Üretim Bölümü'nde, "İşlemler/MRP" menüsünün altında yer alır. Malzeme Gereksinim Planlama çalıştırıldıktan sonra, hammaddeler için oluşan satıcı sipariş kayıtlarının, Satıcı Siparişlerine otomatik aktarımını sağlayan bölümdür. Planlama kayıtlarının listelenip, satıcı siparişlerinin verilmesi onaylandıktan sonra çalıştırılması gerekir.
Satıcı Siparişi Dengeleme ekranı; Kısıt Girişi, İhtiyaç Listesi, Yeni Sipariş Bilgileri, Sipariş Dengeleme ve Dengeleme Sonuç Sayfası sekmesinden oluşur.
Kısıt Girişi
| Satıcı Siparişi Dengeleme Ekranı | |
|---|---|
| Fabrika Seçimi | |
| Oturum Bilgisi | |
| Satıcı Kodu | |
Satıcı Bilgileri İleri Kısıt Ver | |
| Kısıtlara Uyan İhtiyaçların Tüm Satıcıları Getirilsin | |
| Satıcı Kodu Boş Olan İhtiyaçlar | |
MRP Sonuç/Müşteri Kısıtları İleri Kısıt Ver | |
| Stok Kodu | |
Stok Kısıdı İleri Kısıt Ver | |
| Sipariş oluşturulacak malzeme listesinin ekrana getirilerek, içlerinden satıcı siparişlerine aktarılması istenenlerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona tıklanmadığında; tüm malzeme kayıtları, onaylama yapılmadan program tarafından siparişlere toplu şekilde aktarılır. |
İhtiyaç Listesi
Sipariş oluşturulacak malzemelerin listelendiği sekmedir. 
butonu ile listelenen malzemelerin hepsinin seçilmesi, 
butonu ile de seçilen malzemelerin seçiminin kaldırılması sağlanır.
butonu bir sonraki sekmeye ilerlenmesini sağlar. 
butonu bir önceki sekmeye dönülmesini sağlar.
Yeni Sipariş Bilgileri
Yeni oluşturulacak siparişler için bilgi girişi yapılan sekmedir. Dengeleme Uygulamasının isteğe bağlı olarak kullanılmasını sağlamak için, MRP parametrelerinde yer alan, “Satıcı Siparişi Dengeleme Uygulaması Kullanılsın mı?” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, satıcı siparişi kontrol parametreleri pasif hale gelir. Başka bir deyişle, mevcut siparişler dengeleme ekranında ele alınacağı için, sistem, MRP hesaplamaları sırasında satıcı
siparişleri dikkate alınmaz.
Satıcı Siparişi Dengeleme ekranına bilgiler girildikçe yeni sekmeler oluşur. Öncelikle, planlamanın ürettiği siparişlerden hangilerinin dengelemeye dahil edileceğini belirlemek için kısıt girişi yapılır. Uygulanan kısıtlar bir oturum kodu ile saklanabilir. Böylece, işlemi yapan planlama ya da satınalma personelinin kaydettiği siparişlerin başkası tarafından tekrar ekrana getirtilip işlenmesi önlenir. Bunun yanı sıra, girilen kısıtlar şablon olarak da saklanabilir. Planlama/Satınalma Personeli, bu şablonları ekrana getirtme yoluyla tekrar tekrar kısıt girmek zorunda kalmaz ve personel arasındaki kısıtlara göre - stok kodu, satıcı gibi - sipariş paylaşımı sağlanır.
| Satıcı Siparişi Dengeleme Ekranı | |
|---|---|
| Başlangıç Sipariş Numarası | Kısıtlar uygulanarak seçilen planlanmış siparişlerin satınalma siparişine dönüştürülmesinde kullanılacak başlangıç numarasının girildiği alandır. |
| Sipariş Kayıt Tarihi | |
| Siparişler Bildirim Tarihlerine Açılsın | |
| Satıcı Kodu | |
| Satıcı Depo Kullan | |
| Mal Kabul Depo Kodu | |
| Proje Kodu | |
| Mevcut MRP Yedeklensin | |
| İhtiyaç Çıkarılmayan Belgeler Kapatılsın | |
| Yeni Açılacak Belgeler İçin Teslim Tarihine Göre Gruplama Seçenekleri | |
| Bir önceki sekmeye dönülmesini sağlayan butondur. |
| Satıcı siparişlerinin tek tek onaylanması için kullanılan butondur. |
| Satıcı siparişlerinin otomatik olarak sistem tarafından onaylanması için kullanılan butondur. |
Sipariş Dengeleme
Oluşturulan yeni sipariş/iş emri ihtiyaçları ve sistemde aynı stoklar için mevcut - yaşlandırılmış - siparişler/iş emirlerinin yan yana gösterildiği sekmedir. Yeni ihtiyaçlar arasından istenenler ya da hepsi seçilerek, "İhtiyaçları Dengele" butonu ile dengeleme işlemi çalıştırılır. Oluşacak yeni durum aynı ekranda gösterilir.
Siparişler dengelenirken, planlanan siparişlerde kullanılan eşleme mantığı şöyledir: Varolan siparişlerin önce tarihleri dikkate alınır. Aynı tarihli planlı siparişler varsa önce bu siparişlerle eşleştirme yapılır. Mevcut siparişte eşleştirmeden sonra kalan miktar varsa, en yakın planlı siparişler aranarak bu siparişlerle eşleştirmeye devam edilir. Başka bir deyişle, dengeleme sonucunda, birden fazla planlanan sipariş tek bir mevcut siparişle eşleştirilmiş olabilir. Mevcut siparişlerin tarihleri değiştirilerek, planlanan siparişi karşılaması da sağlanabilir. Karşılık olabilecek mevcut sipariş bulunamazsa, gereken miktarda yeni sipariş oluşturulur.
Böyle bir durumda, istenirse:
- "Mevcut Siparişleri Listele" butonu ile, yapılan dengeleme iptal edilerek tekrar değerlendirme yapılması için ilk duruma
geri dönülebilir. - "Son Bağlantıları Getir" butonu ile, kullanıcının işlemi tamamlamadan oturumdan çıkması ve sonra tekrar çalıştırdığında kaldığı yerden devam
etmesi sağlanabilir. - Ekrandaki bir siparişe tıklanarak ihtiyaçların nereden geldiği, miktar, tarih bilgileri izlenebilir.
Dengeleme işlemi istenen şekilde tamamlandığında, "Siparişleri Oluştur" butonu ile satıcı siparişleri oluşturulur ve "Dengeleme Sonuç" sekmesi ekrana gelir.
Dengeleme Sonuç Sayfası
Yeni, düzeltilecek ve aynı kalacak siparişlerin listelendiği sekmedir. Bu listeler yazıcıya veya Excel dosyalarına gönderilebilir.
Başlangıç ve bitiş tarihleri; Malzeme Gereksinim Planlama bölümünden oluşturulan gereksinim listesindeki kayıtlar arasından aktarılması istenen kayıtların tarih aralığı olarak bu sahalara girilecektir.
Bildirimi ya da yüklemesi gecikmiş siparişler için program, bu ekranda “Bildirimi Gecikmiş” ya da “Yüklemesi Gecikmiş” parametrelerini işaretleyerek bu tür malzemeler için satıcı siparişleri oluşturmayacaktır.
Eğer malzeme gereksinim planlama kayıtlarında, sipariş oluşturulacak herhangi bir kayıt ya da girilen tarih aralığında herhangi bir kayıt bulunamaz ise program bunu bir uyarı ekranı ile belirtecek ve sipariş oluşturma işlemi yapılamayacaktır.
Not;
- Bu bölümden oluşturulan satıcı siparişlerinin izlenebilmesi ve takip edilebilmesi için, Fatura/Kayıt /Alış Parametreleri bölümündeki Sipariş Takibi Yapılacak mı parametresi işaretlenmiş ve satıcı siparişlerinin kullanılıyor olması gereklidir.
- Malzeme Gereksinim Planlama bölümünde bahsedilen, Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları bölümünden stoklarla ilgili satıcı kodları ve sipariş oranları girilmelidir. Malzemlenin birden fazla satıcıdan alınması durmunda Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları bölümünden sipariş oranı kullanılarak sipariş miktarları satıcılara dağıtılmalıdır.Tek bir satıcının olması durmunda Müşteri-Satıcı Stok Kayıtlarında sipariş oranı 100 yazılarak işlem yapılabileceği gibi, stok kartındaki Cari/S kodu alanı da kullanılabilir.