Lojistik/Satış Bölümü'nde, "İşlemler/Dış Ticaret Modülü" menüsünün altında yer alır. İhracat işlemlerinde kullanılacak belgenin oluşturulmasını sağlayan bölümdür.
İhracat Dosya İşlemleri ekranı; Genel, Tekliflerim, Siparişlerim, Faturalarım, Gümrük Beyanname Bilgileri ve Masraf Bilgileri sekmesinden oluşur.
Dosya Numarası: Tüm ihracat işlemleri dosya numarası altında gruplanarak takip edilir. Her ihracat işlemi için bir dosya numarası verilir. Bir dosya numarası altında birden fazla fatura kaydı yapılabilir. Ekran üzerindeki rehber butonuna 
tıklandığında, daha önce kaydedilen dosya numaraları rehberine ulaşılır. 
butonuna tıklandığında, dosya numarası alanına yeni bir dosya numarası getirilir. Dosya numarası, Dış Ticaret Parametreleri ekranında tanımlanan Dosya No
(Prefix) değerine göre artırılarak getirilir.
Genel
| İhracat Dosya İşlemleri Ekranı | |
|---|---|
| Dosya No | Yeni oluşturulacak ya da daha önceden kaydedilen ihracat işlemine ait dosya numarasıdır. |
| Cari Kodu | İhracat işleminin yapılacağı müşterinin, Cari → Cari Hesap Kayıtları'nda tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Teslim Cari | İhracat işleminin yapılacağı cari hesap ile, stokların fiilen teslim edileceği cari adresin farklı olması durumunda, stokların teslim edileceği cari kodun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Tarih | Kaydedilen ihracat dosyası tarihinin girildiği alandır. |
| Kapalı/Ödendi | Dosya ile ilgili işlemler tamamlandığında, dosya durumunun belirlendiği alandır. Raporlama amaçlı kullanılır. |
| Açıklama | Dosya kaydı hakkında açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Tekliflerim
Genel sekmesinde girilen cari koda ait satış teklif belgelerinin seçilerek müşteri siparişinin oluşturulduğu sekmedir. "Tekliflerim" sekmesi Dış Ticaret Parametreleri → "İhracat Uygulaması Tekliften Başlasın" parametresi seçildiğinde ekrana gelir.
Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, tekliflerin verilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır.
Ekranda sıralanan tekliflerden, sipariş oluşturulması istenen teklifler için satır başındaki kutucuğun seçilmesi gerekir. Satış teklifin içerisindeki kalem bilgileri butonuna tıklanarak görünebilir. Belge numarasının üzerine tıklandığında ise "Satış Teklif" ekranı görüntülenir ve satış teklifinin üzerinde izleme, düzeltme ya da iptal yapılabilir.
Ekranın alt kısmındaki "Sipariş Numarası" alanına, oluşturulacak müşteri siparişinin numarası yazılıp, "Sipariş Oluştur" butonuna tıklandığında, satış teklifinin sipariş haline getirilmesi işlemi tamamlanır.
Siparişlerim
Satış teklifinden oluşturulan müşteri siparişleri üzerinden proforma faturanın oluşturulmasını sağlayan sekmedir. Proforma fatura oluşturulduğunda stok hareketlerine ve cari hareketlerine
herhangi bir kayıt atılmamaktadır.
Fatura numarası ve fatura tarihi alanlarına oluşturulacak proforma faturanın numarası
ve tarihi girilmelidir. Teslimat adresi, fatura carisinden farklı ise ilgili cari teslim cari
alanında seçilmelidir. Genel sayfasında teslim cari belirtilmiş ise bu sayfaya otomatik
olarak getirilecektir. Tüm bilgiler girildikten sonra Proforma Oluştur tuşuna basılarak
fatura oluşturma tamamlanır.