Üretim Bölümü'nde, "İşlemler/MRP" menüsünün altında yer alır. Malzeme Gereksinim Planlama çalıştırıldıktan sonra, hammaddeler için oluşan satıcı sipariş kayıtlarının, Satıcı Siparişlerine otomatik aktarımını sağlayan bölümdür. Planlama kayıtlarının listelenip, satıcı siparişlerinin verilmesi onaylandıktan sonra çalıştırılması gerekir.
Satıcı Siparişi Dengeleme ekranı; Kısıt Girişi, İhtiyaç Listesi, Yeni Sipariş Bilgileri, Sipariş Dengeleme ve Dengeleme Sonuç Sayfası sekmesinden oluşur.
Kısıt Girişi
| Satıcı Siparişi Dengeleme Ekranı | |
|---|---|
| Oturum Bilgisi | Dengeleme işlemi bu alana yazılacak oturum bazında farklı kullanıcılar/oturumlar tarafından eş zamanlı olarak yapılabilir. Her oturum dengeleme ekranında kendi verdiği kısıt ve parametreler bazında işlem yapılır ve bir oturumun işlem yaptığı belgeye başka oturumlar erişemez. Oturum Bilgisi sayesinde dengeleme işlemini belli bir noktaya kadar getirip, daha sonra kalınan yerden devam edilebilir. |
| Satıcı Kodu | Malzeme gereksiniminden sipariş oluştururken satıcı siparişlerinin dengeleneceği satıcı kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Satıcı Bilgileri İleri Kısıt Ver | Satıcı kodu ile ilgili ileri kısıt verilmesi için kullanılan seçenektir. Seçenek işaretlendikten sonra klavyede yer alan <tab> tuşu ile ilerlendiğinde, ileri kısıt vermek için kullanılan "Satıcı Kodu İleri Kısıt Ekranı" görüntülenir. İlgili ekran üzerinden ileri kısıt verilmesi sağlanır. |
| Kısıtlara Uyan İhtiyaçların Tüm Satıcıları Getirilsin | Girilen kısıtlara uyan ihtiyaçların tüm satıcılarının listeye getirilmesi için kullanılan seçenektir. |
| Satıcı Kodu Boş Olan İhtiyaçlar | Satıcı kodu boş olan ihtiyaçların getirilmemesi için "Getirilmesin", getirilmesi için "Getirilsin" veya sadece satıcı kodu boş olanların getirilmesi için "Sadece Satıcı Kodu Boş Olanlar Getirilsin" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
MRP Sonuç/Müşteri Kısıtları İleri Kısıt Ver | MRP sonuçlarına ait ileri kısıt verilmesi için bu alanda desteklenen alanlar bazında filtre verilmesi sağlanır. Böylece, sadece verilen kısıta uygun MRP sonuçları listelenir. |
| Stok Kodu | MRP sonuçlarına stok kodu bazında kısıt verilmesi kullanılan alandır. Sadece girilen stok koduna ait MRP sonuçları listelenir. Rehber butonu |
Stok Kısıdı İleri Kısıt Ver | Stok bilgileri bazında ileri kısıt verilmesi için kullanılan alandır. Stok kartlarına ait detaylı alanlar için kısıt verildikten sonra sadece ilgili kısıta uyan stoklar için MRP sonuçları listelenir. |
| "Oturum Bilgisi" alanında girilen oturum bilgilerinin saklanması için kullanılan butondur. |
| Saklanan oturum bilgilerinin silinmesi için kullanılan butondur. |
| MRP dengeleme şablonlarının saklanması için kullanılan butondur. Butona tıklandığında "Şablon Sakla" ekranı görüntülenir. İlgili şablon kodu, şablon adı ve açıklama bilgileri girilerek şablonun saklanması sağlanır. |
| Saklanan şablonun dengeleme ekranına yüklenmesi için kullanılan butondur. |
| İhtiyaç çıkarılmayan belgelerin, "Dengeleme Sonuç" sekmesinde listelenmesi için kullanılan butondur. Listedeki belgelerin hepsinin seçilmesi için Listelenen belgelerin sipariş işlemlerini gerçekleştirmek için |
| |
| Sipariş oluşturulacak malzeme listesinin ekrana getirilerek, içlerinden satıcı siparişlerine aktarılması istenenlerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona tıklanmadığında; tüm malzeme kayıtları, onaylama yapılmadan program tarafından siparişlere toplu şekilde aktarılır. |
|
İhtiyaç Listesi
Sipariş oluşturulacak malzemelerin listelendiği sekmedir. 
butonu ile listelenen malzemelerin hepsinin seçilmesi, 
butonu ile de seçilen malzemelerin seçiminin kaldırılması sağlanır.
butonu bir sonraki sekmeye ilerlenmesini sağlar. 
butonu bir önceki sekmeye dönülmesini sağlar.
Yeni Sipariş Bilgileri
Yeni oluşturulacak siparişler için bilgi girişi yapılan sekmedir. Dengeleme Uygulamasının isteğe bağlı olarak kullanılmasını sağlamak için, MRP parametrelerinde yer alan, “Satıcı Siparişi Dengeleme Uygulaması Kullanılsın mı?” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, satıcı siparişi kontrol parametreleri pasif hale gelir. Başka bir deyişle, mevcut siparişler dengeleme ekranında ele alınacağı için, sistem, MRP hesaplamaları sırasında satıcı
siparişleri dikkate alınmaz.
Satıcı Siparişi Dengeleme ekranına bilgiler girildikçe yeni sekmeler oluşur. Öncelikle, planlamanın ürettiği siparişlerden hangilerinin dengelemeye dahil edileceğini belirlemek için kısıt girişi yapılır. Uygulanan kısıtlar bir oturum kodu ile saklanabilir. Böylece, işlemi yapan planlama ya da satınalma personelinin kaydettiği siparişlerin başkası tarafından tekrar ekrana getirtilip işlenmesi önlenir. Bunun yanı sıra, girilen kısıtlar şablon olarak da saklanabilir. Planlama/Satınalma Personeli, bu şablonları ekrana getirtme yoluyla tekrar tekrar kısıt girmek zorunda kalmaz ve personel arasındaki kısıtlara göre - stok kodu, satıcı gibi - sipariş paylaşımı sağlanır.
| Satıcı Siparişi Dengeleme Ekranı | |
|---|---|
| Başlangıç Sipariş Numarası | Kısıtlar uygulanarak seçilen planlanmış siparişlerin satınalma siparişine dönüştürülmesinde kullanılacak başlangıç numarasının girildiği alandır. |
| Sipariş Kayıt Tarihi | Açılacak satıcı siparişlerinin belge tarihi, girilecek tarih bilgisinden alınır. |
| Siparişler Bildirim Tarihlerine Açılsın | Açılacak satıcı siparişlerinin belge tarihinin, MRP sonuçlarında hesaplanan bildirim tarihi olarak atanması için kullanılan seçenektir. Böylece, "Sipariş Kayıt Tarihi" alanına yazılan tarih kullanılmayarak, "Belge Tarihi" olarak hesaplanan "Bildirim Tarihi" kullanılır. |
| Satıcı Kodu | MRP sonuçlarında "Satıcı Kodu" bilgisi boş olan sonuçlar için açılacak satıcı siparişlerindeki Cari Kodu bilgisinin alınması için kod girilen alandır. |
| Stok Depo Kullan | Açılacak satıcı siparişi kalemlerindeki depo kodu bilgisini, stok kartındaki depo kodu alanından otomatik olarak programın getirmesini sağlamak için kullanılan seçenektir. |
| Mal Kabul Depo Kodu | Açılacak satıcı siparişi kalemlerindeki depo kodu bilgisinin, girilecek depo kodu üzerinden alınması için kullanılan alandır. "Stok Depo Kullan" seçeneği işaretlenen ve satıcı siparişi açılacak stok kartının depo kodu bilgisi girilmişse, "Mal Kabul Depo Kodu" dikkate alınmaz ve stok kartındaki depo kodu kullanılır. |
| Proje Kodu | Açılacak satıcı siparişinde kullanılacak proje kodu bilgisinin girildiği alandır. Müşteri siparişi bazında planlama yapılıyorsa, açılacak satıcı siparişlerinin proje kodu otomatik olarak müşteri siparişinden getirilir ve "Proje Kodu" alanındaki değer dikkate alınmaz. |
| Mevcut MRP Yedeklensin | İşlem yapılan dengeleme oturumundaki MRP sonuçlarının yedeklenmesi ve daha sonra rapor amaçlı kullanılması için kullanılan seçenektir. Yedeklenen MRP sonuçlarına daha sonra "Gereksinim Planlama Oluşturma" ekranı üzerinden ulaşılır. |
| İhtiyaç Çıkarılmayan Belgeler Kapatılsın | MRP işlemine dahil olmayan stok kodları için daha önceden açılan ve anlık olarak ihtiyaç bulunmayan satıcı siparişlerinin kapatılması için kullanılan seçenektir. |
| Yeni Açılacak Belgeler İçin Teslim Tarihine Göre Gruplama Seçenekleri | Bu seçenek "Hiçbiri" olarak seçildiğinde her bir satıcı kodu için tek bir satıcı siparişi açılır ve ilgili satıcıya ait tüm ihtiyaç kalemleri aynı belgenin altında toplanır. Ancak, ihtiyaçları teslim tarihine göre gruplayıp aynı satıcıya birden fazla satıcı siparişi açmak için Günlük, Haftalık, Aylık, Detaylı seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| Bir önceki sekmeye dönülmesini sağlayan butondur. |
| Satıcı siparişlerinin tek tek onaylanması için kullanılan butondur. |
| Satıcı siparişlerinin otomatik olarak sistem tarafından onaylanması için kullanılan butondur. |
Sipariş Dengeleme
Oluşturulan yeni sipariş/iş emri ihtiyaçları ve sistemde aynı stoklar için mevcut - yaşlandırılmış - siparişler/iş emirlerinin yan yana gösterildiği sekmedir. Yeni ihtiyaçlar arasından istenenler ya da hepsi seçilerek, "İhtiyaçları Dengele" butonu ile dengeleme işlemi çalıştırılır. Oluşacak yeni durum aynı ekranda gösterilir.
Siparişler dengelenirken, planlanan siparişlerde kullanılan eşleme mantığı şöyledir: Varolan siparişlerin önce tarihleri dikkate alınır. Aynı tarihli planlı siparişler varsa önce bu siparişlerle eşleştirme yapılır. Mevcut siparişte eşleştirmeden sonra kalan miktar varsa, en yakın planlı siparişler aranarak bu siparişlerle eşleştirmeye devam edilir. Başka bir deyişle, dengeleme sonucunda, birden fazla planlanan sipariş tek bir mevcut siparişle eşleştirilmiş olabilir. Mevcut siparişlerin tarihleri değiştirilerek, planlanan siparişi karşılaması da sağlanabilir. Karşılık olabilecek mevcut sipariş bulunamazsa, gereken miktarda yeni sipariş oluşturulur.
Böyle bir durumda, istenirse:
- "Mevcut Siparişleri Listele" butonu ile, yapılan dengeleme iptal edilerek tekrar değerlendirme yapılması için ilk duruma
geri dönülebilir. - "Son Bağlantıları Getir" butonu ile, kullanıcının işlemi tamamlamadan oturumdan çıkması ve sonra tekrar çalıştırdığında kaldığı yerden devam
etmesi sağlanabilir. - Ekrandaki bir siparişe tıklanarak ihtiyaçların nereden geldiği, miktar, tarih bilgileri izlenebilir.
Dengeleme işlemi istenen şekilde tamamlandığında, "Siparişleri Oluştur" butonu ile satıcı siparişleri oluşturulur ve "Dengeleme Sonuç" sekmesi ekrana gelir.
Dengeleme Sonuç Sayfası
Yeni, düzeltilecek ve aynı kalacak siparişlerin listelendiği sekmedir. Bu listeler yazıcıya veya Excel dosyalarına gönderilebilir.
Başlangıç ve bitiş tarihleri; Malzeme Gereksinim Planlama bölümünden oluşturulan gereksinim listesindeki kayıtlar arasından aktarılması istenen kayıtların tarih aralığı olarak bu alanlara girilir.
Bildirimi ya da yüklemesi gecikmiş siparişler için program, bu ekranda “Bildirimi Gecikmiş” ya da “Yüklemesi Gecikmiş” parametrelerini işaretleyerek bu tür malzemeler için satıcı siparişleri oluşturmaz.
Eğer malzeme gereksinim planlama kayıtlarında, sipariş oluşturulacak herhangi bir kayıt ya da girilen tarih aralığında herhangi bir kayıt bulunamaz ise program bunu bir uyarı ekranı ile belirtecek ve sipariş oluşturma işlemi yapılamayacaktır.
Not;
- Bu bölümden oluşturulan satıcı siparişlerinin izlenebilmesi ve takip edilebilmesi için, Fatura/Kayıt /Alış Parametreleri bölümündeki Sipariş Takibi Yapılacak mı parametresi işaretlenmiş ve satıcı siparişlerinin kullanılıyor olması gereklidir.
- Malzeme Gereksinim Planlama bölümünde bahsedilen, Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları bölümünden stoklarla ilgili satıcı kodları ve sipariş oranları girilmelidir. Malzemlenin birden fazla satıcıdan alınması durmunda Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları bölümünden sipariş oranı kullanılarak sipariş miktarları satıcılara dağıtılmalıdır.Tek bir satıcının olması durmunda Müşteri-Satıcı Stok Kayıtlarında sipariş oranı 100 yazılarak işlem yapılabileceği gibi, stok kartındaki Cari/S kodu alanı da kullanılabilir.