j-Platform 2.72 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:
1-Admin Panel Kullanıcı Hareketleri Raporu'nda Genişletilmiş Açıklama Kolonunda Sistem Ayarları/İşlemler/Onaylama Ekranından Yapılan Ekleme Silme İşlemlerinde Kapamanın Hangi Modüller, Hangi Dönem, Hangi Organizasyon İçin Yapıldığının Yazılması
Denetim Raporları/Kullanıcı Hareketleri Raporu'nda bulunan Genişletilmiş Açıklama kolonuna, Sistem Ayarları/İşlemler/Onaylama ekranından yapılan ekleme silme işlemleri ve buna bağlı detay işlem bilgilerinin içerikleri eklenmiştir.
2-Ek Vergide Evrensel Koda “0059” Kodlu “Konaklama Vergisi”nin Eklenmesi İhtiyacı
Ev Vergi "Evrensel Kod" tanımlarına "0059- Konaklama Vergisi" eklenmiştir.
3-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-1003A Versiyonunun 10 Yapılması
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-1003A versiyonu 10 olarak değiştirilmiş ve güncellemeler yapılmıştır.
4-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-1003B Versiyonunun 2 Yapılması
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-1003B versiyonu 2 yapılmıştır.
5-Bakım Şablonunda Yer Alan Varlıklara Toplu Bakım Planı Ataması Talebi
Bakım şablonunda varlıklara toplu bakım planı atanabilmesi için F9 seçeneklerine "Toplu bakım Planı Atama" işlemi eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6-Araç Giderleri ile İlgili Düzenlemeler Sonucu Satınalma Fatura ve KDV Raporu'ndaki Dökümlerde Hesaplama Farklılıklarının Gösterilmesi İhtiyacı
Satınalma Faturaları KDV Raporu'na KKEG KDV Tutarı, Net KDV Tutarı, KKEG KDV Matrahı, Net KDV matrahı alanları eklenmiştir.
7-Genel Muhasebe-e-Beyannameler-KDV1 Beyannamesi Formunda "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" Sekmesinde Tüm İstisna Kapsamındaki Tutarların, İstisna Kodlarına Göre "Toplamları Güncelle" Dendiğinde Otomatik Olarak Yansımasının Sağlanması
INVLINE fonksiyonlarına "Satır KDV muafiyet kodu" ve "Fatura KDV muafiyet kodu" filtreleri eklenmiştir.
8-Perakende e-Arşiv Faturalarının, Sipariş veya İrsaliyeden Başlayan Süreçlerde de Desteklenmesi
Perakende e-Arşiv carisine oluşturulan sipariş ve irsaliyeye "Müşteri Bilgileri" alanları eklenerek bu bilgilerin faturaya yansıması sağlanmıştır.
9-"Toplu Bakım Emri Oluştur" İşleminde "Bakım Yapılacak Tarih" Değeri Öndeğerinin Sistem Tarihi Gelmesi Talebi
"Toplu Bakım Emri Oluştur" işleminde "Bakım Yapılacak Tarih" değerine sistem tarihinin öndeğer gelmesi sağlanmıştır.
10-"Cari Hesap Eşleştirme Kontrolü" Parametresi Seçeneklerine "Org Birim" Eklenmesi Talebi
Cari hesap eşleştirme kontrollerine organizasyonel birimi de dikkate alacak şekilde geliştirme yapılmıştır.
11-Satış Faturasında Diğer Sekmesinde Tevkifat Pay ve Paydasının Yazıldığı Yere Tevkifat Kodunun da Eklenmesi
Satış faturası, irsaliye ve sipariş fişleri diğer sekmesine, tevkifat kodu alanı eklenmiştir.
12-Satış/Satınalma Faturaları Kaydedildiğinde Muhasebe Fişi Yazdırma Penceresinin Otomatik Olarak Açılması İçin Parametre Talebi
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel/Öndeğer ve Parametreler/Satış ve Satınalma/Fatura Yazdırma parametrelerine "Fatura Kaydedildiğinde Muhasebe Fişi Yazdırılsın" parametresi eklenmiştir.
13-Sistem Ayarları-İşlemler-Onaylama Menüsünde F9 Menü ile Gelen "Toplu Onay Tarihi İşlemleri Ekle/Kaldır" İşleminin İki Ayrı İşlem Olarak Konumlanması ve Yetkilendirilmesi Talebi
Sistem Ayarları/İşlemler/Onaylama sayfasında F9 Menüsünde bulunan "Toplu Onay Tarihi İşlemleri Ekle/Kaldır" işlemi "Toplu Onay Tarihi İşlemleri Ekle" ve "Toplu Onay Tarihi İşlemleri Kaldır" olarak ayrılmıştır ve yetkilendirmesi yapılmıştır.
14-e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Cari Hesap Bazında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Programın Uyarı Vermesinin Sağlanması
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parameteler/Satış Yönetimi/Parametreler/Fatura" altına "Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Tutar Limiti" parametresi eklenmiştir. Org. birimi "e-Arşiv Kullanıcısı" olmayan vergi mükelleflerine kesilen faturalar parametrede belirtilen günlük limiti aştığında uyarı verilmesi sağlanmıştır. Parametre öndeğeri 5000'dir.
15-Satınalma ve Satış Yönetiminde Olduğu Gibi Talep Yönetiminde de Talep Fişleri Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın Parametresi İhtiyacı
Talep Yönetiminde Talep Fişleri kaydedildikten sonra Otomatik Yazdırma işlemi için parametre eklenmiştir.
16-Kaynak Fiş Üzerinden Toplu Olarak Muhasebe Fişlerinin Yazdırılması Talebi
Satış, satınalma, finans ve malzeme fişlerine bağlı muhasebe fişlerinin toplu yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
17-Ürün İçinde Sistem Ayarları Altındaki Raporların Gruplanarak Bir Tane Denetim Raporlama Grubu Oluşturulması İhtiyacı
Denetim Raporları Menüsü eklenmiştir.
18-Adat Hesaplamasının Organizasyonel Birim Bazında Yapılması Talebi
Adat Gelirlerinin Yönetimi işleminde Parametrik olarak Bağlı kurum bazında fişlerin oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
19-Bildirim Yönetimi/Tanımlar/Mesaj Şablonları/Değişkenler Arasına "Değiştiren, Kaydeden, Silen Kullanıcı" Bilgilerinin Eklenmesi
Bildirim Mesaj Şablonu Tanım sayfasındaki Değişkenlere Kaydet, Değiştir ve Sil işlemleri için Kullanıcı bilgisi değişken seçenekleri eklenmiştir.
20-Finans yönetimi-Cari Hesap Kartı Formunda "Personel Masraf" Kartı Olduğunu Belirten Bir Seçenek Eklenerek BA/BS'de Gelmesinin Engellenmesi Talebi
Cari hesap kartına "Personel" seçeneği eklenmiştir. Personel seçili cari hesap hareketleri BA/BS Beyannamesi ve BA-BS Listesi raporuna getirilmiyor.
21-Bakım Talepleri ve Bakım Emirleri İçerisinde Varlık Barkodları ile Varlık Kartlarının Çağrılabilmesi İhtiyacı
Nakil Vasıtası ve Ekipman tipindeki varlıklara barkod alanı eklenerek, Bakım Talepleri, Bakım Emirleri, Tahsis Talebi, Görevlendirme Talebi, İşletmeye Alma Fişi, İşletmeden Çıkarma Fişi, Tahsis Fişi,
Kullanımı Sonlandırma Fişlerine barkod ile varlık seçilebilmesi sağlanmıştır.
22-Geçici Vergi Dönemi Defter Yüklemesi
e-Defter kartı kontrolünün Geçici Vergi Dönemi ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.
23-Finans yönetimi-Krediler-Kredi Üzerinden İlgili Taksit Hareketlerine Ulaşılıp "Ödeme Yap" İşleminin Yapılabileceği Bir Ekran Talebi
Finans-Krediler üzerinden krediye ait Kredi Geri Ödeme Hareketlerine ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
24-Kurumlar Vergisi Güncellenmiş Versiyonun 22 Olması
Kurumlar vergisi beyannamesi versiyon 22 olmuştur.
25-Admin Panel Kullanıcı Hareketleri Raporu, Sistem Ayarları-Onaylama Altından Onay Tarihi Kaldır İşleminin Rapora Gelmesinin Sağlanması
Sistem Ayarları/Onaylama/Toplu Onay Tarihi işlemleri Ekle ve Toplu Onay Tarihi İşlemleri Kaldır işlemleri, Denetim Raporları/Kullanıcı Hareketleri Raporu'na gelmektedir.
26-Admin Panel Kullanıcının Yetki Kodu Bazında Hangi Firma, Bağlı Kurum, Organizasyonel Birim ve İşyerinde Yetkili Olduğuna Dair Rapor Talebi
Admin/Raporlar/Kullanıcı Yetki Kodu Raporu seçeneği eklenmiştir.
27-Admin Panelden Alınabilecek Hangi Kullanıcı, Hangi Grup/Kullanıcıya Ne Zaman Hangi Yetkileri Aldı veya Verdi Şeklinde Rapor Talebi
Filtrelere İşlemler seçeneği eklenerek Form Yetkileri Yetki Kodları ve Grup değişikliklerinin raporda getirilmesi sağlanmıştır.
28-Finans-Tanımlar-Teminatlar Browserda Tablo Özelliklerinden TCTYPE Alanı Eklendiği Zaman İPB Türünün USD, TL, EUR Gibi Görülmesi Talebi
Browsera TCTYPE alanı eklendiğinde değerlerin sayısal değil, İPB türü olarak görünmesi sağlanmıştır.
29-Sipariş ve Sevkiyat Hareketleri Üzerinden Oluşturulan İrsaliyeler İçin e-İrsaliye Kontrollerinin Yapılması Talebi
Sipariş ve sevkiyat hareketleri üzerinden oluşan irsaliyeler için e-İrsaliye kontrolleri eklenmiştir.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
30-e-İrsaliye Mükellefi Olmayan Cari Hesaplara da e-İrsaliye Düzenlenmesi Talebi
e-İrsaliye mükellefi olmayan cari hesaplara da e-İrsaliye düzenlenmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
31-e-İrsaliye Etiket Bilgisi ile e-Fatura Etiket Bilgisinin Ayrılması Talebi
e-İrsaliye etiket bilgisinin e-Faturadan bağımsız olması sağlanmıştır.
Madde ile ilgili video için tıklayınız.
İyileştirmeler
1-Genel Muhasebe-Tanımlar-KDV1 Beyannamesi-Sonuç Hesapları-Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel Alanında Seçilen Hesaptan Dolayı Beyannamenin İncele Modunda Açılmasının Düzeltilmesi
KDV1 Beyannamesi-Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel alanında kırılımlı hesap girişi yapıldığında beyannamenin incele modunda açılması durumu düzeltilmiştir.
2-Posta Kutusunda Sadece Hizmet Satırı Olan Satınalma Faturası İçeri Alındığında Boş Satınalma İrsaliyesi Oluşmasının Düzeltilmesi
Posta kutusunda sadece hizmet satırı olan satınalma faturası içeri alındığında, içerisi boş satınalma irsaliyesi oluşmaması sağlanmıştır.
3-XML Olarak İçeri Alınan Muhasebe Fişinde Analiz Boyutu Uyuşmadığında Hata Nedeninin Basılmasının Sağlanması
XML olarak içeri alınan muhasebe fişinde analiz boyutu uyuşmadığında hata nedeniyle ilgili işlem mesajlarına hata nedeninin yazılması sağlanmıştır.
4-Bazı Tevkifat Kodlarının 5/10 Yerine 7/10 Yapılması
Tevkifat kodlarında 617, 618, 619 ve 620 numaralı tevkifat kodlarının oranları 7/10 olarak güncellenmiştir.
5-Genel Muhasebe-İki Tarih Arası Mizan Raporunda Açılış Rakamı Evet veya Hayır Dendiğinde Aynı Değerleri Getirmesinin Düzeltilmesi
Genel Muhasebe-İki Tarih Arası Mizan Raporu'nda açılış rakamı kriterinin doğru çalışması sağlanmıştır.
6-Genel Muhasebe-Defter ve Dökümler-Muavin Defter Raporu'nda Satırlarda Tutar(RPB) Alanında Binlik Gösterim Ayracı Gelmesinin Sağlanması
Muavin Defter Raporu'nda RPB ve İPB tutar alanlarındaki binlik gösterim düzenlenmiştir.
7-e-Fatura Olarak Gelen Alınan Hizmet Faturası F9 Menüsü İade Et Seçeneği ile Açılan Faturayı Kaydederken e-İrsaliye Olarak Görünmesinin Düzeltilmesi
Gelen Hizmet Faturası iade edildiğinde, e-İrsaliye oluşması engellenmiştir.
8-Finans-Banka Hesap Ekstresi Raporu'nda Rapor Tarihinden Önce İşlem Bordrosu (kendi çekimiz) Müşteride Tahsil Bordrosunda Birden Fazla Satır Varsa Devreden Tutarın Doğru Gösterilmesinin Sağlanması
Finans-Banka Hesap Ekstresi Raporu'nda, rapor tarihinden önce işlem bordrosu (kendi çekimiz) müşteride tahsil bordrosunda birden fazla satır varsa devreden tutarın doğru gelmesi sağlanmıştır.
9-Finans-Banka Raporları-Banka Hesap Ekstresi Raporu'nda Tasarımda Kullanılan SUBSTR Fonksiyonu Gruplandırılmış Tarih Filtresi Girildiğinde Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması
Banka Hesap Ektresi Raporu'nda devreden tutar varsa tasarımda işlem açıklaması SUBSTR fonsiyonunda kullanıldığında doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
10-Finans Yönetimi-Cari Hesap Fişleri-Borç Dekontu İçin "Gönder (CH Bazlı)" Tasarımda Cari Bilgileri Değişkenlerinin Değer Getirmesinin Sağlanması
Cari hesap Fişleri Gönder ve Gönder (CH Bazlı) raporunda; aşağıda belirtilen değişkenlerin gelmesi sağlanmıştır:
- 30 Carihesapadresisatır1
- 31 Carihesapadresisatır2
- 32 CarihesapadresiŞehir
- 33 CarihesapadresiÜlke
- 71 Carihesapadresiİlçe
- 72 CarihesapadresiSemt
- 73 CarihesapadresiŞehirKodu
- 74 CarihesapadresiÜlkeKodu
- 75 CarihesapadresiİlçeKodu
- 76 CarihesapadresiSemtKodu
- 79 CHVergiDairesi
- 80 CHVergiDairesiNosu
11-Admin-Özel Entegratör Kullanıcı Bilgileri Sekmesinde Bilgilerin Silinmesinin Engellenmesi
Özel Entegratör kullanıcı bilgilerinin versiyon geçişi ile silinmemesi sağlanmıştır.
12-Finans-Hareketler-Çek Çıkış Cari Hesaba Fişinde Seçilmiş Olan Analiz Boyutunun Bağlı Muhasebe Fişine Aktarılmasının Sağlanması
Çek çıkış cari hesaba\kendi çekimiz bordrosunda girilen analiz boyutunun muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.
13-Finans Yönetimi-Kasa İşlemlerinde "Toplu Durum Değişikliği" Yapıldığında Lisans Uyarısı Alınmasının Düzeltilmesi
Finans Yönetimi-Kasa İşlemlerinde "Toplu Durum Değişikliği" yapılmak istendiğinde Lisansınız yoktur uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
14-Satınalma Yönetimi-Hareketler-Satınalma Faturasının Muhasebe Fişinde Hizmet KDV Kodunun Doğru Gelmesinin Sağlanması
Muhasebe bağlantı kodlarında, malzeme kodu filtresine girilen değerin sadece malzemeye bakması sağlanmıştır.
15-Finans Yönetimi/Risk Toplamları Cari Kod Filtresi Verildiğinde Kesilmesinin Engellenmesi
Finans yönetimi/risk toplamları cari kod filtresi verildiğinde kesilmemesi sağlanmıştır.
16-Genel Muhasebe-Defter ve Dökümler-Muavin Defterde Raporlama Kaynağı Muhasebe Fişleri Seçili İken Devreden Bakiye Tutarına Taslak Muhasebe Fişlerinin Dahil Edilmesi
Genel Muhasebe-Muavin Defter raporunda raporlama kaynağı muhasebe fişleri seçildiğinde Devreden Bakiye'de fiş durumu filtresinin dikkate alınması sağlanmıştır.
17-Finans Yönetimi/Hareketler/Cari Hesap İşlem Merkezi'nde Cari Üzerinde İşlem Yapıldığında Bakiyenin Güncellenmesi
Cari hesap işlem merkezinde cari üzerinde işlem yapıldığında ekran yenilenmeden bakiyenin güncellenmesi sağlanmıştır.
18-e-Dönüşüm/e-Mutabakat/Hareketler Altında Gönderilmiş Mutabakatlarda Toplu Olarak e-Mutabakat Durum Sorgulama Yapılmasının Sağlanması
e-Mutabakat işlemlerinde toplu durum sorgulama yapıldığında işlem yapılması sağlanmıştır.
19-Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişleri-Sevkiyat Fişi Üzerinden Yapılan Faturalama İşleminde Satış Faturaları İçin Verilen Onay Tarihinin Dikkate Alması
Onay tarihleri silindiğinde, bu değişiklik algılanması sağlanmıştır.
20-Finans Yönetimi-Cari Hesap Raporları-Borç/Alacak Durum Raporunu Üst Cari Bazında Alırken Rapora Kayıt Gelmesinin Sağlanması
Rapora "Alt Cari Bakiyesi Olan Bakiyesiz Üst Cariler Gösterilsin (Evet/Hayır)" filtresi eklenmiştir.
21-Finans Yönetimi-Cari Hesap Raporları-Ekstre Raporunu Üst Cari Bazında Alırken Rapora Kayıt Gelmesinin Sağlanması
Cari Hesap Ekstresi raporuna "Grup Olarak Al (Evet/Hayır)" filtresi eklenmiştir. Filtre değeri evet olduğunda üst carisi olanların kendi satırlarında değil üst carinin altında görünmesi sağlanmıştır.
22-Satış Yönetimi-Hareketler-Önceki Birikmiş Amortisman Değeri Girilmiş Varlığın Satış Faturasına Ait Muhasebe Fişinde Amortisman Hesaplarının Gelmesinin Sağlanması
Varlıkta önceki birikmiş amortisman değeri girilmiş ve varlıkta amortisman hesaplanmamış ise varlık satıldığında bu değerin satış faturası muhasebe fişinde getirilmesi sağlanmıştır.
23-Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Beyannameler-KDV 1 Beyannamesinde İlgili Birim ve Ay-Yıl Bilgisi Girilmesinde Ekler Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemleri Ait Bildirimler Ekranında Veri Al İşleminin Çalışmasının Sağlanması
KDV 1 beyannamesinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemleri Ait Bildirimler ekranında veri al işleminin çalışması sağlanmıştır.
24-Finans Yönetimi-500 Satır ve Üzeri Ödeme Emrinden Oluşan Banka Fişi Silinmek İstendiğinde Performans İyileştirmesi
Banka fişlerinde yaşanan performans iyileştirmesi yapılmıştır.
25-Finans-Tanımlar-Form Yetkilerinden Cari Hesap Kartında TC Kimlik No Zorunlu Alan Yapıldığında Kart İlk Eklenirken Kontrol Yapılmasının Sağlanması
Form Yetkilerinde Finans Cari Kartlar Vergi Bilgileri alanındaki TC kimlik no ve vergi no alanları zorunlu yapıldığında formda bu alanlarda zorunluluk kontrolü yapılmaktadır.
26-Finans-Tanımlar- Cari Hesap Kartında Vergi Kimlik No Alanı Dolu İken TNB'den Bilgileri Getir Yapıldığında Form Altında Alınan Uyarıda Değişiklik
Admin panelde bağlantı bilgilerinde Mali Müşavir bilgileri tanımlı olmadığında alınan uyarı mesajı "Mali Müşavir bilgileri eksik ya da yanlış" şeklinde düzenlenmiştir.
27-Bütçede Formül Kullanıldığında Formülün Hesaplanmasında Performans İyileştirmesi
Bütçe satırları formül girişinde performans düzenlemesi yapılmıştır.
28-Finans-Hareketler-Banka Fişleri F9 Menüdeki "Ters İşlem Oluştur" Özelliğinin Çalışmasının Sağlanması
Finans-Hareketler-Banka Fişleri F9 menüdeki "Ters İşlem Oluştur" özelliği çalışır hale getirilmiştir. Kasa işlemlerinden "Ters İşlem Oluştur" özelliği kaldırılmıştır.
29-Birden Fazla Satırlı Oluşturulan Hizmet Faturalarının Muhasebe Fişleri Satır Birleştirme Yapılarak Onaylanmışsa 'Hizmet Gider Hesabına Dağıtım' İşleminde Satırların Çoklanmasının Engellenmesi
Hizmet gelir giderlerini dağıtım işlemi ile oluşan muhasebe fişlerindeki satırların birleşmemesi ve Faturanın muhasebe fişine ait dağıtım satırlarının birleşmemesi sağlanmıştır.
30-Finans-Hareketler-Cari Hesap İşlem Merkezinden Günlük Kasa Fişi ile Kasa Hareketi Eklenirken Cari Bilgisi Dolu Geldiğinde Kaydet İşleminde "Cari hesap bilgisi girilmelidir" Uyarısı Alınmasının Düzeltilmesi
Cari Hesap işlem merkezinden eklenen günlük kasa fişinde cari hesap ödeme ve tahsilat fişi eklenirken cari hesap dolu olmasına rağmen verilen cari hesap bilgisi girilmelidir mesajı engellenmiştir.
31-Satış Yönetimi-İşlemler-Fiyat Güncelleme İşleminde Tür Filtresi Seçildiğinde Fiyat Güncellemenin Çalışmasının Sağlanması
Satış/Satınalma Yönetimi/İşlemler/Fiyat güncelleme işleminde seçilen Tür filtre seçeneği ile Fiyat güncelleme işleminin çalışması sağlanmıştır.
32-Ana Menü/Genel Muhasebe/Analiz Boyutu ve Proje Raporları-Analiz Boyutu Ekstresi ve Analiz Boyutu Durum Raporunun Admin Yetki Grubu Dışındaki Kullanıcılarda Boş Listelenmesinin Düzeltilmesi
Tam yetkili kullanıcılarda, analiz boyutu ekstresi ve analiz boyutu durum raporunun listelenmesi sağlanmıştır.
33-Satınalma/Satış Yönetimi-Satırında İthalat Dosyası Seçili Alınan Hizmet Faturası Durum Değişikliğinde İthalat Tarihçesine Takılmasının Engellenmesi
Dağıtım fişi oluşturulmamış hizmet faturalarının durum değişikliğinin yapılması sağlanmıştır.
34-Varlık Yönetimi Raporlar Kullanım Hareketleri Listesi Rapor Öndeğerlerinde "Fiş Özel Kodu" Filtresinde Fiş Üzerindeki Özel Kodların Görünmesinin Sağlanması
Form içinden açılan Özel Kod bilgilerinin, Raporlarda bulunan Özel Kod filtrede gelmesi sağlanmıştır.
35-Muhasebe Yönetimi-e-Beyannameler İnceleme Yapıldığında Türkçe Karakter Düzenlemeleri
Beyannameler incele ile HTML modunda açılıyorsa Türkçe karakterlerin safari browser ve macos sistemlerde düzelmesi sağlanmıştır.
36-Finans-Tanımlar-Cari Hesap Sevkiyat Adreslerinde 10000'den Fazla Kayıt Olduğunda Cari Hesaba Değiştir ile Girilmesinin Sağlanması
Cari hesap sevkiyat adresinde 10.000’den fazla kayıt varsa bu cari hesap Değiştir ile açılması sağlanmıştır.
37-Genel Muhasebe-Hareketler-Muhasebe Fişinde Bütçe Kalemi ile Bağlantılı Hesapların Açıklamalarına Girilen Bilgilerin Kaydedilmesi
Muhasebe fişlerinde bütçe kalemi bağlantılı satırların açıklamalarına ilgili ana muhasebe hesap kodundaki açıklamanın gelmesi ve değiştirilememesi sağlanmıştır.
38-e-Dönüşüm-e-Fatura-Giden e-Faturalar Ekranında Durumu Taslak Olan Kayıtlarda e-Fatura Gönder Butonuna Basıldığında Verilen Mesaj İçeriğinde Değişiklik
e-Dönüşüm/e-Fatura Giden e-Faturalar ekranında durumu taslak olan kayıtlar gönderilmek istendiğinde verilen mesaj değiştirilmiştir.
39-Hızlı Üretim Fişinde Mamul Kodu Seçildiğinde Alınan Uyarının Engellenmesi
Hızlı üretim fişlerinde seçilen mamulün alt malzemelerinde birim girilmemiş satır varsa uyarı verip seçilmesi "Seçilen mamule bağlı alt malzemelerde birim girilmemiş satırlar mevcuttur." mesajı verilerek engellenmiştir.
40-Genel Muhasebe/Hesap Durumları/İki Tarih Arası Mizan Raporu Excel Olarak Alındığında Durumu 'Kullanım Dışı' ve Hesap Seviyesi '0' Olan Hesapları Getirmesini Sağlanması
Genel Muhasebe/Hesap Durumları/İki Tarih Arası Mizan raporunda kullanım dışı olan hesaplar listelenmek istendiğinde, alt hesapları kullanım dışı olan ana hesabın da listelenmesi sağlanmıştır.
Admin-Kullanıcı Hareketleri Raporunda Onaylı/Muhasebe Onaylı işlemleri için muhasebe fişleri detayında kayıt gösterilmiyor.
Satış/Satınalma faturaları ile oluşan muhasebe fişleri "Ekleme" işlemi ile Kullanıcı Hareketleri raporuna gelmektedir ve Muhasebe Fişi kaydı üzerinde Genişletilmiş Açıklama alanında Fatura bilgileri bulunmaktadır. Muhasebe Onaylı durumundan Onaylı duruma alınan faturalar için de "Silme" İşleminde kayıt bilgisi rapora gelmektedir ve fatura bilgileri bulunmaktadır.
41-Admin-Kullanıcı Hareketleri Raporunda Onaylı/Muhasebe Onaylı İşlemleri İçin Muhasebe Fişleri Detayında Kayıt Gösterilmesinin Sağlanması
Satış/Satınalma faturaları ile oluşan muhasebe fişleri "Ekleme" işlemi ile Kullanıcı Hareketleri raporuna gelmektedir ve Muhasebe Fişi kaydı üzerinde Genişletilmiş Açıklama alanında Fatura bilgileri bulunmaktadır. Muhasebe Onaylı durumundan Onaylı duruma alınan faturalar için de "Silme" İşleminde kayıt bilgisi rapora gelmektedir ve fatura bilgileri bulunmaktadır.
42-Finans Yönetimi-Ayrıntılı Ödeme Listesi Raporunda Cari Hesap Kodu Filtresine Aralık Verilerek Raporun Alınmasının Sağlanması
Finans Yönetimi-Ayrıntılı Ödeme listesi raporunda Cari kod filtresine aralık değer verilerek rapor alınabilmektedir.
43-Bütçede Analiz Boyutu Seçme Sürelerinde İyileştirme Yapılması
Bütçede analiz boyutu seçme sürelerinde iyileştirme yapılmıştır.
44-BTA-Şablondan Numara Alırken Yaşanan Yavaşlamanın Giderilmesi
Numaralandırma şablonundan yeni numara alırken yaşanan yavaşlık düzeltilmiştir.
45-Sağ Fare Tuşu-Tablo Özellikleri-Alanların CTRL+Del ile Silinmesinin Düzeltilmesi
Formlarda bulunan grid içinde F9 menüsü ile ulaşılan tablo özelliklerinde satırların Ctrl + Del ile silinmesi işlemi kaldırılmıştır.
46-Admin-Program Arayüzünde Birden Fazla Alanda Değişiklik Yapılmışsa, Değişiklik Yapılmış Alanlara Dair Kullanıcı Hareketleri Raporunun "Eski Değer" Kolonunda Listelenen Bilgilerin Anlaşılır Yapılması
Kullanıcı Hareketleri Raporunun "Eski Değer" kolonunda listelenen bilgilerin daha anlaşılır biçimde listelenmesi sağlanmıştır.
47-Admin-Kullanıcı Hareketleri Raporunda Durum Değişikliği İşlemleri ile İlgili Bilgi Talebi
Admin-Kullanıcı Hareketleri Raporunda durum değişikliği ile ilgili işlemlere ait bilgilerin yazılması sağlanmıştır.
48-Admin Olmayan Kullanıcı Kurum Değiştir Dediğinde Açılan Pencerede Kullanıcının Yetkisi Olan Tüm Firmalar Görünmesinin Sağlanması
Kullanıcının ilgili kurum için form yetkisi tanımı varsa Kurum değiştirme ekranında listede gelmesi sağlanmıştır.