Satınalma toplamlarının verilen tarih aralığında döviz bilgilerine listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma program bölümünde Fatura Raporları menüsü altında yer alır. Satınalma Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre            

Değeri

Malzeme (Sınıfı) Türü

(MS) Malzeme Sınıfı) / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (VA) Varlık / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (AS) Asorti / (MT) Malzeme Takımı / (HZ) Hizmet

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Grup / Aralık

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Sınıf kodu girişi ya da seçimi

Tarih Aralığı

Başlangıç / Bitiş

Hareket Türü

Malzeme / Promosyon / Hizmet / Depozito / Varlık / Malzeme Sınıfı / Malzeme Takımı

Fiş Türü

Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Proforma Satınalma Faturası / Satınalma İade Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu

Ambar Kodu

Grup / Aralık

Bölüm Kodu

Grup / Aralık

Organizasyonel Birim Kodu

Grup / Aralık

Para Birimi

Döviz seçenekleri

Rapor Birimi

Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık

Birimler

Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek

Sayfa Düzeni

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara

Faturalanma Durumu

Faturalanmış / Faturalanmamış

İrsaliye Durumu

Taslak / Onaylanmış / İptal Edilmiş / Paketlenmiş / Yolda / Teslim Edilmiş / İptal Ediliyor