9.0.41 - Mayıs 2022

'FATURA','TOPLUFATDEADLOCK' özel parametresi tanımlandığında belge faturalama işleminin update ve delete işlemlerinden (deadlocka sebep olan işlemlerden) sonra yapılması sağlanmıştır.

"Talep açma/kapama/onaylama" ekranından "onayı geri al" işleminde "Yurtdışı" tipli siparişlerin de gelmesi sağlanmıştır.

Gelen xml içerisinde "cac:PaymentMeans" tag'i varsa ve içinde vade günü bilgisi yoksa ( "paymentsduedate" tag'i ) carinin kartında girilen vade günü faturaya gelmesi sağlanmıştır.

Depo bazında kilitli kullanıcı tanımlaması olan kullanıcı , kilitli depo için lokal depo onayı yaparken belge girerken olduğu gibi uyarı alıp işlemi yapamaması sağlanmıştır.

Satış parametrelerinde "İrsaliye/Faturada Sipariş Vade Tarihi Değişsin" parametresinde "Genel Koşulda Belirlensin" işaretli olması durumunda ve genel koşulda da bu parametre işaretli olmadığında siparişte girilen vade gününün irsaliyede değişmesi durumu düzeltilmiştir.

Daha önce devredilmemiş kredi kartı tipli  banka hesaplarının devrinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Ters bakiyeli hesap kontrol raporundan oluşturulan bakiye düzeltme fişinde DOVIZTIP sahasının kayıtlarla uyumlu atılması sağlanmıştır.

Seri takibi bakiye listesinde, esnek yapılandırma takibi olmayan stoklar için Yapılandırma Kodu" alanın gelmemesi sağlanmıştır.

Faturada değişsin seçeneği fiyat ise kur bilgisinin bozulmamasu sağlanmıştır. "Satış parametreleri" ekranında "Fatura Ek 1" sekmesindeki "TL fiyatları otomatik yuvarla" işaretli değil ise brüt fiyat kaydının yuvarlama yapılmadan veritabanına kaydedilmesi desteklenmiştir.

Serili stok devrinde stok koduna veya kısıtı verildiğinde veya bloğundaki ikinci stoğun devir bakiyesinin atılması sağlamıştır. Veya kısıtı verilirken parantez işareti de kullanılmalıdır.

Hak Talep Yönetimi ekranından talep edilen yetki için onay veya ret işlemi gerçekleştirilirken uyarı alınmaması sağlanmıştır.

"Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma"  işleminde tarih kilidi nedeniyle işlem başarıyla tamamlanamadığında müşteri siparişine ait bilgilerin "Bilgi Gösterim" sekmesinde tekrar görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

E-posta türünde tanımlı bir dizayn, cari irtibat bilgilerinde ek olarak gönderilmek istendiğinde, EPOSTA/USEOUTLOOK özel parametresi kullanılıyorken de e-posta da ek gönderiminin gerçekleşmesi sağlandı.

Programa İngilizce giriş yapıldığında e-Posta uygulamasındaki Arapça karakterlerin "?" olarak görünmemesi ve e-Postanın Arapça karakterlerle iletilmesi sağlanmıştır.

Silinen belge parametrelerinde "Silinen Kayıtlar Geri Alınabilsin" ve entegrasyon kodlarında "Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın" parametreleri kullanıldığında kullanıcı adı uzunluğu 12 karakterden fazla olması durumunda fatura belge silme işlemi yapılması sağlanmıştır.

Cari Hesap Kayıtları ekranında "Posta Kodu" bilgisinin rehberden seçildiği durumda kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Gelen e-Fatura alış faturası olarak kaydedildiğinde "Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları" ekranındaki cari stok kodunun karşı tarafın ilettiği "sellers item identification" tag  bilgisine göre doldurulması sağlanmıştır.

Alış irsaliyesinin faturalaştırılması sırasında "B Formu" kutucuğu işaretlendiğinde Resmi Belge numarasına yıl bilgisi gelmemesi sağlanmıştır.

"Teslim Bağlantılı Sipariş Raporu" alırken "Tutar Basılsın" işareti kaldırıldığında "Bakiye Miktarı" kolonunun dip toplamının gelmesi sağlanmıştır.

Eski yıl şirketinde siparişten ön çeki oluşturuldu ise devirler sonrasında yeni yıl şirketinde "Ön Çeki Listesinden Getir" işlemi çalıştırıldığında ön çeki listesinden getirilmesi sağlanmıştır.

Bazı kaydedilmiş "Ambar Çıkış" fişlerinde "Kalemler" sekmesine geçiş yapılamaması durumu düzeltilmiştir.

Dış ticaret ithalat dosya işlemlerinde faturalarım sekmesinde irsaliye içerisindeki kalem sayısı kadar kayıt gelmemesi sağlanmıştır.

Alış İrsaliyesinde "seri-1" ve "seri-2" girişi sonrası Kalite Kontrol kaydı kapatılmadan irsaliyenin faturalaştırılması sonrasında kalite kontrol hareketlerinde seçilen seri sonrasında kayıt tekrar çağrıldığında "seri-2" alanındaki bilginin gözükmemesi durumu düzeltilmiştir.

Toplu Xml Aktarımında basım yapılan faturaların listeye gelmemesi durumu düzeltilmiştir.

USK ve SUSK da otomatik seriler geldikten sonra satır silme veya miktar değişikliği yapıldığında seri rehberindeki gösterimininde güncellenmesi sağlandı.

Banka Genel Borç Alacak Dökümünde sıralama sekmesinde döviz tipi seçilip değişimde toplam parametresi işaretlendiğinde raporun alt toplamlarınının alınması sağlanmıştır.

"Alış faturası" ekranında "B Form" işaretli iken stok girildikten sonra tekrar üst bilgilere gelip "Kdv Dahil" parametresi işaretlendiğinde "Resmi Fatura Numarası" bilgisinin değişmemesi sağlanmıştır.

NetOpenX ile açılan ihracat tipli İrsaliye kaydı sırasında, stok kartında tanımlı olan ağırlık ve gtip bilgilerini "TBLKALEMDETAY" tablosundaki "BRUTKG" ve "STHAR_GTIP" alanına veri yazılması sağlanmıştır.

"Malzeme Gereksiniminden İş Emri Oluşturma" ekranında ihtiyaç çıkarılmayan belgeler kısmında fabrika kodu bazında işlem yapılması sağlanmıştır.

"KKEG hesapları stok bazında takip edilsin" parametresi işaretlenip stok detay kodunda ilgili satış hesabına 12 digitten daha uzun muavin girildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Fatura parametrelerinde  "Sip. bağlantılı belgede fiyat ve vade değişmesin" işaretli olduğunda FATURA\KALEMBAZFIYATVADE  özel parametresi kullanıldığında  sipariş bağlantısız fatura kalemlerinde  fiyat, döv fiyat, döv kur, ödeme günü ve vade tarihi alanlarının aktif gelmesi sağlanmıştır.  Özel parametrenin değer kısmına ALIS, SATIS ya da ALISSATIS yazılarak parametrenin uygulanacağı ekranlar seçilebilir.

Gelen e-Faturalar ve zarfları gelen kutusu zarf ve fatura bazında ekranlarında görüntülenirken zarfların zip dosyaları ilgili dizine düşmemesi durumu düzeltilmiştir

NetOpenx - Banka Havale/Eft Kayıtlarında işlem masrafı girilerek kayıt oluşturulurken çalışan "Insert" sorgusu düzenlenmiştir.

Rest ile Cari irtibat bilgilerinde tanımlı cariye e-posta gönderilsin parametresi "true" olduğunda mail gönderme desteği sağlanmıştır.

İthalat Kapatma Raporunda kısıt ve sıralama sekmeleri kapatılıp, uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Eklentilerdeki İş Akış Onay ekranından onaylama işlemi yapılıp kaydedildikten sonra ekran kapatılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Yurtiçi dövizli cariler için yaşlandırmalı devir yapıldığında devir şirketinde döviz tipi 0 olarak devredilmemesi, hareketlerin döviz tipine göre devir yapılması sağlanmıştır.

Değerleme işlemi sonrasında, Değerleme ve Amortisman Raporu ile Detaylı Değerleme ve Amortisman Raporu (VUK için raporda aynı değerlerin gelmesi sağlanmıştır.

Eski yıl şirketinde açılmış ve faiz tahakkuk kaydı olan bir taksitli kredi hesabı devredildiğinde faiz tahakkuk işlemlerinin de devredilmesi sağlanmıştır.

İşletme bilançosu TFRS değerleri ile basıldığında önceki dönem bilgilerinin önceki yıl şirketinden gelmesi durumu düzeltilmiştir.

Satış Faturası ve Satış İrsaliyesi için tanımlanan depo kısıtının "Alış İrsaliyesinden Faturalaştırma" işlemine engel olmaması, Alış Faturası ya da Alış İrsaliyesi için bir kısıt tanımlanırsa engel olması sağlanmıştır.

E-müstahsil faturasında sadece "Borsa Kesintisi" olduğu durumda taslak oluşturma sonrası kesintinin belgede görüntülenmesi sağlanmıştır.

Gelen e-Fatura ve gelen e-İrsaliye belgelerine ait uuid bilgileri aynı olması durumunda bu belgelere yanıt verilmek istendiğinde" there is an xml error" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

Arapça kurulu olan Netsis uygulamasına "İngilizce" olarak giriş yapılarak serbest rapor alındıktan sonra rapor sihirbazından bir filtre daha verildiğinde raporda Arapça karakterlerde bozulma yaşanması durumu düzeltilmiştir.

Stok Sayım işlemleri >> Sayım İşleme ekranında "Ürün Grubu" sahasına kısıt verilip sayım işleme işlemi yapıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır. 

Merkez-Şube bağlantı hesabı kümülasyon cari seçeneği dışında çalıştırıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Kasa Fatura Kaydında "Çoklu Giderde" farklı proje kodu kullanıldığında 100 kasa hesabı için çoklu kalemlerde girilen son kalemdeki proje kodununun atılması durumu düzeltilmiştir.

Satış faturası üzerinden Fiyat Farkı Faturası kesildiğinde bu faturaların "Mal Detaylı Karlılık" raporuna gelmesi desteklenmiştir.

Yevmiye Fişi ekranındaki "Excel Aktarımında" ilk kalemdeki Referans Kodu'nun Yevmiye Fişi içerisine aktarılması sağlanmıştır.

İndirilecek KDV listesi ekranında "Excel Oluştur" butonu ile Excel'e gönderilen kayıtlarda "GÇB Tescil No" alanının 18 karakter olarak aktarılması desteklenmiştir.

Müstahsil Faturası parametrelerinde "Bağkur" oranında ondalık girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Dekont parametrelerinde "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın" seçeneği seçili değil ise valör bilgisi girilememesi sağlanmıştır.

Özel parametrelerde "FATURA\IRS_IHR_CARI_ISLE" tanımlı olduğunda kapatması parametre tanımlanmadan daha önceden yapılmış olan bir ihracatın iptali sırasında "ihracat kaydı kalem bilgileri bulunamadı" uyarısı alınması durumu düzeltilmiştir.

Netsis Wings uygulamasında görsel rapor ön izleme ekranında "PDF olarak kaydet" seçeneğinin çalışması sağlanmıştır.

Şubeden Çek Transferi işleminde hedef şubede muhasebe kodu tanımlı olmadığında uyarı mesajı vermesi sağlanmıştır.

Banka Devri sonrasında yeni yıl şirketine "iskonto-iştira" kredilerinin devredilmesi sağlanmıştır.

Tarih Aralığı İcmal Listesi raporunda "Genel Kısıtlar" sekmesinden "Şubeler Dahil" parametresi işaretlendiğinde şube hareketlerinin rapor sonucunda listelenmesi sağlanmıştır.

Özel Hesap Kapatma modülünde "Borç Hareketleri" listesinin boş gelmesi durumu düzeltilmiştir.

Toplu e-Arşiv basımı ekranından "Kare Barkod" basılabilmesi desteklenmiştir.

Dağıtım tablosunda oranı 0 olan kayıtların dahil edildiği işlem sıra aralığında dağıtım fişi tutarının farklı oluşması durumu düzeltilmiştir.

Program içerisinde değer girilecek bir alana tıklandığında ya da raporlarda bir alan "ctrt+c" ile kopyalandığında başka boş bir alana tıklanmadan ekranlar arası geçiş yapılabilmesi sağlanmıştır.

Bedelsiz ihracat kapatma yapıldığında FATURA/TUTARSIZCAHAR ve IHRACAT/BEDELSIZ özel parametreleri tanımlı iken cari hareketlere atılan kaydın tutarsız oluşması sağlanmıştır.

Maliyet Muhasebesi "Mamul Grup Kodu" raporu için Sso yetkisi verildiğinde açılması ile ilgili geliştirme tamamlanmıştır.

Fatura kalemi eklenip çift tıklandıktan sonra stok kodu alanına tıklanmadan "F2" Genel Rehber üzerinden stok kodu seçilmesi durumunda uyarı alınmaması sağlanmıştır. Stok kodu alanına odaklanıldığı zaman rehberden değer gelmesi desteklenmiştir.

Firma Kredi Kartı ödeme kayıtlarında ödeme kaydı oluşturulduğunda "Ödenen Tutar" kolonunun güncellenmemesi durumu düzeltilmiştir.

SMAR raporu "Dövizli Maliyet" işaretlenerek alındığında "Birim Fiyat" bilgisinin doğru gelmemesi durumu düzeltilmiştir.

Aylık Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemi ile "Maliyet Oluşturma" çalıştırılıp stok kod değişikliği yapıldığında "TBLSTOKMALIYET_IND_1" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Kaydedilmiş fatura içerisine girilip vade günü değiştirildiğinde ve basım alındığında yeni vade gününe göre basım alınması sağlanmıştır.

Stok 360 raporunda güncel olarak eksi bakiyeli ve tükenmiş stoklar kısmında kolonlarda kayma olmaması sağlanmıştır.

Kamu faturasının senaryosu giden kutusunda "İhracat" olarak görünmesi durumu düzeltilmiştir. Ayrıca fatura bazında ekranında senaryo tipi kısıtına hal faturası ve kamu fatura eklenmiştir.

Stok Kartı Kayıtlarında "Menşei" bilgisi seçili olmamasına rağmen "ANTARCTICA" olarak görünmesi durumu düzeltilmiştir.

İş Emri Kalem Uygulamasının kullanımında iş emri girişi kalem bilgileri sekmesinde excel'den veri aktarımında excel'de birden fazla satır olması durumunda  uyarı alınmadan aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.

Nakliye Bilgi Girişi ekranında numara çıkışında "is not a valid integer value" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

Muhtasar parametrelerinde "Asgari Ücret Ayrılsın" parametresi işaretli olarak per. şirket kodları girişine veri girildiğinde "access violation at adress muhasebe.dll" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Hızlı Hareket kaydında miktar 4 basamaklı olduğunda "Invalid pointer operation" uyarısının alınması engellenmiştir.

Ürün konfigüratörü ekranında bir mamulün bileşenlerinin sırası değiştirilmesi işleminin onaylanmasında uyarı verilmesi engellenmiştir.

Maliyet Muhasebesi altında bulunan "Hat Bazında Maliyet Raporu" ekranında ay çıkışında gelen tarih uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Muhasebe\Hesap Planı ekranında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

"Maliyet Hesaplatma" işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Yüklenilen Kdv parametrelerinde "FATIRS_NO" sahası için 2 kısıt verildiğinde rapor alırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Oracle veritabanında MRP çalıştırıldığında "INSERT INTO TBLTEMPTABLE "..."PL/SQL: ORA-00904: "FLOATVALUE2": geçersiz belirleyici" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

Süper Reçete Kaydı ekranında "MalYuz: Field MALIYET_YUZDESI not found" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Netsis sunucu kurulumu ve SSO servisi farklı bir sunucuda kurulduğunda zamanlanmış görevler ve notification servisini kullanan diğer uygulamalara girişte uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Amortisman hisse muhasebeleştirme sonrasında oluşan fişte yeniden değerleme satırlarının oluşmaması sağlanmıştır.

Alış Faturası ekranının Sipariş/ İrsaliye Bilgileri bölümünden faturalandırılan irsaliyelerin faturası silinmek istendiğinde, "Saklanmış irsaliye güncelleme işleminde hata oluştu. Field FATIRS_NO not found" uyarısının alınması engellenmiştir.

Muhtasar basımında çalıştırılan kişi sayısı bölümünde gelir v.muaf/istisna sayısı ve sgk muaf/istisna sayısı alanına 6'dan büyük bir değer girildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Malzeme Gereksinim Planlama çalıştırıldığında "integer overflow" uyarısının alınması engellenmiştir.

Nakit Akış Raporunda "Çalıştır" butonuna basıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

MRP'de manuel stok eklenmek istendiğinde rehberden seçim yapılıp tab ile geçildiğinde "field SIPKONT not found" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.