Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Cari için yapılacak Ödeme Emri Tipi'nin cari karttaki seçimle sınırlı kalmayıp ödeme emri oluşturulduktan sonra da belirlenebilmesi | "Ödeme Emri Oluşturma" işleminde, ödeme tipinin "Ödeme Emirleri Onaylama" ekranında belirlenebilmesi desteklenmiştir. "Ödeme Emri Oluşturma" ekranında işlem yapıldıktan sonra gelen "Havale" ve "Çek" seçeneklerinin yanına "Tümü" seçeneği eklenmiştir. "Tümü" seçeneği ile işleme devam edilirse, "Ödeme Emirleri Onaylama" ekranına "Havale" ve "Çek" olmak üzere iki ayrı sekme gelecektir. Oluşturulan kayıtlar "Cari Hesap Kayıtları" ekranında "Ödeme Tipi", "Havale"olarak tanımlanan cariler için "Havale" sekmesinde, "Çek"olarak tanımlanan cariler için ise "Çek" sekmesinde görünecek ancak ekran üzerinden Ödeme Tipinin değiştirilmesi mümkün olacaktır. Ödeme Tipi değiştirilmesi istenen kayıtlar için ekrana eklenen "Tipi" alanından istenen tip seçilmeli ve yine ekrana eklenmiş olan "B.Çeki/Havale Banka Kodu" alanlarından uygun hesap kodları seçilmelidir. Tipi "Havale" olan bir kaydın tipi "Çek" olarak değiştirilip, "B.Çeki Banka Kodu" alanından banka hesap kodu seçildiğinde, o kayıt artık "Çek" sekmesinde "B.Çeki Banka Kodu" alanında seçilen banka hesap kodu ile görünür olacaktır. |
| 2 | FIFO Raporu alırken "Kısıt" sekmesinde Stok Depo Kodu, stok kartındaki depo kodundan farklı olduğunda da rapor alınabilmesi | FIFO ve LIFO raporlarında "Genel Kısıtlar" ekranına "Depo Kodu" alanı eklenmiştir. Böylece rapora depo kodu bazında kısıt verilebilmesi sağlanmıştır. |
| 3 | Seri bazında barkod takibi desteği | "Seri Parametreleri" ekranının "Seri Girişinde Kullanılacak Opsiyonel Sahalar" bölümüne "Barkod" alanı eklenmiştir. İşaretlendiğinde "Seri Takibi" ve "Seri Takibi Kayıtları" ekranlarında "Barkod" sahası görünür hale gelecektir. "Stok Kartı Kayıtları" ekranındaki "Seri Bilgileri" sekmesine "Girişlerde Barkod Tanımı Zorunludur" parametresi eklenmiştir. İşaretlendiğinde serili stok için yapılan "Giriş" tipli hareketlerde "Seri Takibi" ve "Seri Takibi Kayıtları" ekranlarında barkod girişi zorunlu olacaktır. Fatura modulündeki "Alış/Satış Parametreleri" ekranlarına ve Talep/Teklif modülündeki "Talep/Teklif Parametreleri" ekranındaki sekmelere "Barkod Seriden Okunsun" parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile, belgede "Stok Kodu" sahasına yazılan değer, Seri Kayıtları içerisinde aranacaktır, aramadan uygun bir kayıt bulunamaz ise de seri girişi sırasında yazılan Barkod kayıtlarına bakılacaktır. Uygun kayıt bulunduğunda "Seri Takibi" ekranı otomatik olarak "Stok Kodu" sahasına yazılan ilgili seri ile açılacaktır. Ayrıca Fatura ekranlarındaki "Kalem Bilgileri" sekmesinde bulunan "Sağ tık > Barkod Basımı" menüsüne eklenen "Seri Etiketi Basımı" ve "Toplu Seri Etiketi Basımı" seçenekleri ile seri barkod basımı yapılabilmesi de desteklenmiştir.
|
| 4 | e-İrsaliye ve e-Fatura için "Sıralı belge kontrolü yapılsın" parametrelerinin desteklenmesi | e-İrsaliye ve e-Fatura için "Sıralı belge kontrolü yapılsın" parametreleri desteklenmiştir.
|
| 5 | Gelen e-Fatura Sorgulama yapıldığında işlenmiş fatura varsa otomatik olarak eşleme yapılması talebi | Gelen e-Fatura'ya ait işlenmiş belge bulunduğunda otomatik olarak eşleme yapılması için "Eşleştir" butonu desteklenmiştir. Sırasıyla fatura, dekont ve kasa (fatura/muhtelif) kayıtlarını kontrol ederek eşleme yapılmaktadır. Birden fazla belge ile eşleşen kayıt bulunması durumunda eşleme işlemi otomatik yapılmamaktadır.
|
| 6 | Oluşturulan Ek Rehberlerin kolon sıralarının kolay değiştirilebilmesi | Ek Rehber Oluşturma ekranında belirlenen satırların sürükle-bırak yöntemi ile sıralanarak görüntülenme sırasının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
|
| 7 | Zamanlanmış Görevler'de çalışan öncül görevlerden alınan bir hata olduğunda, sonrasında tetiklenen işlerin devam etmemesi talebi | Zamanlanmış Görevler'de öncül görevlerde hata alan bir iş olduğunda sonrasında tetiklenen işlerin devam etmemesi sağlanmıştır. |
| 8 | Değerleme ve Amortisman Raporu'nda itfa olan satılmış demirbaşlar için Satılan Aktif Değer, Satılmış Toplam Amortisman ve Satılan Kalan Tutar alanlarının desteklenmesi | Değerleme ve Amortisman Raporu'na satılmış ve itfa olmuş demirbaşlar için; İtfa Demirbaş Satış Aktif Değer, İtfa Demirbaş Satış Toplam Amort, İtfa Demirbaş Kalan Demirbaş Tutar kolonları eklenmiştir. |
| 9 | Siparişte bakiyesi yeterli olmayan stokların Sevk Emri'ne taşınmaması | Siparişte bakiyesi yeterli olmayan stokların Sevk Emri'ne taşınmaması özel parametre ile desteklenmiştir. İlgili özelliğin kullanılabilmesi için SEVKYUKLEME\STOK_BAKIYE_KONTROL parametresi; 0: Yükleme Emri, 1: Sevk Emri, 2: Hem Yükleme Hem Sevk Emri için eksi bakiye kontrolü yapılacak şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca bu parametrenin çalışması için SEVKYUKLEME\EKSIDE_ISLEM_YAPMA ve SEVKYUKLEME\STOKTANAYIRMA parametrelerinin de tanımlı olması gerekmektedir. |
| 10 | Toplu Online Cari Sorgulama ekranı için NetOpenX desteği | NetOpenX ile Toplu Online Cari Sorgulama ekranı desteği sağlanmıştır.
|
| 11 | Online Muhasebe kullanıldığında Ön Muhasebe'den gelerek oluşan Yevmiye Fişlerine müdahale edilmesinin yetkiye bağlanması | Online Muhasebe kullanıldığında Ön Muhasebe'den oluşan yevmiye fişlerine müdahale edilmesi yetkiye bağlanmıştır. Hak kontrolünün çalışması için "Belge Bağlantılı Fiş Kayıtlarını Hakkı olan Kullanıcılar Düzenleyebilsin" parametresinin işaretli olması gerekmektedir. |
| 12 | Talepler kısmi olarak siparişleştirilip devir yapıldığında aktarılan kalan miktarların Talep Siparişleştirme ekranlarına getirilmesi | Kısmi olarak siparişleştirilen teklif kayıtlarının talep devir ve sipariş devir işlemleri sonrası yeni sene şirketinde kalan miktarların getirilmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Müstahsil Makbuzu girişinde stok isminin değiştirilebilmesi talebi | Müstahsil Makbuzu Girişi ekranının Müstahsil Kalemleri sekmesindeki stok isimlerinin değiştirilebilmesi desteklenmiştir. |
| 14 | Veri Tabanı Güncelleme işleminin öncesinde ve sonrasında çalışacak şekilde uyarlama yapılması mümkün olacak 2 yeni veri tabanı prosedürünün desteklenmesi | DB Update işleminin öncesinde ve sonrasında çalışacak iki yeni veri tabanı prosedürü desteklenmiştir. Şirket veri tabanları altında yer alacak NSP_BEFOREDBUPDATE ve NSP_AFTERDBUPDATE isminde iki yeni prosedür isteğe göre uyarlanabilir.
|
| 15 | Excel'den Sürükle-Bırak ile sipariş aktarımında Çevrim Değeri (Ölçü Birimi) alanının eklenmesi | "Müşteri Siparişleri" ve "Satıcı Siparişleri" ekranlarında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde "Ölçü Birimi" alanı desteklenmiştir. |
| 16 | Yürüyen bakiyeli stok raporunda "MRP Sonuçlarından Getir" seçeneğinin kullanılmadığı durumlarda iş emri için malzeme rezervasyonu bulunmuyorsa bileşen çıkış hareketlerinin reçete bilgilerinden getirilebilmesi desteği | Yürüyen bakiyeli stok raporunda "MRP Sonuçlarından Getir" seçeneğinin kullanılmadığı ve "Rezerve Stoklar Kontrol Edilsin" parametresi işaretli olduğu durumlarda iş emri için malzeme rezervasyonu bulunmuyorsa bileşen çıkış hareketlerinin reçete bilgilerinden getirilebilmesi desteği sağlanmıştır. |
| 17 | Excel'den Aktarım özelliğinde bulunan "Veri Aktarımında Mevcut Kayıtlar İçin İşlem Yapılmasın" seçeneğinin finans modülleri için desteklenmesi | "Hesap Planı" ve "Banka Hesap Kayıtları" ekranlarında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde "Veri Aktarımında Mevcut Kayıtlar İçin İşlem Yapılmasın" seçeneği desteklenmiştir. |
| 18 | Excel'den Aktarım sırasında "Veri Aktarımında Mevcut Kayıtlar İçin İşlem Yapılmasın" seçeneğinin lojistik modülleri için desteklenmesi | Excel'den Aktarım özelliğinin içerdiği "Veri Aktarımında Mevcut Kayıtlar İçin İşlem Yapılmasın" seçeneği Stok Kartı Kayıtları, Plasiyer Kodu Kayıtları, Cari Risk Girişi ekranlarında desteklenmiştir. |
| 19 | Fatura modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde, cari hesaplarına ait Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt desteği | "Fatura" modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt verilmesi desteklenmiştir.
|
| 20 | Kullanıcı e-Posta Tanımları ekranından gelen bildirimlere kaynak belge linki eklenmesi | "Kullanıcı e-Posta Tanımları" ekranından gelen bildirimlere kaynak belge linki eklenmiştir.
|
| 21 | Talep/Teklif modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde, cari hesaplarına ait Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt desteği | "Talep-Teklif" modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt verilmesi desteklenmiştir.
|
| 22 | Üretim modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde, Stok Kartı Kayıtları'na ait Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt verilebilmesi desteği | "Üretim" modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt verilmesi desteklenmiştir.
|
| 23 | MRP modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde, Stok Kartı Kayıtları'na ait Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt verilebilmesi desteği | Stok ve Cari Hesap Kartları ekranlarında tanımlanan Saha-Tablo Eşleştirme alanlarının MRP raporlarında kısıt olarak kullanılması sağlanmıştır.
|
| 24 | Üretim Akış Kontrol modülündeki raporların Kısıt sekmesinde Saha-Tablo Eşleştirmeleri için de kısıt verilebilmesi desteği | "Üretim, Akış Kontrol" modülündeki raporların "Kısıt" sekmesinde Saha-Tablo Eşleştirmeleri için kısıt verilmesi desteklenmiştir.
|
| 25 | Hal faturalarında hal fatura tipi satıcı veya komisyoncu olduğu zaman B formu raporuna gelmemektedir. | "Hal Fatura Tipi", "Satış" olarak girilen alış faturalarının BA formunda gelmesi sağlanmıştır. |
| 26 | Alış İrsaliyesi'nde girilen serinin SKT bilgisinin kalite kontrol kaydı sonrası açılan DAT belgesine aktarılması | Alış irsaliyesinde girilen stoklar için serinin SKT bilgisi ile birlikte Miktar-2, Seri No-3, Seri No-4, Açıklama-3, Açıklama-4 gibi seri parametrelerinde seçili olan bilgiler de kalite kontrol kaydı sonrası oluşturulan DAT belgesine aktarılması sağlanmıştır. |
| 27 | e-Fatura Cari Güncelleme işleminde unvan değişikliklerinin de yansıtılması | "e-Fatura Cari Güncelleme" işleminde unvanı değişen firmaların unvan değişikliğinin de yansıtılması desteklenmiştir. |
| 28 | DZNFATUIRS View nesnesine TBLSTSABITEK tablosunda kayıtlı Kullanıcı Tanımlı Sahaların eklenmesi talebi | DZNFATUIRS View nesnesine TBLSTSABITEK tablosunda kayıtlı Kullanıcı Tanımlı Sahalar eklenmiştir. |
| 29 | ihracat Tipi için "DPU" seçeneğinin desteklenmesi | İthalat/İhracat tiplerinde DPU seçeneği desteklenmiştir. |
| 30 | 16.02.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan nakliye hizmetinde tevkifat uygulanmasına yönelik çalışmanın yapılması talebi | "Fatura" modülünde "Nakliye" hizmetinde "Tevkifat" uygulaması desteklenmiştir. "Alış Faturası" ekranının "Toplamlar" sekmesindeki sağ tık menüsüne "Nakliye Tevkifatı" menüsü eklenmiştir. Menünün gelmesi için, "Alış Parametreleri" ekranının "Ek Maliyet" sekmesindeki "Ek Maliyet-1" parametresi işaretli olup Nakliye için kullanılmalı, "Ek Maliyet-1 KDV Oranı" 0'dan farklı olmalı, "Ek Maliyet-2" parametresi işaretli ve "TEVKİFAT" isminde olmalıdır. Bu şartlar sağlandığında menü "Toplamlar" sekmesinde görünür olacak ve Ek Maliyet-1'e tutar yazıldığında "Nakliye KDV Tevkifatı Hesapla" işlemi yapılabilecektir. "Nakliye KDV Tevkifatı Hesapla" işlemi ile "Çoklu Tevkifat Oran Tanımlama" ekranında tanımlı olan Tevkifat kodlarının gösterildiği rehber açılacak ve Nakliye tutarı için hangi tevkifat oranı üzerinden hesaplama yapılması isteniyorsa o oran seçilecektir. "Nakliye KDV Tevkifatı Sıfırla" işlemi ile de Nakliye için seçilmiş olan Tevkifat Oranı iptal edilerek, belge genelinde geçerli olan tevkifat oranına göre baştan tevkifat hesaplaması yapılacaktır. Belge için hesaplanmış tüm tevkifat tutarının sıfırlanması için "Toplamlar" sekmesindeki sağ tık menüsünde bulunan "Tevkifat Sıfırlama" seçeneği kullanılmalıdır.
|
| 31 | Mamul Parçalama işleminin Üretim Fişi baz alınarak gerçekleştirmesi | Mamul parçalama işleminin Serbest Üretim Sonu Fişlerini baz alarak ters işlem gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Mamul parçalama ekranına USK fiş no alanı eklenmiştir. Bu alan Serbest Üretim Sonu Kaydı rehberini açmaktadır. Rehberden işlem yapılacak fiş seçildiğinde Mamul Parçalama ekranında Mamul Kodu, Yapılandırma Kodu, İşEmri/SipNo, Proje Kodu, Miktar alanları gelmektedir ve alanların pasif kalması için 'URETIM','MAMUL_PARCALA_USK_SABIT' özel parametresi kullanılabilmektedir. |
| 32 | Zamanlanmış Görevler Eklentisi "Malzeme gereksiniminden iş emri oluşturma" işlemine "İhtiyaç çıkarılmayan belgeler kapatılsın" parametresinin eklenmesi | Zamanlanmış Görev Tanımı ekranı > Ön Tanımlı İşlem > Malzeme Gereksiniminden İş Emri Oluşturma görevi için ekrandaki Parametreler alanına, İş Emri Dengeleme ekranının “Yeni İş Emri Bilgileri” sekmesindeki gibi “İhtiyaç Çıkarılmayan Belgeler Kapatılsın” parametresi eklenmiştir. |
| 33 | Nakliye faturalarındaki Tevkifat hesaplamasının Genel Dekont Kaydı ekranından girilen İthalat ve İhracat Masraf Dekontları için de desteklenmesi | "DEKONT\TEVKIFAT" özel parametresi ile "Genel Dekont Kaydı" ekranına "Tevkifat Kodu", "Tevkifat Oranı", "Tevkifat Tutarı", "Tevkifat Hesap Kodu" alanları eklenmiştir. Eklenen bu alanlar ile dekonttaki "Borç" satırlarının KDV tutarları üzerinden "Çoklu Tevkifat Tanımlama" ekranında tanımlanan tevkifat oranlarına göre "Tevkifat Tutarı" hesaplanması desteklenmiştir.
|
| 34 | Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı ekranında Tevkifat desteği | Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı ekranında tevkifat hesaplaması desteklenmiştir. İlgili özelliği kullanabilmek için DEKONT\TEVKIFAT özel parametresi tanımlanmalıdır.
|
| 35 | Ekstra - Genel Arama Yapılsın özelliğinde yeni belge tiplerinin desteklenmesi ve performans iyileştirmesi | Ekstra > Genel Arama Yapılsın özelliğinde yeni belge tipleri desteklenmiştir. Ayrıca masaüstündeki arama bölümünde "Enter" tuş desteği sağlanmıştır. Arama sorgularının sonuçlarını görmek için "Enter" tuşuna basılması beklenecektir. Eski hali ile kullanmak isteyenler için "GENEL","ARAMA_ENTER_KAPALI" özel parametresi desteklenmiştir.
|
| 36 | Set geçişlerinde istemci makinelerde otomatik olarak regkontrol çalıştırılabilmesi desteği | Set geçişlerinde istemci makinelerde otomatik olarak regkontrol çalıştırılabilmesi desteklenmiştir. SSO'daki "Ayarlar" menüsü altına "Netsis Güncelleme Bilgileri" kısmında domain admin kullanıcı bilgileri tanımlanmalıdır.
|
| 37 | İleri Üretim Planlama uygulamasında "Alternatif Reçete" desteği | İleri Üretim Planlama uygulamasında "Alternatif Reçete" desteği sağlanmıştır. Halihazırda bulunan "URETIM","ROTARECETEDEN" ve "URETIM","ROTAISEMRIRECETESIDAHIL" özel parametreleriyle birlikte MRP parametrelerinde de kullanılması sağlanmıştır. MRP Parametreleri - Kapasite Planlama sekmesine yeni parametreler eklenmiştir:
|
| 38 | İthalat/İhracat Masraf Dekontu'nda Tevkifat desteği | "Dış Ticaret" modülü "İthalat/İhracat Masraf Dekont Kayıtları" ekranlarına "Tevkifat" desteği getirilmiştir. "DEKONT\TEVKIFAT" özel parametresi ile "İthalat/İhracat Masraf Dekont Kayıtları" ekranlarına "Tevkifat Kodu" ve "Tevkifat Tutarı" alanları eklenmiştir. Bu alanlar aracılığıyla, KDV tutarı üzerinden "Çoklu Tevkifat Tanımlama" ekranında tanımlanan tevkifat oranlarına göre "Tevkifat Tutarı" hesaplaması desteklenmiştir. |
| 39 | Serbest Meslek Makbuzu'nda Çoklu Tevkifat desteği | Serbest Meslek Makbuzu'nda Çoklu Tevkifat desteklenmiştir. Yeni eklenen Tevkifat Kodu alanından seçilen tevkifat oranlarına göre belge bazında farklı tevkifatlar hesaplatılabilmektedir. Her belgede aynı tevkifat oranının kullanılması durumunda eskiden olduğu gibi DEKONT\TEVKIFAT özel parametresi tanımlanarak Değer alanına sabit olacak tevkifat oranı girilebilecektir.
|
| 40 | Cari 360 Raporu'nda Cari İsim değerinin de görülebilmesi talebi | "Cari 360" raporunun "Genel" ekranında grafikler üzerine gelindiğinde açılan bilgi kutucuğunda "Cari İsim" bilgisinin de gösterilmesi sağlanmıştır. Cari İsim bilgisi, ayrıca "Dışa Aktar" butonu ile açılan "Grafik Verisi" ekranına da eklenmiştir. |
| 41 | FATURA\SIP2IRSFATFIYAT özel parametresi tanımlıyken sipariş faturlaştırma anında ürünün fiyatı fiyat listesinde bulunmuyorsa sıfırlanmaması, siparişteki fiyatın kalması talebi | FATURA\SIP2IRSFATFIYAT özel parametresi kullanıldığında eğer stok için irsaliye veya faturadaki fiyat tarihinde fiyat listelerinden herhangi bir fiyat bulunamıyorsa, satıcı siparişindeki fiyatın kullanılması, irsaliye ve faturada fiyatın sıfırlanmaması sağlanmıştır. |
| 42 | Stok - Maliyet Oluşturma işlemi sonunda hesaplanan maliyet bilgilerinin tarih bilgisiyle beraber ayrı bir tablo üzerinde saklanması | Stok > Maliyet Oluşturma işleminde "Aylık Ağırlıklı Ortalama" yöntemi kullanıldığında, maliyet bilgilerinin tarih bilgisiyle beraber TBLSTOKMALIYET adıyla yeni bir tablo üzerinde saklanması sağlanmıştır. |
| 43 | "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" işleminin REST üzerinde desteklenmesi | REST ile Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma ekranının desteklenmesi sağlanmıştır.
|
| 44 | CARI\TESLIMCARIGOSTERME özel parametresi tanımlı olduğunda belgenin üst bilgilerinde yer alan farklı teslimat cari rehberinde belgenin carisi ile eşlenen teslimat carilerinin gelmesi talebi | "Teslim Cari Tanımları" ekranına "Bağlı Olduğu Cari" alanı eklenmiştir. Böylelikle teslim carisinin hangi cari için tanımlandığın belirlenmesi sağlanmıştır. "CARI\TESLIMCARIGOSTERME" özel parametresinin "Değer" alanına "1" girildiğinde, Teslim Cari rehberinde sadece belgenin carisine ait olan teslim cariler gösterilecek ve sadece rehberdeki teslim cari kodlarının girişine izin verilecektir. "Değer" alanına "1" dışında bir değer girildiğinde ise, herhangi bir kısıtlama yapılmayacak, tanımlı olan tüm teslim cariler rehberde gösterilecek ve kullanılabilecektir. |
| 45 | Pasife çekilen şubelerin Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları'nda gösterilmemesi talebi | Şirket Şube Parametre Tanımları ekranındaki “Aktif” alanı işaretli olmayan şubelerin “Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları” listesine gelmemesi desteklenmiştir. |
| 46 | İthalat Dosyası'na bağlanan sipariş kaleminde, kalem ön izleme ekranından DİİB ve Yatırım Teşvik Girişi yapıldığında DİİB ve Yatırım Teşviklerinin ayrılabilmesi | İthalat dosyasına bağlanan sipariş kaleminde sağ tık menüsündeki kalem ön izleme ekranından DİİB ve Yatırım Teşvik Girişi yapıldığında DİİB ve Yatırım Teşvikleri ayrımının yapılabilmesi desteklenmiştir. Gümrük Tarife Kodu bilgisi yazıldıktan sonra rehber açıldığında DİİB ve Yatırım Teşvik Bilgileri filtrelenerek getirilmektedir. Eskisi gibi çalışması istenirse 'DISTICARET','GTIPKONTROLETME' özel parametresi tanımlanabilir. |
| 47 | GEKAP kapsamına giren ürünler ve ambalajlara ait kullanım bilgilerinin takibinin sağlanması | GEKAP kapsamına giren ürünler ve ambalajlara ait kullanım bilgilerinin takibinin sağlanması desteklenmiştir.
|
| 48 | Netsis Bordro paketindeki verilerin kaynak alınarak Muhtasar Beyannamesi eklerinin doldurulması desteği | Netsis Bordro paketindeki verilerin kaynak alınarak Muhtasar Beyannamesi eklerinin doldurulması desteklenmiştir. |
| 49 | GEKAP Kod kayıtlarının tanımlanması ve stoklarla eşleştirilebilmesi desteği | GEKAP Kod kayıtlarının tanımlanması ve stoklarla eşleştirilebilmesi desteklenmiştir.
|
| 50 | GEKAP kapsamına giren ürünler ve ambalajlara ait kullanım bilgilerinin raporlanması | GEKAP kapsamına giren ürünler ve ambalajlara ait kullanım bilgilerinin raporlanması desteklenmiştir.
|
| 51 | İş Emri Kalem Uygulaması kullanımında TBLUSTISEMRI tablosunun Kolon Bazı Güvenlik tablolarına eklenmesi talebi | İş Emri Kalem Uygulaması kullanımında TBLUSTISEMRI tablosunun Kolon Bazı Güvenlik tablolarına eklenmesi sağlanmıştır. |
| 52 | Belge güncellemede iş akış yolunun güncellenmesi desteği | İş Akış Yönetimi Script kullanımında, belge güncellemesine bağlı olarak iş akış kaydının değişikliğe bağlı yolunun değişmesi sağlanmıştır. Ayrıca İş Akış Yönetimi'nde iş akış yolu üzerinde bir güncelleme yapıldığı zaman sürecin tekrar en başa dönmesi desteklenmiştir. İş akış sürecinin güncelleme sırasında sürecin başına dönmemesi için WORKFLOW\ISAKISYOLU_AYNI_ISE_DEVAM_EDILSIN özel parametresi tanımlanabilir.
|
| 53 | Reçete'ye "Maliyet" tipinde kaydedilen bileşenlerin Malzeme Gereksinim Planı'na dahil edilmemesi talebi | "Reçete Kaydı" ekranının "Reçete Bilgileri-2" sekmesinden "Maliyet" tipli olarak eklenen yarı mamul ve ham maddeler için MRP sırasında ihtiyaç çıkarılmaması ('MRP', 'MALIYET_TIP_HARIC') özel parametresiyle desteklenmiştir. |
| 54 | Birim Eşleştirme ekranında "Levha" birimi için uluslararası ölçü birim kodu "PG" desteği | Birim Eşleştirme ekranında Levha birimi için uluslararası ölçü birim kodu "PG" desteklenmiştir. |
| 55 | Dinamik Depo Hareket Girişinde Seri Desteğinin REST ortamında desteklenmesi | REST - Dinamik Depo Hücre Yerleştirme işlemine serili giriş desteği eklenmiştir.
|
| 56 | NetOpenX Dekont nesnesindeki YeniNumaraAl fonksiyonunun REST tarafında desteği | REST ile Dekont nesnesine YeniNumaraAl fonksiyonu desteği sağlanmıştır.
|
| 57 | Banka Arbitraj Kayıtlarında açıklama alan desteği | "Banka Arbitraj Kayıtları" ekranına, kayıt sonunda "Banka Hesap Hareketleri" ekranına atılacak açıklama için "Açıklama" alanı, "Yevmiye Fiş Girişi" ekranına atılacak açıklama için ise "Yev.Açıklama" alanı eklenmiştir. |
| 58 | İrsaliye/Fatura barkod basımlarında kullanılan NetOpenX fonksiyonu için PDF sonuç döndürebilme desteği | İrsaliye/Fatura barkod basımlarında kullanılan NetOpenX fonksiyonu için PDF sonuç döndürebilme desteği getirilmiştir.
|
| 59 | İrsaliye/Fatura kalemleri basımında kullanılan NetOpenX fonksiyonu için PDF sonuç döndürebilme desteği | İrsaliye/Fatura kalemleri basımında kullanılan NetOpenX fonksiyonu için PDF sonuç döndürebilme desteği getirilmiştir.
|
| 60 | İrsaliye/Fatura barkod basımının REST ortamında desteklenmesi | REST ile İrsaliye/Fatura barkod basımı desteği sağlanmıştır.
|
| 61 | İrsaliye/Fatura kalemleri barkod basımının REST ortamında desteklenmesi | REST ile İrsaliye/Fatura kalemleri barkod basımı desteği sağlanmıştır.
|
| 62 | Genel Borç-Alacak Dökümü'nde "Devir Bilgileri Basılsın" desteği | Genel Borç-Alacak Dökümü raporunda devir bilgilerinin de gösterilebilmesi desteklenmiştir. |
| 63 | Üretim 360 Raporu | Üretim modülü Raporlar menüsüne "Üretim 360" raporu eklenmiştir. Bu rapor aracılığıyla Üretim ve Planlama hakkında özet bilgiler içeren raporlar görsel olarak alınabilir.
|
| 64 | Rapor taslaklarında "Dinamik Tarih" yönetimi | Rapor Taslak Tanımları ekranında Dinamik Tarih seçeneği desteklenmiştir. Böylece rapor taslak kaydı yapılırken ilgili rapora ait tarih tipindeki sahaların, rapor çalıştırma sırasında her seferinde dinamik olarak hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
|
| 65 | e-Faturadan Alış Faturası Oluşturma işleminde toplu cari atama desteği | "e-Faturadan Alış Faturası Oluşturma" ekranına "Toplu Cari Atama" butonu eklenmiştir. Ekrandaki seçili faturalar aynı VKN ya da TCKN bilgisine sahipse, aktif olan bu buton aracılığı ile seçili satırlardaki "Oluşturacak Cari Kodu" alanına toplu cari kodu ataması yapılması sağlanmıştır. |
| 66 | e-Fatura'dan Alış Faturası oluşturulurken vade tarihini e-Fatura'dan getirilmesi | e-Fatura'dan alış faturası oluşturulurken vade tarihini e-Fatura'dan getirilmesi desteklenmiştir. |
| 67 | Masraf Yönetimi desteği | Personel masraf kayıtlarının girişinin, takibinin, onay süreçlerinin yönetilebileceği ve ödemelerinin takip edilebileceği Masraf Yönetimi desteklenmiştir.
|
| 68 | e-Arşiv iptal geri alma işleminin desteklenmesi | e-Arşiv iptal geri alma işlemi desteklenmiştir. İptal işlemi ile iptal geri alma işleminin aynı gün içinde yapılması gerekmektedir.
|
| 69 | TEVKIFATIADE senaryosunun e-Arşiv ve e-Fatura'da desteklenmesi | e-Arşiv ve e-Fatura belgelerinde TEVKIFATIADE senaryosu desteklenmiştir. "Satış Parametreleri" ekranının "Fatura KDV" sekmesine "Tevkifat İade Yapılsın" parametresi ve "Tevkifat İade KDV Kodu" alanı eklenmiştir. Parametre işaretlendiğinde, "Satış Faturası" ekranının "Üst Bilgiler" sekmesinde "Tev. İade" seçeneği görünür olacaktır. Tevkifatlı iade belgesi oluşturmak için bu seçenek işaretlenmeli ve faturanın "Kalem Bilgileri" sekmesine eklenmiş olan "KDV Tutar" alanına iadesi yapılacak KDV tutarı girilmelidir. Muhasebe ve e-Belge kayıtları bu "KDV Tutar" alanına girilen KDV tutarına göre oluşturulacaktır. Fatura girilirken yazılan "KDV Oranı" için tanımlı bir muhasebe hesabı yok ise, parametre ekranındaki "Tevkifat İade KDV Kodu" alanında tanımlanmış muhasebe hesabı kullanılacaktır.
|
| 70 | Nakliye Bilgi Girişi ekranında tevkifat desteği | "Nakliye Bilgi Girişi" ekranına "Tevkifat" desteği getirilmiştir. "Toplamlar" sekmesindeki "Taşıma Net Maliyet", "Ekstra Maliyet-1", "Ekstra Maliyet-2", "Ekstra Maliyet-3", "Ekstra Maliyet-4" alanlarının her biri için "Tevkifat Kodu" alanı eklenmiştir. "Alış Parametreleri" ekranının "Ek Maliyet" sekmesindeki Ek Maliyet-2 alanına "TEVKİFAT" yazılmış ise, "Giriş" tipli belgeler için bu alanlar aktif olmaktadır ve "Tevkifat Kodu" alanına yazılan "Çoklu Tevkifat Oran Tanımlama" ekranındaki kod değerlerine göre ek maliyet tutarları üzerinden tevkifat hesaplanmaktadır.
|
| 71 | "Stok Maliyet Oluşturma" işleminde mamul parçalama fişleri tekrar fiyatlanırken fişteki giriş hareketinin ilgili ayda birim maliyeti sıfırsa maliyet hesabının önceki aylardan bakılarak yapılması talebi | "Stok Maliyet Oluşturma" işleminde mamul parçalama fişleri tekrar fiyatlanırken fişteki giriş hareketindeki stoğun ilgili ayda birim maliyeti sıfırsa maliyet hesabının önceki aylardan bakılarak yapılması desteklenmiştir. |
| 72 | Muhtasar Beyannamesi'ne eklenen "Uzaktan Çalışma Günü" alanının desteklenmesi | Muhtasar MUHSGK ve MUHSGK2 Beyannameleri'ndeki SGK bildirimlerine "Uzaktan Çalışma Gün" alanı eklenmiştir. Beyannamelerde versiyon güncellemesi yapılmıştır. |
| 73 | Online e-İrsaliye sürecinde "Posta Kodu" alanının desteklenmesi | e-İrsaliye XML'inde "cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress" alanları desteklenmiştir. |
Madde ile ilgili video için Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Vade sonunda yapılan Faiz İşleme-Kapatma işleminde dönem sonu yapılan faiz tahakkuk tutarı için, yine faiz tahakkuk işleminde çalışan tahakkuk gelir hesabının çalışması talebi | Vade sonunda yapılan Faiz İşleme-Kapatma işleminde dönem sonu yapılan faiz tahakkuk tutarı için yine faiz tahakkuk işleminde çalışan tahakkuk gelir hesabının çalışması sağlanmıştır. |
| 2 | Serbest Maliyet Ambar Raporu tek şubede hareketi olan stok için "Şubeler Dahil" parametresiyle alındığında kalan tutarda fark oluşmasının engellenmesi | Serbest Maliyet Ambar Raporu ''Şubeler Dahil" parametresiyle alındığında ya da alınmadığında bakiye miktarlarının aynı gelmesi sağlanmıştır. |
| 3 | Tahsilde "Bekleme" durumunda görülen devir çekleri için yeni sene şirketinde Çek Tahsil işlemi yapıldığında bazı müşteri çekleri için kayıt oluşmama durumunun tespiti | Dekont modülündeki Çek\Senet işlemleriyle ilgili hata alınması durumunda ekrana uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Satır Bazı Stopaj Uygulaması'nda KDVsiz fatura girişi sonrası e-Fatura basımında Toplamlar kısmında Stopaj tutarının görüntülenebilmesi | Faturada "Stopaj Uygulaması" kullanıldığında, KDV'siz e-Fatura girişi sonrasında, e-faturanın "Toplamlar" kısmında "Stopaj Tutarı" gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 5 | Faiz İşleme-Kapatma ekranında alınan uyarının engellenmesi | "Faiz İşleme-Kapatma" ekranında, bazı kayıtlar için "Bu hesaba ait ödeme planı taksitlerinde faiz işlenmemiş ara takside rastlandı. Faiz işleme kapatma kayıtlarını sırayla iptal ediniz." uyarısının gelmemesi gerektiği halde gelme durumu düzeltilmiştir. |
| 6 | Tevkifatlı e-Fatura'da "Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hesaplanan KDV" ile "Hesaplanan KDV" değerlerinin farklı olmaması talebi | Tevkifatlı e-Fatura için "Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hesaplanan KDV" tutarının, "Hesaplanan KDV" tutarı ile eşit gelmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Netsis Wings Stok Karlılık Raporu "Değişimde Toplam" parametresi işaretlenerek alınıp Excel'e kaydedildiğinde kolon başlık rengi, yazı tipi kalınlığı gibi hücre biçimlerinin değişmemesi | Netsis Wings ürününde "Stok Karlılık Raporu" ekranında "Değişimde Toplam" parametresi ile rapor alınıp, Excel'e gönderildiğinde oluşan hücre biçimlerinin değişmesi durumu düzeltilmiştir. |
| 8 | Satış Teklif Siparişleştirme ekranında "Sipariş Oluştuktan Sonra Açılsın" parametresi işaretlenip belge oluşturulduğunda Üst Bilgiler sekmesindeki "Açıklama" alanına girilen değerin görsel dizaynda basılabilmesi | "Satış Teklif Siparişleştirme" ekranından sipariş oluşturulduğunda "Üst Bilgiler" sekmesindeki "Ek Sahalar" alanlarına girilen değerlerin görsel dizaynda basılması sağlanmıştır. |
| 9 | Kalite Kontrol Kaydı yapılmış Alış İrsaliyesi faturalaştırılırken "Döviz bilgileri güncellensin mi?" uyarısına "Hayır" yanıtı verildiğinde alınan uyarının giderilmesi | Kalite Kontrol Kaydı yapılmış Alış İrsaliyesi faturalanırken 'Döviz bilgileri güncellensin mi?" uyarısına "Hayır" yanıtı verildiğinde kalite kontrol kaydı kontrolü yapılması sağlanmış ve alınan "Kalite kontrol kaydı yapılmamıştır." uyarısı engellenmiştir. |
| 10 | "Banka Muhasebe Fark Listesi" raporu "Dövizli Fark Listesi" parametresiyle alındığında Muh.Döviz Borç ve Muh.Döviz Alacak sahalarındaki verilerin doğru alanda gösterilmesi | "Banka Muhasebe Fark Listesi" raporu "Dövizli Fark Listesi" parametresi ile alındığında "Muh. Döviz Borç" ve "Muh. Döviz Alacak" sahalarındaki değerlerin doğru gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 11 | NetOpenX ile atılan muhasebe hesap planı kayıtlarında kullanıcı yetkisi kontrolü | NetOpenX ile atılan muhasebe hesap planı kayıtlarında kullanıcı yetkisi kontrolü sağlanmıştır. |
| 12 | Modül bazında Tarih Kilitleme işleminin Dinamik Tarih Kilidi ile grup bazında çalışabilmesi talebi | Modül bazında Tarih Kilitleme işleminin Dinamik Tarih Kilidi ile grup bazında çalışabilmesi desteklenmiştir. |
| 13 | Yürüyen Bakiyeli Stok Raporu'nda depodan kullanımı olan ham maddelerin kullanım miktarlarının eksi görünebilmesi | Yürüyen Bakiyeli Stok Raporu'nda "MRP Sonuçlarını Dahil Et" parametresi işaretlendiğinde depodan kullanımı olan ham maddelerin ve mamullerin kullanım miktarlarının raporda listelenmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. |
| 14 | Müstahsil Makbuzu'nda stopaj, bağkur vb. kesinti oranları tanımlanıp ilgili muhasebe kodları girilmezse belgenin muhasebeleşemeyeceğine dair işlem sırasında uyarı gösterilmesi | "Müstahsil Faturası Parametreleri" ekranında "Stopaj", "Bağkur" gibi kesinti oranları tanımlanıp, ilgili muhasebe kodları girilmediğinde, "Müstahsil Makbuzu Girişi" ekranında makbuz kaydı sırasında "Muhasebe kodu tanımlı değil" uyarısının verilmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Bir mamulün yarı mamul seviyesindeki reçetede "Oto Reç" işaretlenerek İş Emri Reçetesi'nde yarı mamul seviyesinde bileşen değişikliği yapılıp "İş Emri Reçetesi Kontrol Edilsin" parametresiyle MRP çalıştırıldığında İş Emri Reçetesi'nin dikkate alınması | Bir mamulün yarı mamul seviyesindeki reçetede "Oto Reç" işaretlenerek İş Emri Reçetesi'nde yarı mamul seviyesinde bileşen değişikliği yapılıp "İş Emri Reçetesi Kontrol Edilsin" parametresiyle MRP çalıştırıldığında İş Emri Reçetesi'nin dikkate alınması konusunda geliştirme yapılmıştır. |
| 16 | Modül bazında tarih kilitleme işleminde kullanıcı özelindeki açık tarih aralığı yerine grup üzerindeki açık tarih aralığının dikkate alınması durumunun çözülmesi | Modül bazında tarih kilitlemede kullanıcı ve kullanıcı grubu bazında işlemler için geliştirme yapılmıştır. |
| 17 | Hizmet Uygulaması ile birlikte stopaj desteğinde Ek Maliyet 1 kullanımında TL e-Fatura basımında mal ve hizmet dip toplamında stopajın düşülmediği gibi dövizli e-Fatura'da da düşülmemesi talebi | "Toplu E-Fatura Oluşturma" ekranında dövizli ve stopajlı faturanın taslağı oluşturulduğunda, Mal Hizmet Toplam Tutarı'nın stopaj düşülmeden gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 18 | Online iş akış onay sisteminde mail üzerinden yapılan onaylarda gönderilen e-posta dizaynının içeriğinde veriler yer almamaktadır. | Online iş akış onay sisteminde mail üzerinden yapılan onaylarda gönderilen e-posta dizaynının içeriğinde veriler yer almaması durumu düzeltilmiştir. |
| 19 | Excel'den Aktarım'da kur farkı kayıtları ve döviz tipi girilip döviz tutarı sıfır bırakılarak Yevmiye Fişi aktarılırken oluşan kayda döviz bilgisinin getirilmesi | "Yevmiye Fiş Girişi" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde "Döviz Tipi" alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 20 | Depolar Arası Transfer kaydı oluşturulup e-İrsaliye gönderimi sonrası, gönderilmiş belge üzerinde Cari Kodu değiştirildiğinde, belgenin Toplu e-İrsaliye Oluşturma ekranına yeniden gelmesi | Satış İrsaliyesi ya da Depolar Arası Transfer belgesinde e-İrsaliye gönderimi yapıldıktan sonra "Cari Kod Değişikliği" işlemi yapılması durumunda, e-belge cari kodunun da güncellenerek, belgenin tekrar "Toplu e-İrsaliye Oluşturma" ekranına gelmemesi sağlanmıştır. |
| 21 | Mizan Raporu 12. ay için "Çift Bakiye" ve "Kapanış Fişleri Hariç Tutulsun" parametreleriyle alındığında, ana grup hesaplarında bakiye borç/alacak tutarlarının gösterilmesi | "Mizan" raporu "Çift Bakiye", "Kapanış Fişleri Hariç Tutulsun" parametreleri ile alındığında ana grup hesaplarındaki değerlerin doğru gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 22 | İhracat Kapatma sonrası Satış Parametreleri - Ek Maliyet 2 alanında TEVKİFAT parametresi tanımlıyken sigorta tutarının belirtilen muhasebe hesabına atılması | İhracat Kapatma sonrası Satış Parametreleri'nde Ek Maliyet 2 TEVKİFAT olduğunda sigorta tutarının ilgili muhasebe hesabına atılmaması durumu düzeltilmiştir. |
| 23 | Zamanlanmış Görevler Eklentisi'nden Yeni Sürüm Kontrol bildirim mesajının yalnızca bir kez gelmesinin sağlanması | Zamanlanmış Görevler Eklentisi'nden "Yeni Sürüm Kontrol" bildirim mesajının bir kez gelmesi sağlanmıştır. |
| 24 | DAT muhasebe işlemi sonucunda borç ve alacak satırlarının ayrı fişlere atılmaması | Depolar arası transfer muhasebe işlemi sonucunda borç ve alacak satırlarının ayrı fişlere atılması durumu düzeltilmiştir. |
| 25 | Serbest Üretim Sonu Kaydı ekranında Excel'e aktarım sonrası stok isimlerinin doğru gösterilmesi | "Serbest Üretim Sonu Kaydı" ekranında Gönder\Excel aktarımında "Stok İsmi" alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 26 | Hızlı amortismanda yıl değişiminde KKEG tutarının yeni dönemin aylık amortismanından hesaplanması | Hızlı amortismanda KKEG tutarının hızlı amortisman hesaplaması gibi yapılması sağlanmıştır. |
| 27 | API ara tablodan toplu e-Fatura oluşturma işleminde taslak sonrası gönderimde alınan uyarının engellenmesi | API ara tablodan toplu e-Fatura oluşturma işleminde taslak sonrası gönderimde "sh:Receiver zorunlu bir elemandır" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 28 | KDVsiz ve satır iskontolu bir fatura girişi sonrasında EFATURA NET_FIYAT E özel parametresi tanımlıyken taxableamount değerinin iskonto düşülmüş şekilde oluşması | EFATURA\NET_FIYAT\ E özel parametresi tanımlıyken KDVsiz ve satır iskontosu olan bir fatura girişi sonrasında taxableamount değerinin iskonto düşülmüş değer olarak oluşması sağlanmıştır. |
| 29 | e-İrsaliye dizaynına depolar arası transfer fişinde "Açıklama" alanlarına girilen sipariş tarihi bilgisinin basılabilmesi | e-İrsaliye dizaynına depolar arası transfer fişinde açıklama alanlarına girilen sipariş tarihi bilgisinin basılabilmesi desteklenmiştir. |
| 30 | Detaylı Fiyat Listesi ekranında satış fiyatı değişikliği yetkisi olan kullanıcıların alış fiyatına müdahale edememesi talebi | Detaylı Fiyat Listesi kullanımında sadece Satış Fiyat Değişikliği yetkisi olan kullanıcılarda sadece satış fiyatlarının gelmesi sağlanmıştır. |
| 31 | İskonto/İştira Kredi Açma işleminde sadece teminattaki çeklerin kullanılabilmesi | "İskonto/İştira Kredi Açma" işleminde, sadece Yer Kodu "Teminat" , Durumu "Beklemede" olan çeklerin kullanılabilmesi sağlanmıştır. |
| 32 | Satış İrsaliyesi Kalem Bilgileri sekmesinde sipariş seçilip fiyat sıfır geçildiğinde alınan kolon bazı uyarısı sonrası işlem tekrarlanırsa fiyat bilgisine listesindeki Euro fiyatın getirilmemesi | Satış irsaliyesinde kalemlerde sipariş seçilip fiyat sıfır geçildiğinde, kolon bazı uyarısı sonrasında işlem tekrarlanmak istendiğinde döviz fiyatının, döviz fiyatı alanına gelmesi sağlanmıştır. |
| 33 | Genel Dekont Kaydı ekranında Excel'den Aktarım sonrasında satır sayısı fazla olan belge tamamlanırken alınan uyarının engellenmesi | "Genel Dekont Kaydı" ekranında tamamlanmak istenen belgenin satır sayısı çok fazla olduğu durumda alınan "İşlem Tamamlanamadı" uyarısı düzeltilmiştir. |
| 34 | KDV Beyanname Raporu'nda XML butonuna basıldığında uyarı alınmasının engellenmesi | KDV Beyanname Raporu'nda XML butonuna basıldığında "Tevkifat uygulanan işlemler tablosunda tevkifat oranları tek olmalı" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 35 | NTM ile dekont aktarımı yapıldığında ve kod bilgisinde alfabetik karakter olduğunda Hesap Kodu bilgisinin doğru gösterilmesi | "Paket Çalıştırma" işlemi ile dekont aktarımı yapıldığında "Genel Dekont Kaydı" ekranında "Hesap Kodu" alanının düzgün gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 36 | Üretim Sonu Kayıtları Entegrasyonu işleminin üretim fişinin tarihine göre ayrı muhasebe fişleri oluşarak yapılabilmesi | Üretim Sonu Kayıtları Entegrasyonu işlemi "Fiş Bazında" parametresiyle yapıldığında Yevmiye Fişlerinin, Üretim Fişi bazında oluşması sağlanmıştır. |
| 37 | Ambar Fişi Muhasebeleştirme işleminde "Fiş basımı yapılsın" parametresi kullanıldığında alınan uyarının engellenmesi | "Fiş Basımı Yapılsın" parametresi kullanıldığında Ambar Fişi Muhasebeleştirme işleminde "Field MAS_FISNO not found" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 38 | ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi tanımlıyken KDVsiz giriş yapıldığında kasa hesabına doğru açıklamanın getirilmesi | ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi tanımlıyken kasa kayıtlarındaki açıklamanın yevmiye fişine doğrudan aktarılması ile ilgili çalışma yapılmıştır. |
| 39 | Ters Bakiyeli Hesap Kontrol Raporu'nda hesap isimlerinin rapora getirilmesi talebi | "Ters Bakiyeli Hesap Kontrol Raporu" ekranında "Hesap Adı" alanındaki değerlerin düzgün gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 40 | Muhtasar Beyanname Basımı'nda XML butonuna basınca uyarı alınmasının engellenmesi | Muhtasar Beyanname Basımı'nda XML butonuna basınca "Could not convert variant of type (NULL) into type (Int64)" uyarı mesajının alınmaması sağlanmıştır. |
| 41 | Kasa Kayıtları ekranında "Cari" sekmesinden yapılan gelir-gider kaydında gerçekleştirilen düzeltme işleminde uyarı alınmaması talebi | "Kasa Kayıtları" ekranında "Cari" sekmesinden yapılan gelir-gider kayıtlarında daha önce kaydedilen bir kayıt farklı bir kullanıcı tarafından düzeltilmek istendiğinde alınan "Alınan kasa kaydınız başka terminal tarafından silinmiş olabilir" uyarısı düzeltilmiştir. |
| 42 | Fiyat listesinde iptal işlemi yapıldığında Log kaydı atılmasının sağlanması | Fiyat listesinde iptal işlemi yapıldığında log kaydı atılması desteklenmiştir. |
| 43 | Satın Alma Talep Dengeleme ekranında "Yeni Talep Bilgileri" ekranına geçerken uyarı alınmaması | Satın Alma Talep Dengeleme ekranında "Yeni Talep Bilgileri" ekranına geçerken "Field KESINLESEN_GUNCELLENMESIN not found" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 44 | Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları ekranında "Ödeme Oluştur" butonuna basıldığında uyarı alınmamasının sağlanması | Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları ekranında "Ödeme Oluştur" butonuna basıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 45 | 9.0.35 setinde Genel Dekont Kaydına Excel'den Aktarım işleminde uyarı alınmasının engellenmesi | "Genel Dekont Kaydı" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde uyarı alınması durumu düzeltilmiştir. |
| 46 | İştira Kredisi'ne eklenmiş bir çek için ödeme yapılırken veya çek ödemesi iptal edilirken kalan tutarda ondalık olduğunda uyarı alınmasının engellenmesi | İştira Kredisi'ne eklenmiş bir çek için ödeme yapılırken veya çek ödemesi iptal edilirken kalan tutarda ondalık olduğunda uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 47 | Geçici Vergi Beyannamesi'nde "Vergi Dairesi Kodu" alanı doldurulup beyanname kısmına geçilirken uyarı alınmaması | Geçici Vergi Beyannamesi'nde "Vergi Dairesi Kodu" alanı doldurulup beyanname kısmına geçilmek istendiğinde "Access Violation" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 48 | İş Akış Uygulaması'nda Fatura Modülü için tanımlanan iş akış kayıtları onaylanırken oluşan kilitlenme sorununun düzeltilmesi talebi | "Açık İşlerin Kapatılması" ekranında "Fatura" modülü için tanımlanan iş akış kayıtlarına ait belgeler onaylanırken oluşan kilitlenme sorunu düzeltilmiştir. |
| 49 | Müşteri ve Satıcı Siparişleri Excel'den Aktarım işleminde otomatik saha eşleştirmelerinin doğruluğunun sağlanması ve zorunlu olmayan sahaların boş geçilebilmesi talebi | "Müşteri Siparişleri" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde otomatik saha eşleştirmelerinin doğru yapılması sağlanmıştır. |
| 50 | Kullanıcı Hakları Listesi'nde Özel Program, Netsis Widget ve Call Center Sipariş Formu modüllerine ait program adlarının raporda görüntülenebilmesi | "Kullanıcı Hakları Listesi" ekranında rapor alındığında "Netsis Widget" modülüne ait program adlarının raporda görünmemesi durumu düzeltilmiştir. |
| 51 | Maliyet Muhasebesi - Grup Kodu Değişikliği işleminde uyarı alınmasının engellenmesi | Maliyet Muhasebesi - Grup Kodu Değişikliği işleminde "Column name or number of supplied values does not match table definition" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 52 | Sayım İşleme yapılırken alfasayısal bir Proje Kodu kullanılarak kayıt girildiğinde uyarı alınmasının engellenmesi | Sayım İşleme yapılırken alfasayısal bir Proje Kodu kullanılarak kayıt girildiğinde "Error converting data type varchar to numeric" uyarısının alınması durumu düzeltilmiştir. |
| 53 | Poliçe tanımları yapılırken daha önce yazılan döviz tutarı ya da kur alanı değiştirildiğinde TL tutarının da değiştirilmesi | Daha önce tanımlanmış poliçe tanımlarında döviz tutarı ya da kur alanı değiştirildiğinde TL tutarının değişmemesi durumu düzeltilmiştir. |
| 54 | NetOpenX'te faturayla birlikte tahsilat kaydı girilirken banka kayıtlarının atılması sırasında alınan uyarının engellenmesi | NetOpenX'te faturayla birlikte tahsilat kaydı girilirken banka kayıtları atılırken alınan "Tahsilat tipi tanımsız" uyarısı düzenlenmiştir. |
| 55 | KDV Beyanname - Kısmi Tevkifat Uygulaması detay ekranında, "Tevkifat faturalarını getir" butonuyla gelen kayıtlarda tevkifat oranlarına ait hesaplanan KDV değerinin faturada görünen rakamdan farklı olmaması talebi | KDV Beyanname ekranı - Kısmi Tevkifat Uygulaması detay ekranında, "Tevkifat faturalarını getir" butonu ile gelen kayıtlarda, tevkifat oranlarına ait hesaplanan KDV değerlerinin faturada görünen rakamlar olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 56 | Poliçe Dekont Kaydı oluşturmada alınan uyarının engellenmesi | Poliçe dekont kaydı oluşturmada "Ödeme planı sekmesindeki tanımların toplam tutarı poliçenin tutarına eşit olmalıdır" uyarısı alınması durumu düzeltilmiştir. |
| 57 | Müşteri Çekleri - Cari Hesap Çek Alındı Kaydı ekranında tamamlanmamış bordro listesinden bir çek seçilip "Tamam" butonuna tıklandığında uyarı alınmasının engellenmesi | Müşteri Çekleri "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" ekranı açıldığında gelen "Tamamlanmamış Bordro Listesi" ekranından çek seçilip "Tamam" butonuna basıldığında gelen "SC_ALB_NO nout found" uyarısı düzeltilmiştir. |
| 58 | Serbest Stok Hareket Virmanı işlemi "Mahsup Oluşturulsun" seçeneğiyle yapıldığında oluşan mahsup kaydındaki ilk stokun hesap kodunun doğru çalışması talebi | Serbest Stok Hareket Virmanı işlemi "Mahsup Oluşturulsun" seçeneğiyle yapıldığında oluşan mahsup kaydında, virman yapılan stokların borç\alacak kayıtlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışma yapılmıştır. |
| 59 | Kantar Tartım Fiş Basımı ekranında uyarı alınmasının engellenmesi | "Tartım Fiş Basımı" ekranında alınan "Unclosed quotation mark after the character string.." uyarısı düzeltilmiştir. |
| 60 | 9.0.35.1 efesdb.dll güncelken programın çeşitli ekranlarında alınan "Access Violation" uyarısının engellenmesi | Rehber butonlarına tıklanıldığında "Access Violation" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 61 | Kasadan müşteri senedi ödentisi yapılırken uyarı alınmasının engellenmesi | Kasadan müşteri senedi ödentisi yapılırken alınan "Access violation ...... OLEAUT32.dll" uyarısı engellenmiştir. |
| 62 | B Form alındığında belge sayısının Bformu tablosuna doğru giden değerinin ekranda da gösterilmesi | B Formu alındığında ekrandaki belge sayısının Bformu tablosundaki değer olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 63 | Satın Alma Talep ekranında Excel'den Aktarım işleminde otomatik saha eşleştirmelerinin doğruluğunun sağlanması ve zorunlu olmayan sahaların boş geçilebilmesi talebi | "Satın Alma Talep" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde otomatik saha eşleştirmelerinin doğru yapılması sağlanmıştır. |
| 64 | B Formu Oluşturma işleminde uyarı alınmasının engellenmesi | B Formu Oluşturma sırasından alınan "Incorrect syntax near the keyword WHERE.(NetsisMS-42000,156)" uyarısının, MUHASEBE\BFORMUDEKONTSERI özel parametresi tanımlandığında alınmaması sağlanmıştır. |
| 65 | Genel Dekont Kaydı ekranında Excel'den Aktarım yapılırken, referans takibi yapılmayan hesaplar için aktarım yapılamama durumunun engellenmesi | "Genel Dekont Kaydı" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işleminde referans takibi yapılmayan hesap için aktarım yapılırken oluşan durum düzeltilmiştir. |
| 66 | Detaylı Maliyet Analiz Raporu'nda uyarı alınmasının engellenmesi | Detaylı Maliyet Analiz Raporu'nda alınan "Invalid column name NAKDI105TUT not found" uyarısı engellenmiştir. |
| 67 | Parçalı faturalaştırılan irsaliye faturasından bir kalem silinirken uyarı alınmasının engellenmesi | Parçalı faturalaştırılan irsaliye faturasından bir kalem silinmek istendiğinde, "Kalemler tablodan silinemedi" uyarı mesajının alınmaması sağlanmıştır. |
| 68 | "Kredi kartı tahsilatları nakit kasaya işlensin" parametresi işaretli olmadığında, firma kredi kartı ile yapılan ödemelerin nakit kasaya işlememesinin sağlanması | "Kredi kartı tahsilatları nakit kasaya işlensin" parametresinin işaretli olmadığı durumlarda Firma Kredi Kartı ile yapılan ödemelerin nakit kasaya işlememesi sağlanmıştır. |
| 69 | Barkod dizaynında 1003 nolu alan olan "Tarih" sahasının dizayna doğru getirilmesi | Barkod dizaynında 1003 nolu alan olan "Tarih" sahasının basımda doğru gelmesi sağlanmıştır. |
| 70 | 9.35.1 güncellemesi sonrası oluşan, Taksitli Kredi Açma ekranından Excel ile aktarılan Ödeme Planı'nı kayıtlarının gridde görülememe durumunun engellenmesi | "Taksitli Kredi Açma" ekranında "Ödeme Planı" sekmesinde "Excel'den Netsis'e Aktarım" işlemi sonrası kayıtların gridde gözükmeme durumu düzeltilmiştir. |
| 71 | KDV Beyanname Parametreleri'nde "Tevkifat Uygulanan İşlemler" için Tevkifat Oranı sahasında listeye 4/10 oranının gelmesi talebi | KDV Beyanname Parametreleri ekranında "Tevkifat Uygulanan İşlemler" için Tevkifat Oranı sahasında listeye 4/10 oranının gelmesi sağlanmıştır. |
| 72 | Tarih Aralı Yaşlandırma Listesi, döviz kırılımlı alındığında tüm döviz tipleri için bakiye toplamının gösterildiği gibi TL için de gösterilmesi | "Tarih Aralı Yaşlandırma Listesi" ekranında "Döviz Tipine Göre Kırılım" parametresi işaretli olarak rapor alındığında "Bakiye" alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 73 | Excel'den Stok Fiyat Listesi aktarımı sırasında uyarı alınmasının engellenmesi | Fiyat kodunda karakter içeren bir listeye Excel'den aktarım yaparken "Invalid column name" uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 74 | Excel'den Genel Dekont Kaydı aktarımı sonrası alınan uyarının engellenmesi | "Genel Dekont Kaydı" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" işlemi sonrası alınan "Uygulama, geçerli işlem için yanlış türde bir değer kullanıyor" mesajının alınmaması sağlanmıştır. |
| 75 | Poliçe Kaydı sonrasında cari ve muhasebe kayıtlarına günün tarihi yerine Poliçe Tanzim Tarihi'nin atılmasının sağlanması | Poliçe kaydı sonrasında cari ve muhasebe kayıtlarına tarih olarak günün tarihi yerine poliçe başlangıç tarihinin atılması sağlanmıştır. |
| 76 | Kasa Kayıtlarında transfer kaydı gerçekleştirilirken uyarı alınmasının engellenmesi | Oracle veri tabanında "Kasa Kayıtları" ekranında transfer kaydı gerçekleştirilirken alınan "ORA-08002: sequence KASA_SEQ.CURRVAL is not yet defined in this session "uyarısı düzeltilmiştir. |
| 77 | 9.0.35 set güncellemesi sonrası B Formu kayıtları boş olduğunda mükellef bilgilerini içeren XML dosyasının oluşmama durumunun engellenmesi | B Formu Basımı ekranında belirtilen tarih aralığında beyan edilecek belge bulunmadığında da BA ve BS XML dosyalarının oluşturulması sağlanmıştır. |