Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
|---|---|---|---|
| 1 | Malzeme Yönetimi- Malzeme kartı üzerinden sağ tık işlem menüsüne hareketlerde olduğu gibi kullanıldığı maliyet dağıtım fişleri ve etkilendiği tutarların görülebileceği bir ekran isteniyor. | "Malzeme Yönetimi/Malzemeler/İlişkili Kayıtlar" altına "Malzeme Dağıtım Hareketleri" seçeneği eklenmiştir. |
|
| 2 | Yansıtma işlemlerinde, dönem kar ve zararını 690 hesaplardan 590 ve 591 hesaplara göre dağıtacak yansıtma işlemine ihtiyaç vardır. | Yansıtma işlem tiplerine "Dönem Net Kar/Zarar Hesabına aktarım seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 3 | e-Fatura Posta Kutusunda Eşleşme Esnasında Gelen Fiş Satırındaki Malzeme / Hizmet Kartı Bulunamazsa “Kartı Otomatik Ekle” Parametresi Talep Edilmektedir. | e-Fatura posta kutusunda eşleştir ekranına "Malzeme ekle ve eşleştir" seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 4 | Sipariş faturalanırken sipariş e-dönüşü seçeneği ile cari üzerindeki seçeneğin uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesine ihtiyaç var | "Fatura ve İrsaliye Otomatik Oluşturulduğunda Cari Hesap e-Dönüşüm Bilgileri Güncellensin" parametresi eklenmiştir.
|
|
| 5 | Finans-Teminat Mektupları Üzerinden Kur Farkı Değerleme İşlemi Yapılmak İsteniyor | Genel Muhasebe - İşlemler menüsüne "Teminat Mektupları Kur Değerleme" işlemi eklenmiştir. Teminat Mektupları Kur Değerleme işlemiyle, hesaplama tarihindeki ve teminat mektubu tarihindeki kur değerleri baz alınarak kur farkı hesaplanması ve işlem sonucunda muhasebe fişi oluşması sağlanmıştır. Oluşan muhasebe fişinin Teminatlar-İlişkili Kayıtlar-Kur Değerleme Muhasebe Fişleri ekranında listelenmesi sağlanmıştır.
|
|
| 6 | Bütçelere kalem bazında toplu formül girebilmeye ihtiyaç var. | Bütçe Yönetimi/İşlemler menüsü altına "Toplu Hesaplama Formülü Güncelleme" işlemi eklenmiştir.
|
|
| 7 | edefterde "3 aya ait kayıtlar silinmez” kuralının değişmesine ihtiyaç vardır. | Ürün içerisinde e-Defter kayıtları üç aydan daha önceki tarihli kayıtların da silinebilmesi için geliştirme yapılmıştır.
|
|
| 8 | Onay Modülü üzerinden verilen onaylarda "Kontrol Seçenekleri" ekranının açılarak kontrollerin değiştirilebilmesi | Onay Modülü üzerinden gerçekleştirilen onaylama işlemlerinde "Kontrol Seçenekleri" eklenmiştir. |
|
| 9 | Elektrik Faturalarına özel UBL kullanılması | "e-Dönüşüm - e-Fatura - Posta Kutusu - F9 -UBL Değiştir" seçeneğine "Elektrik Faturası UBL'i ile Değiştir" seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 10 | Kur farkı hesaplama işlemine hesaplama başlangıç tarihi filtresinin eklenmesi | Cari hesap ve Banka Hesap Kur farkı Hesaplama işlemlerine Hesaplama Başlangıç Tarihi filtresi eklenmiştir.
|
|
| 11 | Satınalma Yönetimi / Malzeme ve Hizmet Raporları / Ayrıntılı Satınalma Raporu ile aynı alan ve filtrelere sahip cari hesap bilgilerinin de yer aldığı yeni bir rapor talep ediliyor. | Cari Bazlı Satınalma/ Cari Bazlı Satış Ekstresi raporları eklenmiştir.
|
|
| 12 | Varlık Değer Artışı ve Değer Düşüklüğü toplu hesaplanmak isteniyor. | Varlık Yönetimi/İşlemler altına "Toplu Varlık Değer Düşüklüğü / Artışı Hesaplama" işlemi eklenmiştir.
|
|
| 13 | Genel muhasebe - Hareketler - Ticari mallar içinde KKEG düzenlemelerin yapılması talep ediliyor. | Ticari malzemelere Nakil Vasıta Masrafı seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 14 | Bakım paketlerinin statu değişiklikleri ve onay mekanizmasına dahil edilmesi | Bakım paketi işlemi onay modülüne dahil edilmiştir.
|
|
| 15 | Turkcell faturaları için hazırlanan UBL'lerin j-Platform da kullanılması sağlanmalı | "e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" ekranında F9 menüye "UBL Değiştir" seçeneği altına "Turkcell Faturaları UBL'i ile Değiştir" seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 16 | Malzeme ve verilen hizmet satış muhasebe hesap kodlarında da hizmet satınalma muhasebe hesap kodundaki gibi bir dağılıma ihtiyaç vardır. | Malzeme Satınalma/Satış Muhasebe Bağlantısında ve Hizmet Satış Muhasebe Bağlantısında dağılım yapılabilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 17 | E-dönüşüm raporlar altında bulunan gelen ve giden kontrol raporlarının e-irsaliye içinde olması istenmektedir. | Gelen ve Giden e-İrsaliye Kontrol raporu eklenmiştir.
|
|
| 18 | Varyant şablon tanımı penceresine " Özellik değeri ata." seçeneği eklenmelidir. | Varyant Kodu Şablon Tanımı ekranı F9 menüsüne "Özellik Değeri Ata" işlemi eklenmiştir.
|
|
| 19 | Varyantlı malzemelerde dağıtım şablonu uygula seçeneğinin fiş ve faturalara eklenmesi | Ürün genelinde fiş ve faturalarda varyantlı malzeme için "Varyant dağıtım şablonu uygula" seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 20 | Finans-Tanımlar-Kredi tahsilatı işlemi ile faiz , BSMV , KKDF , masraf tutarları da banka fişinde gösterilmelidir. | Finans-Tanımlar-Kredi tahsilatı işlemi ile faiz ,ekfaiz, BSMV , KKDF , masraf tutarlarının da banka fişine getirilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 21 | Genel muhasebe altında muhasebe hesabının verilen tarih aralığında gün gün bakiyesini gösterecek bir rapora ihtiyaç vardır. | Muhasebe hesap tanımı üzerinden ulaşılan hesap özetinde aylık ve günlük olarak listeleme seçeneği sağlanmıştır.
|
|
| 22 | Etiket Yapısı İmplementasyonu - Kart ve Fiş Yapısı | Kart ve fişlere "Etiket" alanı eklenmiştir.
|
|
| 23 | Bütçe toplu kopyalama işlemleri çalıştırıldığında bütçeye ait analiz boyutları kopyalansın "Evet/Hayır" parametresi eklenmesi talep ediliyor. | Bütçe toplu kopyalama işlemleri çalıştırıldığında bütçeye ait analiz boyutları kopyalansın "Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
|
|
| 24 | Satış Noktası Faturaları Borwserına, Ödeme Tahsilat Hareketlerini Oluştur Seçeneği Eklenmesi İstenmektedir. | Satış Noktası Faturaları, Perakende Satış ve Perakende Satış İade Faturaları ödeme seçeneklerine çek/senet ödeme seçenekleri eklenmiştir. Bu faturalar üzerinden ödemeleri (tahsilatları) oluştur seçeneğine erişim sağlanarak çek senetle işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 25 | Bildirim ve onay yönetimi - bildirim tanımı formu, takip edecekler tabında "koşul" kolonu eklenmeli. | Bildirim tanımı formuna "Koşul" kolonu eklenmiştir.
|
|
| 26 | Admin panelde kurum kart kopyalama işlemi yapıldığında işyeri tanımında seçili ambarlar kopyalanmamakta, boş gelmekte. | Kurum kart kopyalama işlemi ile işyerlerinde seçili ambarların da aktarılması sağlanmıştır. |
|
| 27 | HTML Arayüzde Yapılan raporların Dip Toplam veya ara Toplam eklenmesi istenmektedir. | Grafiklerin liste görünümünün sonuna toplam satırı eklenmiştir. |
|
| 28 | Finans Yönetimi üzerinden takip edilen işlemlere özgü hazır pano tasarlanmalı | Cari hesap hareketleri, Banka hesap hareketleri, Kasa işlemleri ve Ödeme/Tahsilat durumu raporları eklenmiştir.
|
|
| 29 | Anlık finans durumunun panolar üzerinden takip edilebileceği hazır pano tasarlanmalı | Panolar ekranında "Finans Durumu" raporu eklenmiştir.
|
|
| 30 | Kasa Hesap Özeti ekranlarının günlük gösteriminin seçilen aya göre değer getirmesinin sağlanması | Kasa hesap kartı üzerinden açılan hesap özeti bilgisinin günlük/haftalık/aylık olarak alınabilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 31 | Pano uygulamasının çok dilli çalışır hale getirilmesi | Pano uygulamasının çok dilli çalışması sağlanmıştır. |
|
| 32 | Kurum kart kopyalama işleminde rapor tasarımları ve fatura tasarımları aktarılamamakta. | Kurum kart kopyalama işlemi ile rapor ve fatura tasarımlarının aktarılması sağlanmıştır. |
|
| 33 | Kurum Kart Kopyalama işleminde rapor filtrelerinde kaydedilmiş kullanıcı öndeğerleri kopyalanmamakta. | Kurum Kart Kopyalama işleminde rapor filtrelerinde kaydedilmiş ön değer kayıtların aktarımı sağlanmıştır. |
|
| 34 | HTML arayüz "Pano" işlemlerinde bileşik grafik kullanılabilmelidir. | Panolar bileşenleri arasına "Karma Grafik" eklenmiştir. |
|
| 35 | Muhtasar ve Prim Hizmet-1003A/1003B beyannameleri 01.01.2021 tarihli güncellemeleri | Muhtasar ve Prim Hizmet-1003A/1003B "SGK Bildirimleri" tabı "Düzenlemeye Esas Kanun No" listesine 17256 ve 27256 kodları eklendi. |
|
| 36 | Gelen hal faturalarının alıcı olan j-platform kullanıcıları tarafından alınması "Hal Faturası-Satış Tipi" | e-Fatura senaryoları arasına "Hal Faturası", "e-Fatura/e-Arşiv" tipine "Satış" seçeneği eklenmiştir. Hal faturalarının j-Platform'a alınması ve kaydedilmesi sağlanmıştır. |
|
| 37 | Pano bileşenlerinde "Diğer" gruplaması kullanıcı seçime bağlı olarak gösterilmeli | Pano bileşenlerine "Diğer Sonuçlar Toplam Olarak Gösterilsin" seçeneği eklenmiştir. |
|
| 38 | Analiz boyutu dağıtım şablonlarındaki dağıtım oranı dijit sayısının virgülden sonra 12 rakam olması talep edilmektedir. | Analiz boyutu dağıtım şablonlarındaki dağıtım oranının virgülden sonra 8 karakter olması sağlanmıştır. |
|
| 39 | e-Beyanname ekranları başlıklarının tam hali ve kısaltma hali ile görünmesi sağlanmalı. | e-Beyanname ekranları başlıklarının tam hali ve kısaltma hali ile görünmesi sağlanmıştır. |
Madde ile ilgili video için Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
|---|---|---|---|
| 1 | Finans yönetimi - ayrıntılı tahsilat analizi raporunda ortalama vade tarihi hatalı geliyor. | Ayrıntılı tahsilat listesi raporunun çalışır hale gelmesi sağlanmıştır. |
|
| 2 | HTML Arayüzde view ile yeni yapılan bir raporda verilen filtre değeri saklanmıyor. | View ile hazırlanan raporlarda verilen filtre değerinin kaydedilmesi sağlanmıştır. |
|
| 3 | Varlık Yönetimi-Raporlar-Varlık Listesi standart tasarımına eklenen Stok yeri kodu ve açıklaması doğru verileri getirmiyor. | Varlık Yönetimi-Raporlar-Varlık Listesi standart tasarımına eklenen stok yeri kodu ve açıklaması değişkeninin doğru veriyi getirmesi sağlanmıştır. |
|
| 4 | Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Vade Dağılım Raporu'nda dağılım şekli ay aralığı olarak alındığında tarih sıralamasında hata oluşuyor. | Finans Yönetimi-Borç Vade Dağılım Raporu'nda Dağılım şekli Ay Aralığı olarak alındığında Ay sıralamasındaki uyumsuzluk düzeltilmiştir |
|
| 5 | Para birimlerinde 'Yuvarlama yok' seçili olduğunda muhasebe fişlerinde borç/alacak toplamları birbirini tutmuyor, kuruş farkları oluşuyor. | Para birimlerinde "yuvarlama yok" seçeneği aktif iken muhasebe fiş toplamında kuruş farkı oluşması engellenmiştir. |
|
| 6 | Oracle data da Genel muhasebe-hizmet gelir gider dağıtım işleminde hata alınıyor. | Oracle datasında Genel Muhasebe-Hizmet Gelir Gider dağıtımının yapılabilmesi sağlanmıştır |
|
| 7 | E-dönüşüm - posta kutusunda gelen fatura ile irsaliye eşleştirme yapılıp kaydedildiğinde satırdaki lotlu malzeme için yeni bir lot numarası oluşturuyor. | e-Dönüşüm - Posta kutusunda gelen fatura ile irsaliye eşleştirme yapılıp kaydedildiğinde satırdaki lotlu malzeme için yeni lot numarası oluşturulmaması sağlanmıştır. |