Page History
...
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Genel 2
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
| Farklı Teslim Yeri Kullanılsın | Satın alma talep kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Kayıt sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece basıma |
yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, talep üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanarak ileride raporlarının alınması isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır.
| |||
Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun | "Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Böylece, "Üst Bilgiler" sekmesinde sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin haricinde "Kalem Bilgileri" sekmesinde satır bazında "Teslim Cari Kodu" sorgulanır. | ||
| Maliyet Tipi | Satın alma talep maliyet tipinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile maliyet tipleri arasından seçim yapılır. | ||
| Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin | Aynı stok koduyla birden fazla kayıt girilebilir. Satın alma talebinde aynı stok kodunun sadece bir kez kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, satın alma talebinde girilen bir stok kodu, aynı talepte daha önce girilmiş ise, program uyarı verir ve ikinci kalemin girişini engeller. | ||
| Satır Bazında Teslim Tarihi Sorulsun | Satın alma taleplerinde her satırda teslim tarihinin sorgulanması için kullanılan parametredir. | ||
| Fiyat 0 (sıfır) Geçilsin | Satın alma taleplerinde fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura geldiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye gibi) bilgisayar fiyatına dahil ise, malzeme fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir. | ||
| İkici Miktar Sorulsun | Satın alma talep kaydında, talebe esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi için kullanılan parametredir. Genellikle; malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır. Örneğin; Malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olduğu varsayıldığında, 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken ise, Talebi mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, ilgili talep için çuvallarda kaç kg. mal olduğu "İkinci Miktar" alanına aktarılır. Böylece, stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında izleme olanağı sağlanır. | ||
| Referans Kodu Sorulsun | "Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, satın alma kaydı sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte satın alma talebinin "Üst Bilgiler" sekmesine "Referans Kodu" alanı eklenir.
| ||
| Referans Kodu | “Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanan referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sekmesinde yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir. | ||
| Talepte Onay Sistemi Kullanılsın | Talebi onaylanmayan malların teslim edilmemesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satın alma taleplerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir. | ||
| C/H Vadelere Bölünerek Geçsin | Bu alanın seçilmesi, kaydedilen talebin cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Satın alma talep kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Talep sonucu vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler; kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir. Örneğin; 3.000 TL tutarındaki talep üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametre işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir. Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır kaydedildiği varsayılığında. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir. | ||
| Stoktaki Lokal Depo Gelsin | Lokal depo uygulaması kullanan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/ Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satın alma işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde, satın alma işlemlerinde "Lokal Depo" kodu alanı ayrıca ekrana gelir ve girilen lokal depodan işlemler yapılır. | ||
| Satış/Satın Almada Toplu Depo Kodu Kullanılsın | "Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Satın alma talep kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, satın alma talep kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir. | ||
| Sipariş Bağlantısında Fazla Teslimat Yapılabilsin | Sipariş bağlantılı satın alma taleplerinde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Fazla Teslimat Oranı | “Sipariş Bağlantısında Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Fazla teslimatın (miktar bazında) belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir. Örneğin; Oran olarak "10" rakamı girildiğinde, Sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Genel 3
