e-Fatura SGK Uygulaması Destek Dokümanı
e-Fatura SGK Uygulaması
05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.
SGK' ya fatura düzenleyen mükellefler, e-Fatura olarak keseceklerdir. e-Fatura SGK Kapsamına Giren Mükellefler;
e-Fatura mükellefi olup SGK'ya fatura kesecek olmalıdır.
Mükellef e-Fatura kullanıcısı değil ve SGK'ya fatura kesiyorsa bu kapsama girer. Logo Ürününde e-Fatura SGK için; 2.46.01.00 ve sonrası versiyona geçiş yapılmalıdır.
Programda Yapılması Gereken Düzenlemeler;
Sistem İşletmeninde Yapılacaklar:
2.46.01.00 sürüm ve sonrası sistem işletmeninde Firma detayları/e-Devlet sekmesine ve İşyeri tanımında e-Devlet sekmesine yeni alanlar eklenmiştir.
Bu alanlar; e-Fatura/e-Arşiv sekmesi altında İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu, Mükellef Açıklaması alanlarıdır.
Firmanın, e-Fatura/e-Arşiv kontrol tipine göre tanımlama yapılmalıdır.
e-Fatura / e-Arşiv Kontrol Tipi :
a- Firma bazında
b- İşyeri bazında seçimine göre yeni alanlara giriş yapılmalıdır.
a- Firma Bazında
Sistem İşletmeni, Firma detayları/e-Devlet sekmesinde e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.
e-Fatura SGK Bilgilerinde;
İlave Fatura Tipi: SGK ya giden faturanın hangi gruba ait olduğu göstermektedir. Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik, Mal/Hizmet ve Diğer seçeneklerinden oluşmaktadır. SAGLIK_ECZ, SAGLIK_HAS, SAGLIK_OPT, SAGLIK_MED, ABONELIK, MAL_HIZMET ve DIGER değerlerden birini alabilir.
Mükellef Kodu : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı kodudur.
Mükellef Açıklaması: Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı adıdır.
İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, Satış faturası içinde F9- e-Fatura bilgileri/SGK Bilgileri sekmesinde öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
b- İşyeri Bazında
Sistem İşletmeni, İşyeri tanımında e-Devlet sekmesinde e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.
İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, İşyeri seçimine göre, Satış faturası içinde F9-e-Fatura bilgileri/SGK Bilgileri sekmesinde öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Cari Hesap Kartında Yapılacaklar:
Cari hesap kartı Logoconnect sekmesinde bulunan e-Fatura/ e-Arşiv tipi seçeneklerine SGK seçeneği eklenmiştir.
SGK seçeneği işaretli cari hesap, satış faturasında seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılır.
Cari hesap kartında e-Fatura kullanıcısı seçili olmalıdır.
Cari hesap kartında, e-Fatura carisi için gereken standart kontroller yapılmaktadır.
Cari hesap kartında, SGK carisi için VKN bilgisi 7750409379 olmalıdır.
Fatura Girişinde Yapılacaklar:
Cari hesap kartında SGK seçeneği işaretli cari hesap, faturada seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılır.
Bu alanların, F9 e-Fatura Bilgileri penceresinde Genel ve SSK Bilgileri doluluğu kontrol edilir.
Genel sekmesinde;
e-Fatura Senaryo : Temel Fatura
e-Fatura Tipi : Cari hesap kartında yapılan seçime göre öndeğer SGK gelir.
Genel sekmesinde, Fatura dönem bilgilerinde Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi kontrol edilir.
İlave Fatura Tipi: Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik değerlerinden biri seçilirse Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihi SGK faturalarında zorunlu alandır.
SSK Bilgileri sekmesinde ise;
Sistem İşletmeni'nde yapılan (firma / işyeri) tanımlamaya göre İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve Mükellef Açıklaması bilgileri öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Dosya no tanımlanmalıdır.
Bu bilgiler doldurulduktan sonra fatura kaydedilir.
Sonraki işlem adımları ise normal e-Fatura gönderim sürecinde olduğu gibi takip edilir.
e-Fatura SGK, GİB üzerinden SGK'ya gönderilir.
e-Fatura SGK İçin Alan ve Alabileceği Değerler Tablosu:
