereksinimi olan hammadde ya da yarı mamullerde bu seçenek tanımlı ise sipariş gereği olarak belirtilecektir. Ayrıca ihtiyaç gerekleri herhangi bir kısıta bağlı kalınmadan verilebilecektir.

Parti Büyüklüğü

Sipariş Politikalarında, Sabit Sipariş Miktarı seçeneğinin tanımlandığı hammadde ve yarı mamullerde sipariş miktarının girileceği sahadır. Bu sahada girilen sipariş miktarına göre, Malzeme Tedarik Planlamada sipariş gereksinimi olan hammadde ve yarı mamuller için sipariş gereği bu sahada belirtilen değer veya katları olarak hesaplanacaktır.

Minimum Sipariş Miktarı

Sipariş politikalarının tüm seçenekleri için geçerli olan firmaların satıcılara veya müşterilerin firmalara verecekleri siparişlerde en az miktarın (limit miktarın) girileceği sahadır. Firma satıcısına ilgili mal için vereceği sipariş miktarını burada tanımlanan miktardan daha az veremeyecektir. Aynı şekilde müşteri de bu sahada girilen miktardan daha az sipariş veremeyecektir. Malzeme Tedarik Planlama bölümünde hammadde ya da yarı mamuller için doğabilecek sipariş gereksinimlerinde bu saha kontrol edilerek, bu sahada belirlenen miktarın altında bir miktara ihtiyaç olsa dahi program bu sahadaki miktarı baz alarak sipariş gereği oluşturacaktır.

Fazla Teslimat Oranı

Girilen siparişlerin teslimatı sırasında, sipariş miktarından daha fazla sayıda stoğun teslimatının yapılması için kullanılan sahadır. Bu sahada cari hesap bazında ne kadar fazla teslimat yapılabileceği belirlenmektedir. Bu saha girilen oran kadar fazla teslimat yapılabilmesi için öncelikle Fatura modülünde bulunan Alış ve Satış Fatura Parametrelerindeki “Sipariş bağlantılı fatura/irsaliyede fazla teslimat yapılabilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sahada girilen oran bilgisi dikkate alınmayacak ve sipariş miktarından fazla teslimat yapılmasına izin verilmeyecektir.

Nakliye Süresi

Bu alan stok bazında farklılık gösteren nakliye sürelerinin tanımlanması için kullanılmaktadır. Bu sayede MRP uygulamasında farklı nakliye süreleri dikkate alınarak planlama yapılabilmektedir.

MRP uygulamasında, satıcının malı yükleme ve teslim tarihi hesaplanırken nakliye süresine bakılacaktır.  Bu sahanın MRP modülündeki kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız MRP/Malzeme Gereksinim Planlama.

Sipariş Oranı

Sipariş oranı sahası kullanılarak, MRP ile oluşturulan satıcı siparişlerinin, bir hammadde ihtiyacı için birden fazla satıcıya, oranlanarak verilmesi sağlanmıştır.

MRP ile, satıcı siparişlerine dönüşecek kayıtlar, Stok Modülü/Kayıt/Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları bölümünde sipariş oranı sahasına girilen değer doğrultusunda farklı satıcılara bölüştürülecektir. Yarı mamullerinin bir kısmını dışarıdan temin eden, bir kısmını üreten firmalar da, bu uygulamayı kullanarak oranlama yapabilmektedir.

Sipariş oranı girilmemişse veya satıcılar bazında toplam oran 100%'den az bir değer ise, geriye kalan oran, Stok Kartında Satıcı Kodu sahasında yazılan satıcıya sipariş verilir. Söz konusu stok bir yarı mamul ise kalan oran için iş emri verilir.

Sipariş oranları toplamı 100%'den büyük bir değer ise, bu oran kadar fazla sipariş açılmaktadır. Buna dikkat edilmelidir. Örneğin; sipariş oranları toplamı 120 ise MRP'de hesaplama yapıldığında, 10 adet olması gereken sipariş, 12 olarak hesaplanacaktır.

Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları bölümünde yarı mamul için sipariş oranı verildiyse, bu yarı mamulün satın alınacağı düşünülüp, alt seviyelerindeki hammaddeler için MRP'de planlama yapılmaz. Bu bölümde verilen toplam oranın %100'e tamamlanacak şekilde geri kalanı, üretilecek miktar olarak hesaplanır ve alt seviyelerine inilerek planlaması yapılır.

Öncelik

MRP parametrelerinde bulunan “MGP Oluşturmada Satıcı Belirleme Yöntemi” parametresinde Öncelik/Kapasite seçilmiş olması halinde ise kontrol edilen ve bir stoğun birden fazla satıcıdan alınması durumunda, MRP’den satıcı siparişi oluşturulurken öncelikli olarak hangi satıcıya sipariş verileceğinin belirlenmesinde kullanılan sahadır. Siparişin ilk önceliğe sahip satıcıya verilebilmesi için, ilgili satıcının o dönem için yeterli kapasitesinin olması gerekmektedir.

Yükleme Periyodu ve Günü

Satıcı firma ve stok bazında yükleme günlerinin tanımlanması amacıyla kullanılan sahadır.

Satıcı-stok bazında Müşteri-Satıcı Stok Kayıtlarında, yükleme düzeni tanımlanabilir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basıldığında, seçilebilecek periyod tipleri listelenecektir.

Gün: Yüklemenin her gün yapılması halinde Periyod tipi olarak gün seçilmelidir.

Hafta: Haftada bir gün yükleme yapılması halinde periyod tipi hafta seçilmelidir. Hafta seçilmesi halinde sahanın sağ tarafında aktif olacak diğer bir alanda da haftanın hangi gününde yükleme yapıldığı sorgulanacaktır.

Ay: Ayda bir gün yükleme yapılması halinde periyod tipi olarak Ay seçilmelidir. Böylece, sahanın sağ tarafında aktif hale gelen bir başka alanda da ayın kaçıncı gününde yükleme yapıldığı belirlenebilecektir.

Ç.Hafta: Haftada bir yerine birkaç günde yükleme yapılması söz konusu ise Çoklu Hafta seçeneği kullanılabilir. Çoklu Hafta seçildikten sonra <Tab> tuşuna basıldığında açılacak olan ekrandan çoklu gün girişi yapılabilmektedir.

Bu ekranda yükleme günlerinin girişi için öncelikle yükleme günü sütunu altındaki hücreye iki kez tıklanması gerekmektedir. Böylece, hücre içinde hafta günleri listelenecektir. Bu günlerden biri seçilip <Enter> tuşuna basıldığında yükleme saati sütununa geçilecektir. Buraya da yüklemenin hangi saatte olacağı girilmektedir. Diğer yükleme günlerini girmek için ise, ekranın sol üst köşesinde bulunan Ekle tuşu kullanılmaktadır. Bu tuşa basıldığında, gün belirlenebilmesi için ikinci bir sütun eklenecektir.

Bir hafta içinde yapılan yüklemelerin günleri yukarıda anlatılan şekilde girdikten sonra, ekranın sağ üst köşesinde bulunan çarpı işaretine basıldığında, bilgiler kaydedilmiş olarak ekran kapatılacaktır.

Ç.Ay: Ayda bir yerine birkaç günde yükleme yapılması söz konusu ise Çoklu Ay seçeneği kullanılabilir. Çoklu Ay seçildikten sonra <Tab> tuşuna basıldığında açılacak olan ekrandan çoklu gün girişi yapılabilmektedir. Çoklu Yükleme Günü Girişi ekranının kullanımı Çoklu Hafta seçeneğinde olduğu gibidir. Tek fark, yükleme günü olarak hafta günü yerine, ayın kaçıncı gününde yükleme yapılacağının sorgulanacak olmasıdır.

MRP uygulamasında yükleme tarihi hesaplanırken buradaki bilgiler dikkate alınmaktadır. Malzemenin ihtiyaç duyulduğu tarihten nakliye süresi kadar geri gidilerek satıcının malı yüklemesi gereken tarih bulunur, fakat bu yükleme günü, tanımlamalara göre uygun bir gün değilse, bu günden önceki ilk

yükleme günü tespit edilerek yükleme tarihi olarak saptanır ve satıcıya bildirilir.

Dikkat; Burada hesaplanan tarih, satıcı siparişinin yükleme tarihidir. Sipariş teslim tarihi ise MRP ile hesaplanacak gereksinim tarihidir.

Herhangi bir hammadde için Müşteri-Satıcı Stok Kayıtlarında yükleme periyodu/günü tanımlanmış ise öncelikli olarak buradaki tanımlama dikkate alınır. Burada bir tanımlama yapılmamış ise satıcının Cari Planlama Bilgilerindeki tanımlama dikkate alınır. Eğer burada da herhangi bir tanımlama yoksa Stok Planlama Kayıtlarında stok bazında tanımlanan periyod tipi ve günü dikkate alınacaktır. Cari Planlama Kayıtlarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Cari Planlama Kayıtları. Stok Planlama Kayıtlarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Planlama Kayıtları.

Örneğin; Satıcının 26.03.2003 tarihinde teslim etmesi gereken bir hammadde için nakliye süresi 3 gün olsun. Yüklemenin her hafta Cuma günü yapıldığını düşünürsek, MRP sonucunda bulunan yükleme tarihi Cuma gününe denk gelen 21.03.2003 tarihi olacaktır. Bu durumda nakliye süresi 3 gün olduğundan mal 24.03.2003 tarihinde elimizde olacaktır. Yani gereksinim tarihi olan 26.03.2003'ten iki gün önce. Her gün yükleme yapılıyor olsa idi, yükleme tarihi 23.03.2003 olacaktır.

Üretim/Bildirim Süresi

Kesinleşme Periyodu ve Süresi

MRP'de ise bizim tedarikçilerimize vereceğimiz siparişler söz konusudur. Biz de satıcılarımızla benzer şekilde periyodik bir sipariş sistemi üzerine anlaşmışsak bunun sağlanabilmesi için vereceğimiz her siparişte (örneğin haftalık) başlangıçtan itibaren ne kadar süreyle kesinleşmiş sipariş ve sonrasında ne kadar süreyle planlanan sipariş verileceği belirtilebilir.

MRP sonuçlarında kesinleşmiş siparişler başlangıç tarihinden üretim/bildirim süresi kadar sonrasında başlar. Bu tarihten kesinleşme süresi kadar zaman aralığında bulunan siparişler kesin olarak işlenecektir. Eğer üretim/bildirim süresi zaman aralığında verilmesi gereken bir sipariş sonucu çıkarsa, bu siparişin daha önceden verilmiş olması gerektiği, gecikmiş olduğu düşünülür. Çünkü tedarikçinin kendi üretimini yapabilmesi için yeterli zaman kalmamıştır.

Planlanan Hafta Sayısı

Planlanan Ay Sayısı

Planlanan hafta sayısının sonrasındaki tarihlerde, MRP’de oluşan siparişlerin aylık planlanan siparişler olarak satıcıya bildirilebilmesi için kullanılabilecek alandır.

Örnek:

         Üretim/Bildirim Süresi: 1 hafta

         Kesinleşme Süresi: 1 hafta

         Planlanan Hafta Sayısı : 1

         Planlanan Ay Sayısı: 1

MRP Başlangıç Tarihi : 01.04.2003 ise;

MRP başlangıç tarihinden itibaren, bildirim periyodu cinsinden ilk gün

bulununcaya kadar ileri gidilir ve bildirim süresi bu günün sonrasında başlar.

Örneğin; 01.04.2003 tarihi Salı gününe denk gelmektedir. Bildirim periyodumuz hafta olduğu için, bildirim süresi bir sonraki haftanın ilk günü olan 07.04.2003 tarihinde başlar.

07.04.2003–13.04.2003 tarihleri bildirim süresi olarak düşünülür.

MRP sonucunda 14.04.2003–20.04.2003 tarihleri arasında yükleme tarihi bulunan siparişler, ilgili tarihlere günlük ve kesin siparişler olarak işlenir. 

21.04.2003–27.04.2003 tarihleri arasında yükleme tarihi bulunan siparişler bir haftaya kümüle edilir, yükleme tarihi 21.04.2003 ve teslim tarihi 27.04.2003 olan tek satırlık, haftalık planlanan sipariş oluşturulur.

28.04.2003–30.04.2003 tarihleri arasında yükleme tarihi bulunan siparişler kümüle edilerek, yükleme tarihi 28.04.2003 ve teslim tarihi 30.04.2003 olan tek satırlık, aylık planlanan sipariş olarak oluşturulur.

01.05.2003–31.05.2003 tarihleri arasında yükleme tarihi bulunan siparişler bir aya kümüle edilir, yükleme tarihi 01.05.2003 ve teslim tarihi 31.05.2003 olan tek satırlık, aylık planlanan sipariş olarak oluşturulur.

Bu uygulama için sipariş revizyon sistemi kullanılmalıdır. Sipariş revizyon sistemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Revizyon Sistemi dokümanında bulabilirsiniz.

Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarındaki; sipariş politikası, nakliye süresi, bildirim süresi, yükleme günleri, kesinleşme ve planlama periyodunun MRP‘de dikkate alınması için mutlaka sipariş oranı girilmiş olmalıdır.

Satış KDV Oranı

Cari bazında satış KDV oranının tanımlanabilmesi için kullanılan sahadır. Satış fatura belgelerinde girilen stok koduna ait, satış fatura belgelerinde girilen cari kod için Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarından Satış KDV oranı girilmesi halinde, stok kartındaki KDV oranı yerine, bu sahada girilen KDV oranı baz alınarak KDV tutarı hesaplanacaktır.

Alış KDV Oranı

Kapasite Periyod Tipi

Kapasite miktarının hangi periyod için geçerli olduğunun belirlendiği sahadır. Kapasite Periyod Tipi sahasında seçilmelidir. Kapasite Periyod Tipi olarak Günlük, Haftalık, Aylık, Çeyrek ve Yıllık seçeneklerinden birisi işaretlenebilir.

Kapasite