İlgili işleme, admin ekranından kayıt numaralandırma şablonları ile ulaşılır ve istenilen modül seçildikten sonra ekle seçeneği ile yeni numaralandırma şablonu eklenir.
Açılan ekrandan ilgili tarih aralığı girilir.
İşlem Türü/Kayıt Kodu bölümünde numaralandırma, ilgili fişin türlerine göre yapılacak ise tür kayıt kodu girilmelidir. (İlgili şablon, satış faturalarından belirli bir fatura türü için yapılacak ise, toptan satış faturası 08 / varlık tatış faturası 22 gibi, alan doldurulmalıdır. Bütün türler için geçerli olacak ise * kullanılmalıdır. )
Filtre seçeneklerinden şablonun geçerli olması istenen kurum, kullanıcı, grup bilgileri girilir. İşlem, ilgili modülü kullanacak bütün kullanıcılar için geçerli ise kurum seçimi yeterlidir.
Numara Bölümleri kısmından;
Eğer özellik tipi seçilecek ise (gün,ay,yıl vb.) tür kısmı 'Gruplandırılmış Artırımlı' seçilmelidir.
Numara bölümü türünde 'Artırımlı' seçili ise veritabanındaki kayıtlı numarayı 1 arttırarak yeni numarayı verir. ( sitemde 1,2,3,4 ,5 numaralı kayıtlar mevcut ve siz 4 ve 5 numaralı kayıdı silerseniz ve yeni bir kayıt eklemeniz durumunda 4 nolu numarayı atayarak devam eder.)
Eğer özellik tipi seçilecekse ve (gün, ay, yıl vb.) tür kısmı 'Sabit', numara bölümünde de tür 'Artırımlı' ise sistem veritabanında verilen en büyük numarayı 1 artırarak atamaya devam eder. (Sistemde 1,2,3,4,5 numaralı kayıtlar mevcut ve siz 4 ve 5 numaralı kayıdı silerseniz ve yeni bir kayıt eklemeniz durumunda 6 nolu numara ile devam eder.
ÖRNEK 1:
ÜRETİMDEN GİRİŞ FİŞİ (UGFYIL_00000)
Yukarıdaki tanımlama şekli ile "kayıt numaralama işlemi" çalıştırıldığında ve başlangıç tarihi 1.1.2014 verildiğinde bu tarihten itibaren oluşturulan fişler aşağıdaki gibi numaralanmaktadır. Yeni bir fiş eklenmek istediğinde sistemde kayıtlı olan son numarayı bir artırıp UGF2015_00007 şeklinde yeni fişi numaralandıracaktır.
ÖRNEK 2:
FİRE FİŞİ (FIRE000)
Yukarıdaki şekilde numaralandırma yapılmış bir işlem için aşağıdaki örnek sonuç alınacaktır.
