You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Muhasebe fişlerini onaylama işlemi Muhasebe Fişleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile tek tek yapılır.

Aynı zamanda birden fazla sayıda fişin onaylanması için, İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebe Fişleri Toplu Onay seçeneği kullanılır.

Onaylanacak fişler filtre satırlarında yer alan seçenekler ile belirlenir. Toplu onay filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

Org. Birim

Grup

Fiş No

Grup / Aralık

Muhasebe Fiş Türü

Grup / Aralık

Belge No

Grup / Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Fiş Yetki Kodu

Grup / Aralık

Kaynak Türü

Tür Seçenekleri

Fatura Türü

Satınalma / Satış

Faturalar

Fatura Seçenekleri

İrsaliye TürüSatınalma / Satış
İrsaliyelerİrsaliye Seçenekleri

Cari Hesap Fiş Türü

Cari Hesap Fiş Türleri

Banka Fiş Türü

Banka Fiş Türleri

Malzeme Fiş Türü

Malzeme Fiş Türleri

Çek / Senet Bordrosu Türü

Çek / Senet Bordrosu Türleri

Kaynak Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Onaylı Fiş Numarası

Yeni Numara Verilecek / Eski Numaralar Kullanılacak

Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin

Evet / Hayır

Fişler Onaylanırken Satırlar Birleşsin

Evet / Hayır

Fiş Birleştirmede Açıklama 1 Alanı

Açıklama 1'ler birleştirilsin / Fiş Numaraları Birleştirilsin
Fiş Birleştirmede Açıklama 2 AlanıAçıklama 2'ler birleştirilsin / Fiş Numaraları Birleştirilsin

Hesap Planı

Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı / Üçüncü Hesap Planı

e-Dönüşüme-Fatura / e-Arşiv / e-Arşiv (Online)/ e-Müstahsil

Onaylanacak fişler için geçerli olacak kriterler belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve onaylama işlemi sonlandırılır.

Onaylama işleminde sadece onaysız fişler onaylanır. İptal edilmiş fişler dikkate alınmaz.