2.73 - Ağustos 2021

Muhasebe hesabı kullanımda olmasına rağmen mahsup fişine hesap adı girişinde "Kullanımdaki Hesaplar Seçilmelidir" uyarısının alınması engellenmiştir.

Cari hesap ekstresinde satış elemanı kodu filtresi kullanıldığında, borç senedi bağlantısı olan alacak dekontlarının listelenmesi sağlanmıştır.

Birden fazla satırlı kredi kartı fişi girişi yapılırken devir seçeneği işaretli olduğunda tüm satırların kredi kartı bloke hesabına atılması sağlanmıştır.

İki tarih arası mizan(TFRS) raporu hesap seviyesi filtresi verilip tablo olarak alındığında üst hesapların listelenmesi sağlanmıştır.

Cari hesap browserında ctrl+f ile cari koduna göre arama yapıldığında Bakiye(İD) kolonunda değer gelmesi sağlanmıştır.

Kasa yetki kodu tanımlaması bulunan kullanıcının ödeme türü nakit olan faturayı kaydetmesi sonrası yetkisi olmayan kasaya tahsilat fişi kayıt edebilmesi engellenmiştir.

Çek çıkış banka teminat bordrosunda satırlarda seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

Birden fazla satış ve satınalma faturası seçilerek fatura üzerinde iade et / al yapılıp iade faturasında bazı satırlar silinip kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleştirme yapılırsa mahsup fişine silinen satırların yansımaması sağlanmıştır.

Cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler filtresi endeksli döviz türünden seçildiğinde dip toplamın gelmesi sağlanmıştır.

Maliyet üzerinden fiyatlandırma işlemi çalıştırıldığında sayım fazlası fişindeki birim fiyatın silinmemesi sağlanmıştır.

Satınalma faturalarında yer alan sabit kıymet satırları üzerinde ilişkilendirme işlemi yapılmadan kaydedilen veya dışarıdan aktarılan faturalara ait LG_FFF_FAREGIST tablosunda GUID alanının dolu oluşması sağlanmıştır.

Sabit kıymet satırı olan satınalma faturası kopyalandığında, sabit kıymet kaydının LG_FFF_FAREGIST tablosunda GUID alanının yeni değer alması sağlanmıştır.

Satınalma İrsaliyeleri browserında F9 menüde e-İrsaliye görüntüle seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

e-Müstahsil özelliğinin kullanıldığı ürünlerde, bankadan çek ödemesi işleminin uyarı alınmadan değiştirilmesi sağlanmıştır.

Toplu muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme bilgisi ekranında işyeri ve bölüm alanlarında doğru bilgi listelenmesi sağlanmıştır.

Sabit kıymet tanımında edinim şekli yok ise sabit kıymet kayıtlarında ötv tutar alanının pasif gelmesi,edinim şekli gider seçilmiş ise ötv tutar kontrolünün yapılmaması ve edinim şekli maliyet seçilmiş ise KDV Süresi(yıl) alanının pasif gelmesi sağlanmıştır.

Sipariş üzerinde "Satır statülerini kapandı yap" işlemi yapıldığında cari hesap risk alanlarının güncellenmesi sağlanmıştır.

Alınan ve verilen vade farkı faturalarının Form Ba /Bs ye yansıması sağlanmıştır.

Gib e gönderimi yapılan e-İrsaliye faturalandıktan sonra, fatura değiştir işleminde güncellenen alanların kayıt edilmesi sağlanmıştır.

Müşteriye iade edilen çek/senetlerin işlem no bilgisinin cari hesap hareketler penceresinde listelenmesi sağlanmıştır.

Zamanlanmış görevler uyarılar kısmından dağıtım listesinde To , Cc, Bcc  alanlarında yeni kayıt ekle ile veri girilebilmesi sağlanmıştır.

GO 3 ve TIGER 3 ürünlerinde satınalma siparişleri durum menüsünün gelmesi sağlanmıştır

Satınalma Faturaları için gruplanmış artırımlı numara şablonu kullanıldığında gelen e-Faturalar kaydedilirken numaraların düzgün gelmesi sağlanmıştır.

Talep Yönetim parametrelerinde "Talep Karşılamada Sipariş Tarihi : Günün Tarihi “ seçili olduğunda talep fişindeki her malzeme için ayrı satınalma sipariş fişi oluşması engellenmiştir.

Satış/satınalma muhasebe bağlantı kodları filtrelerinde malzeme kodu veya malzeme özel kod filtresi verildiğinde faturanın muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

Defter-i kebir raporunda defter dökümü filtresi detaysız olarak alındığında kapanış fişinin tek satır olarak raporlanması sağlanmıştır.

Satış irsaliye fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girilerek kaydedilip faturalandırıldığında, oluşan fatura değiştir ile açılarak kaydedilmek istendiğinde uyarı mesajı alınmadan fişin kaydedilmesi sağlanmıştır.

Ambar fişi e-irsaliye bilgilerinde sürücü bilgileri girildiğinde uyarı mesajı alınmadan fişin kaydedilmesi sağlanmıştır.

Finans parametrelerine "KDV Hesaplamasında Yuvarlama Şekli : Tutar üzerinden / Birim Fiyat*Miktar üzerinden" parametresi eklenmiştir. KDV hesaplamasında yapılan yuvarlama işleminin 2.72.00.00 versiyon öncesinde olduğu gibi kullanılması için ilgili parametrenin öndeğeri "Tutar üzerinden" olarak belirlenmiştir.

Form Ba ve Bs oluştururken veri al filtrelerinde veri alma işlemi fiş tarihine göre seçili iken fiş listesine satınalma veya satış fiyat farkı faturası yansıması sağlanmıştır.

Cloud Connect uygulaması kapsamında fatura tipi iade olan e-faturaların gelen kutusuna toptan satış iade faturası olarak gelmesi sağlanmıştır.

Parçalanıp faturalanan bir irsaliyede fatura çıkarılırken irsaliye de çıkarıldığında orijinal irsaliyede miktarın güncellenmesi sağlanmıştır.

Firma kopyalama ardından dönem devri çalıştırılması ile gerekçekleşen firma devir işleminde e-devlet / Parametreler /Doküman parametreleri nin aktarılması sağlanmıştır.

Malzeme kodunda orta tire ile kod verilerek kaydedilen malzemeler f12 ile excele aktarıldığında excelde malzeme kodunun doğru formatta gelmesi sağlanmıştır.

Satınalma faturaları dökümü fatura satırları "evet" ve hareket muhasebe kodu filtresi verilerek alındığında sadece ilgili faturaların listelenmesi sağlanmıştır.

Satış siparişinde F9 menüde müşteri / tedarikçi kodu girişi yapılarak eklenen satırın, malzeme kartı F9 menüdeki sipariş hareketlerinde listelenmesi sağlanmıştır.

Satın alma faturasında genelde raporlama, satırda işlem dövizi seçilip genele indirim uygulandığında oluşan mahsup fişinde dövizli tutarların düzgün gelmesi sağlanmıştır.

Kasa üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme fişi girilirken kullanılacak para birimi alanlarında değişiklik yapılıp sonra yerel para birimi seçildiğinde döviz alanında yerel para biriminin görünmesi sağlanmıştır.

Teminat girişi fişine ait muhasebe fişi içinden F9 menü ilgili belgeler kısmından erişilen teminat fişinde doküman butonuna tıklandığında belge eklenebilmesi sağlanmıştır.

Satırında ithalat ya da ihracat operasyon fişi seçilmiş bir hizmet faturasına değiştirle girilerek ithalat/ihracat dosya kodu alanında üç noktaya tıklandığında imlecin ilgili kayda konumlanması sağlanmıştır.

Satınalma siparişleri için tanımlanan yetki koduna sahip bir kullanıcı, ayrıntılı satış sipariş dökümü aldığında satış siparişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.

Satış irsaliye browserında F12 ile excele aktarım yapıldığında müşteri unvanı alanında unvandan sonra boşluk eklenmemesi sağlanmıştır.

Muhtasar beyanname 1003B'de öndeğer kopyala işleminde 'Vergiye tabii işlemler' kısmında belirlenen hesabın yeni muhtasar beyannamesine gelmesi sağlanmıştır.

KDV2 Beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar sekmesine tevkifatlı iade fatura tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.

Zamanlanmış görevler üzerinde e-Fatura mükellef kontrol işlemi otomatik olarak çalıştırıldığında cari hesap içerisinde bulunan etiket bilgisi silinmemesi sağlanmıştır.

Satış Faturalarında ödeme planı, ödeme hareketleri, ödeme şekli DBS seçildiğinde riski etkileyecek ve teminat riskini etkileyecek işaretinin kalkması sağlanmıştır.

Cari hesap fişlerinde öneri durumunda olan kredi kartı fişlerinin toplu durum değiştir işlemi ile gerçek duruma getirilmesi sağlanmıştır.

İthalat operasyon fişinde faturanın satırına 10 karakterden uzun bir hareket özel kodu girilip millileştirme yapıldığında oluşan ambar fişinde satıra tamamının aktarılması sağlanmıştır.

Satınalma siparişinde hizmet satırı için listelenen tevkifat kodları düzeltilerek, xml ile dısarı içeri alındığında satırda tevkifat kodlarının getirilmesi sağlanmıştır.

E-irsaliye modülü olmadığında satınalma irsaliyesi fiş türlerinde 'sevk tarihi/ zamanı' alanları gelmesi sağlanmıştır.

Satınalma iade irsaliyesinde fiş tarihi ve sevk tarihi kontrolü satış irsaliyelerindeki gibi ilgili parametreye göre kontrol edilmesi sağlanmıştır. (Satış parametreleri; İrsaliye Tarih/Zamanı değiştiğinde, Sevk Tarih/Zamanı)

İhracat operasyon fişlerinde ihracat bilgileri tabında yer alan gümrük kodu alanı doldurulduktan sonra kuruluş bilgilerinden gümrükler için ön değer aktarımı yapıldığında fiş içerisindeki gümrük kodu bilgisinin etkilenmemesi sağlanmıştır.

Not: Sistem İşletmeni -> Kuruluş Bilgileri -> Gümrükler" formunda sadece "TR, Türkçe" seçeneği için "Veri Aktar(İçeriye)" işlemi yeniden yapılmalıdır.

Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait referans değeri ile aynı referans değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporunda bu referansa sahip hesaptan sonraki hesapların listelenmesi sağlandı.

Satınalma irsaliyesi browserda irsaliye seçilerek, sağ tuş faturala yapıldığında oluşan faturanın e-fatura statüsünün dolu gelerek değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

e-İhracat faturası iptal edildiğinde fiş satırındaki GTIP kodunun silinmemesi sağlanmıştır.

İşlem yetkilerinde "Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Değiştir / Kasa İşlemlerinde muhasebeleştirilenler yetkisi kapatılan kullanıcıda muhasebeleşen kasa işlemlerinde değiştir işlemi yapılamaması sağlanmıştır.

Ayrıntılı ödeme listesi raporunda borç kapama filtresi kullanılarak rapor alındığında listelenen fişlerin borç takip ekranı ile aynı olması sağlanmıştır.

Malzeme dolaşım fişine değiştir ile girildiğinde kullanılabilir miktar alanında negatif değerin listelenmemesi ve dolaşım fişi kayıt işleminde uyarı mesajının alınmaması sağlanmıştır.

Cari hesaba dövize endeksli çek girişi yapılıp farklı cari hesaba ilgili çekin çıkışı yapılarak cari hesap ekstresi alındığında çek giriş carisinde işlem dövizli tutar kolonunda değer gelmesi sağlanmıştır.

Borç Yaşlandırma raporu ile istenilen tarih aralığındaki borç ve alacağın takibi  yapılmaktadır. Borç Yaşlandırma Raporu ve Borç Dağılım Raporlarında bu filtre seçeneği kaldırılmıştır.

Arnavutça dil seçeneği aktif olan programda fatura ASCII formatında yazdırılmak istendiğinde faturadaki malzemenin miktar kısmında virgülden sonra 3 veya daha fazla hane varsa 2 haneye yuvarlanmadan yazdırılması sağlanmıştır.

ABC Analiz raporunda satış işlemleri kriteri filtresi,satış karı seçildiğinde tutarın doğru gelmesi sağlanmıştır.

Satınalma/Satış siparişleri öneri durumundan sevkedilebilir durumuna alındığında risk bilgilerine doğru tutarların yansıması sağlanmıştır.

2019 sql server kullanımında sql uyumluluk modu 2019 iken fiş girişlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır

Smtp üzerinden mail gönderiminde e-posta şifresi 10 karakterden fazla olduğunda mailin gönderilmesi  sağlanmıştır.

Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi ile oluşan siparişlerin  tekrar otomatik satınalma siparişi oluşturma işlemi yapıldığında dikkate alınması sağlanmıştır.

Cari hesap hareketleri ve cari hesap fişleri pencerelerinde e-Defter verilmiş aylara ait cari hesap fişlerine değiştirle girilmek istenildiğinde " İlgili muhasebe fişi e-Deftere işlendiğinden dolayı fiş değişitirilemez" uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

Veri aktarımı dışarı işleminde XML şablonundaki alanların tümü seçildikten sonra GL_CODE alanlarının da seçimin kaldırılması sağlanmıştır.

İthalat operasyon fişi üzerinde f9 menüdeki ithalat tarihçesinde listelenen fişlere incele ile girildiğinde alınan uyarı düzeltilmiştir

Toptan satış iade faturası kaydedildikten sonra değiştir ile girilerek detaylar sekmesinden irsaliye bilgileri değiştirilmesi sağlanmıştır.

Satış faturasında indirim yapılan malzeme için satış iade faturası düzenlendiğinde iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilerek iade işlemi alanından satış faturası çağırıldığında net birim maliyeti alanına virgülden sonraki alan değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.

Kısmi karşılanan talep fişine tekrar girildiğinde iptal edilen miktar alanına "1" den küçük bir değer yazıldığında talep fişi satırındaki durumu "karşılandı" olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

Satış irsaliyesi xml aktarımlarında detaylar sekmesindeki tevkifatlı KDVler ayrı hesapta izlenecek seçiminin aktarılması sağlanmıştır.

Talep fişine bağlı satınalma siparişi çıkarıldığında talep fişi onay bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

Satış Siparişi fişi incele modunda açıldığında F9-E-fatura bilgileri ekrannında  "irsaliye yerine geçer" alanının işaretinin gözükmesi sağlanmıştır.

Kullanıcının ithalat modülüne yetkisi kapalı veya ithalat operasyon fişleri değiştir kısmında yer alan muhasebe kodları alanına yetkisi verilmemiş ise cloud connectte e-irsaliye giden kutusunda F9 menüde incele seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

Tiger Wings web uygulamasında menü ağacı üzerinden son açılan pencere; menü ağacındaki  yön işaretlerine tıklandığında tekrar açılmaması sağlanmıştır.