Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır.
Genel Bilgiler
İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Mükellefe alanında ise vergi sorumlusuna ait bilgiler girilir.
No | Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. |
|---|---|
Organizasyonel Birim | Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. |
Vergi Dairesi | (…) simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. |
Dönem Tipi | Beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi belirtilir. Aylık ya da üç aylık olarak hazırlanmaktadır. |
Ay/Yıl | Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir. Dönem tipi 3 aylık seçilmiş ise bu alanda seçilen aydan itibaren 3 aylık dönem beyanname dönemi olacaktır. |
Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır | Vergi dönemi içerisinde mükellefe ait beyan edilecek bir vergi doğmamışsa bu alan işaretlenir. |
Kesinti Yapılan Satıcılar
Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür.
Tabloda mükelleflerin adı, Adı alanına ve soyadı bilgileri Soyadı (Unvanı) alanına, mükelleflerin vergi kimlik numaraları Vergi Kimlik Numarası alanına, mükelleflerin TC kimlik numaraları TC Kimlik Numarası alanına, mükelleflerin vergi tevkifatlarına esas alınan tutarları Vergiye Tabi Matrah ve Tevkif edilen KDV Tutarı(kesinti miktarı) alanına girilir.
Vergi Bildirimi
Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür.
Düzenleme Bilgileri
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.
e-Beyanname listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan "Beyanname Oluştur" seçeneği ile beyannameler tanımlanırken girilen hesap, hesap aralığı ve formül değerlerine göre işlem, XML dosyası haline getirilir.
Oluşturulan XML dosyalarına e-beyannameler listesi Bağlı Kayıtlarında bulunan "Beyannameler" seçeneği ile ulaşılır. "Dosyaya Kaydet" seçeneği ile işlem dışarıya alınarak kaydedilebilir.
Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;
01251__KDV2_10_01012012_31032012.XML
VergiDairesiKodu _Beyannametürü_10_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml