Yenilikler
1- e-Müstahsil Dizaynında "InvoiceNotes" Alanına Açıklama Girilmesinin Sağlanması
e-Müstahsil dizaynı e-Devlet XML etiketlerinde "InvoiceNotes" alanının çalışması sağlanmıştır.
2- e-Müstahsil Fatura Dizaynında Bağkur ve Borsa Kesintilerinin Görünmesi Talebi
E-Müstahsil fatura dizaynında Bağkur ve Borsa kesintilerinin görünmesi sağlanmıştır.
3- Amortisman Ayrılmadığı Halde, Rapora Yıllık Amortisman Tutarının Gelmesi İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
Bazı demirbaşlarda itfa olmasına rağmen, "Değerleme ve Amortisman Raporu" alındığında yıllık amortismanın 0 (sıfır) gösterilmemesi ile ilgili durum düzeltilmiştir.
4- Kdv Hariç Faturada, İskontodan Önce KDV Hesaplanmasının Sağlanması
Alış/Satış Parametreleri ve Talep-Teklif Parametreleri ekranlarına "KDV Hariç Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün" parametresi eklenmiştir. Böylece; KDV hariç belge girildiğinde, kalemin KDV'sinin iskonto düşülmeden önceki tutar üzerinden hesaplanması sağlanmıştır.
5- "AccessDatabaseEngine" Kurulu Olmadığı Zaman Excel Aktarımı Yapıldığında Ekrana Uyarı Gelmesi Talebi
"AccessDatabaseEngine" kurulu olmadığı durumlarda Excel aktarımının desteklendiği ekranlara "Sürükle Bırak" yöntemi ile XLSX uzantılı dosyalar eklendiğinde, işlemin devam etmeyip uyarı vermesi sağlanmıştır.
6- Netsis Simge Durumunda İken Bildirimlerin Gösterilmesinin Sağlanması
Netsis simge durumunda iken, bildirimlerin (Hatırlatıcı, Anlık Mesaj gibi) ana monitörün sağ üstünde gösterilmesi sağlanmıştır.
7- NetUpdate.exe İle Güncelleme Yapılırken "Logo.Web.Client.Registration.exe.config" Dosyasının Dosya Listesine Gelmemesinin Sağlanması
NetUpdate.exe ile güncelleme yapılırken "Logo.Web.Client.Registration.exe.config" dosyasının dosya listesine gelmemesi sağlanmıştır.
8- İthalat İşlemlerinde Masraf Dağıtımı İşleminin Parçalı İthalat İçin Desteklenmesi Talebi
Dış Ticaret - "Parçalı İthalat Kapatma" işleminde "Stok Bazında Masraf Dağıtım" desteklenmiştir.
9- Rapordan Grafik Hazırlarken Ekrana Gelen Uyarı İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
Eski tip raporlarda grafik hazırlarken ekrana gelen uyarı ile ilgili durum düzeltilmiştir.
10- NetOpenx Desteğinin REST Tarafında Desteklenmesi Talebi
SERBESTUSK nesnesi altında "Kayıtlara Geçilsin" parametresi desteklenmiştir.
11- Serbest Üretim Sonu Kaydı İçin NetOpenx Tarafında Fiş Üretildiğinde Stok Hareketleri Aktarılmadan, Liste Şeklinde Kalemleri Dolduracak Bir Özelliğin Desteklenmesi Talebi
"Serbest Üretim Sonu Kaydı" ekranında bulunan "Kayıtlara Geçilsin" parametresi NetOpenx arayüzünde de desteklenmiştir.
12- "Tahminleme İşlemleri" Ekranında "Satış Verisi Oluşturma" Sekmesine Geçiş Yaparken, Çevrimdışı Veritabanı Bulunduğunda Ekrana Gelen Uyarı İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
"Tahminleme İşlemleri" ekranında "Satış Verisi Oluşturma" sekmesine geçiş yaparken, çevrimdışı veritabanı bulunduğunda ekrana gelen uyarı ile ilgili durum düzeltilerek, çevrimdışı veritabanının işleme alınmayıp listelemesi sağlanmıştır.
13- Serbest Üretim Sonu Kaydı Excel Aktarım Desteği Talebi
Excel dosyası ile Serbest Üretim Sonu Kaydı yapılması sağlanmıştır. Oluşturulan şablon, Excel dosyası Serbest Üretim Sonu Kaydı penceresine "sürükle-Bırak" yöntemi ile bırakıldığında Excel aktarım adımları başlatılıyor.
14- Toplu Kalem Ekleme Ekranında Sadece Seçilen Stokların Filtrelenmesi Talebi
Fatura belgelerindeki "Çoklu Kalem Girişi" ekranında "Seçim" kolon başlığına eklenen filtre özelliği ile, seçilen stokların filtrelenmesi sağlanmıştır.
15- Netsis Wings ile Netsis'e Giriş Yapılamaması ve Kopyala-Yapıştır İle Türkçe Karakterlerin Bozulması İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
Windows 1803 versiyonu sonrası Netsis Wings ile Netsis'e giriş yapamama ve CTRL+C CTRL+V ile kopyala-yapıştır yapıldığında Türkçe karakterlerin bozulması ile ilgili durum düzeltilmiştir.
16- Detaylı Maliyet Analiz Raporunda Mali Grup Kodu ve Ana Grup Kodu Bilgisinin Yanında Mali Grup Kodu İsmi ve Ana Grup Kodu İsimlerinin De Listelenmesi Talebi
Maliyet Muhasebesi - Raporlar - "Detaylı Maliyet Analiz Raporu" ekranında, "Mali Grup Kodu" ve "Ana Grup Kodu" yanında "Mali Grup İsmi" ve "Ana Grup İsmi" bilgilerinin de listelenmesi sağlanmıştır.
17- Finansman Raporu Alındığında Kasa ve Banka Borç Tipindeki Toplam Tutarların Ocak Ayında Görünmesi İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
Cari - Raporlar - Finansman Raporu alındığında "Kasa" ve "Banka Borç kayıtları" Ocak ayı içine kümüle edilip raporlanıyordu. Düzeltilerek, bulunan ay içinde tutarların gösterilmesi sağlanmıştır.
18- Lokal Depolar Arası Transfer Belgeleri İçin e-İrsaliye Oluşturulmasının Sağlanması
"Lokal Depolar Arası Transfer" belgeleri için e-İrsaliye Oluşturulması sağlanmıştır. "e-İrsaliye Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde, lokal depo belgelerinde "Cari Kodu" alanı aktif hale gelir.
19- Depolar Arası Transfer Giden Depoda Onaylanmadığı Halde Aynı Depodaki Serbest Üretim Sonu Kaydında Kontrol Edilmediği İçin Bakiye Uyarısı Vermeden Kaydın Devam Etmesi Durumu İle İlgili İyileştirme Talebi
Üretim Parametreleri - Üretim-2 - "Üretim Sonu Kaydında Depolar Arası Transfer Onayı Kontrol Edilsin" parametresi eklenmiştir. Bu parametre, 'URETIM','BAKIYEDE_DAT_ONAYINA_BAK' özel parametresi ile aynı şekilde çalışır. Parametrenin aktif hale gelmesi için "Satış Parametreleri" ekranındaki "Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylasın" veya "Lokal Depolar Arası Transfer Fişi Onaylasın" parametrelerinin seçilmesi gerekir. Böylece, "Depolar Arası Transfer Onayı" olmayan kayıtların "Serbest Üretim Sonu Kaydı" fişi oluşturulurken miktar kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
20- Hücre Yerleştirme/Toplama Yapılırken, Depo Hareketine Belge Tarihinin (Stok Hareketlerindeki Tarihin) Aktarılması Talebi
'DINDEPO','BELGE_TARIHI_KULLANILSIN' özel parametresi tanımlandığında hücre yerleştirme veya toplama yapılırken, depo hareketine belge tarihinin (stok hareketlerindeki tarihin) aktarılması sağlanmıştır. Böylece, tüm bakiyeler birbirini tutuyor.
21- SSO e-Posta Tanımı Yapılırken @xxx.local Şeklinde Olan e-Posta Tanımlaması Yapılmasına İzin Verilmemesi İle İlgili Durumun Çözülmesi Talebi
Merkezi Kimlik Yönetimi'nin (SSO) "Kullanıcı İşlemleri" ekranından yapılan e-Posta tanımlamalarında, sadece "@" ve "." karakterlerinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.
22- Genel - Log Modülü - İşlemler menüsüne "Log Veritabanı Oluştur" Modülünün Gelmemesi ile İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
"Log Veritabanı Oluştur" ekranının - SQL versiyonu 2008 R2 olduğunda - menüye gelmemesi ile ilgili durum düzeltilmiştir.
23- Aynı Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Alt Alta Gelecek Şekilde Listelenmesinin Sağlanması
Faturalanmış İrsaliye Listesi - Genel Kısıtlar 2 - "Fatura Numarasına Göre Gruplansın" parametresi eklenmiştir. İşaretlendiğinde, aynı faturaya bağlı irsaliyelerin alt alta gelecek şekilde listelenmesi sağlanmıştır.
24- "e-Faturadan Alış Faturası Oluşturma" Ekranında Fatura Numarası Arama ve Bulma İle İlgili İyileştirme Yapılması Talebi
"e-Faturadan Alış Faturası Oluşturma" ekranına eklenen Fatura Tarihi, GİB Belge No, Vergi/T.C. Kimlik No ve Cari Unvan alanları ile faturalara kısıt verilmesi desteklenmiştir.
25- Kalite Hareket Rapor Ekranında Ölçüm Kodlarının Yanında Ölçüm Açıklama Bilgilerinin De Listelenmesi Talebi
Kalite Kontrol - Raporlar - Kalite Hareket Raporu ekranından alınan raporda, ölçüm kodlarının yanında ölçüm açıklama bilgilerinin de listelenmesi sağlanmıştır.
26- Bir Stokun Sadece Bir Tedarikçi İçin Kilitlenmesi ve "Genel Kilit" İşaretlendiğinde İlgili Cari İçin İlgili Stokun Kullanılmasının Engellenmesi Talebi
"Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları" ekranındaki "Genel Kilit" seçeneği işaretlendiğinde, ilgili cariler için oluşturulan belgelerde, stokun kullanılması engellenerek, "Stok Kodu Kilitli" uyarısının getirilmesi sağlanmıştır.
27- Vergi Numarası Girildiğinde e-Defter Gönderiminde Programın Uyarı Vermesi İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
Şahıs şirketleri için, "B Formu" tanımlamalarında T.C. kimlik bilgisi doldurulup, XML olarak "B Formu" raporunun oluşturulması sağlanmıştır.
28- Merkezi Kimlik Yönetimi (SSO) Ekranına, "e-Arşiv İptal Faturası Oluşturma" Yetkisinin Eklenmesi Talebi
Merkezi Kimlik Yönetimi (SSO) ekranına, "e-Arşiv İptal Faturası Oluşturma" yetkisi eklenmiştir. Yetkisi olmayan kullanıcılara, işlem sırasında yetki tanımı yapılması gerektiğine dair uyarı verilmesi sağlanmıştır.
29- NetUpdate Güncelleme Sonrası Kopyalanmayan Dosyaların Ayrı Bir Açılır Pencerede Gösterilmesi Talebi
NetUpdate.exe ile yapılan güncelleme işleminde, güncellenmeyen dosyaların ayrı bir ekranda gösterilmesi sağlanmıştır.
30- NetUpdate Uygulamasında Ekrandaki Dosyaları Yükleme Aşamasında Yapılan "Kullanımda" Kontrolünün Kaldırılması Talebi
NetUpdate ile güncellenecek dosyalar listelenirken "Kullanımda" kontrolünün yapılması kaldırılmıştır.
31- Modül Bazında Tarih Kilitleme Ekranında Seçili Satır Değerlerinin Tüm Satırlara Kopyalanmasının Sağlanması
"Modül Bazında Tarih Kilitleme" ekranına "Satırlara Kopyala" butonu eklenmiştir. Butona tıklandığında, gridde seçili satır değerlerinin diğer satırlara kopyalanması sağlanmıştır.
32- Cari Hareket Kayıtları Ekranında Dekont Hareketleri İçin "e-Belge Görüntüleme" İşleminin Yapılması Talebi
"Cari Hareket Kayıtları" ekranında, dekont hareketleri için de "e-Belge Görüntüleme" işleminin yapılması sağlanmıştır.
33- MT940 Entegrasyonunda Kurala Bağlı Gelen Cari ve Muhasebe Kod Açıklamalarının Gridde Görülmesinin Sağlanması
MT940 entegrasyonunda kurala bağlı gelen cari ve muhasebe kod açıklamalarının gridde görülmesi sağlanmıştır.
34- e-İrsaliye Mükellefine Belge Girilirken, E-İrsaliye Carisi Olduğuna Dair Uyarı Mesajının Gelmesi Talebi
e-İrsaliye mükellefine belge girilirken, "E-İrsaliye" kutucuğunun program tarafından otomatik olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır. "e-İrsaliye" kutucuğu kaldırılarak belge oluşturulması istendiğinde ise e-İrsaliye carisi olduğuna dair ekrana uyarı mesajının gelmesi sağlanmıştır.
35- Cari İrtibat Bilgileri Ekranında e-Posta Alanının 255 Karakterden Fazla Olması Talebi
"Cari İrtibat Bilgileri" ekranında e-Posta alanının karakter sayısı 1000'e yükseltilmiştir.
36- Dekont Modülünde Excel'den Kalem Bilgilerinin Aktarılması Talebi
Genel dekont kaydı kalemlerinin kaydedilmesi için Excel'den aktarım desteklenmiştir. Dekont üst bilgileri girildikten sonra Excel dosyası "Sürükle-Bırak" yöntemi ile aktarılabilir.
37- Log Raporu Alırken Farklı Şubelerde Aynı Kullanıcı Numarası İle Tanımlı Kullanıcıların Kullanıcı Adı Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması
Log raporu alırken farklı şubelerde aynı kullanıcı numarası ile tanımlı kullanıcıların, kullanıcı adı bilgisi yanlış geliyordu. Düzeltilerek, "Kullanıcı No" bilgisi aynı olan farklı şubelerdeki kullanıcılara göre kayıtların raporlanması sağlanmıştır.
38- İş Emri Ekranında Sağ Tuş İle Ekrana gelen Reçeteden İş Emri Oluşturma Ekranında Stok Adının Görünmesi Talebi
İş emri ekranında sağ tuş ile ekrana gelen "Reçeteden İş Emri Oluşturma" seçeneği ile açılan "Açılacak İş Emirleri" ekranına "Stok Adı" alanı eklenmiştir.
39- Diyalogoda Olan Faturaların Bazı Zamanlarda Netsis'e Düşmemesi İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
e-Logo Entegratör Fark Raporu'nun varsayılan olarak "Netsis'e Fatura İndirilmemiş" durumundaki kayıtları listelemesi sağlanmıştır. İstendiği zaman, ekranın "Kısıt" alanına eklenen "Tüm Faturalar Listelensin" seçeneği ile tüm faturaların görüntülenmesi sağlanır.
40- Gelir Tablosuna Dönem ve Tarih Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
İşletme Gelir Tablosu'na "Dönem ve Tarih Bilgisi Basılsın" seçeneği eklenmiştir. İşaretlendiğinde, raporun alındığı dönem ve tarih bilgisi rapor başlığına yazılır.
41- Çizelgelenen İş Emirleri Taslak Olarak Kaydedildikten Sonra Kaydedilen Taslak Tekrar Açıldığında Çizelgelenmeyen İşler Raporunun Çalışmaması İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
"İleri üretim Planlama" ekranında çizelgeleme işlemi sonucu "Çizelgelenmeyen İşler Raporu" bilgilerinin taslak numarası bazında kaydedilmesi sağlanmıştır. Bu geliştirme ile kaydedilmiş taslağı, Gantt ekranındaki "Çizelgelenemeyen İşler Raporunun" getirmesi sağlanmıştır. Aynı rapor, MRP - Raporlar - "İleri Üretim Çizelgeleme" bölümü altında da taslak numarasına göre raporlanabilir.
42- Taksitli Kredilerde Ödeme Planının Elle (Manuel) Girilmeden Banka Entegrasyonu İle Sisteme Aktarılması Talebi
"Taksitli Kredi Açma" ve "Uzun - Orta Vadeli Kredi Açma" ekranlarının "Ödeme Planı" sekmesinde Excel'den aktarım desteklenmiştir.
43- Talep Siparişleştirme Ya Da Teklif Siparişleştirme Ekranlarının Bilgi Gösterim Ekranında İstenen Sahalar İle İstenmeyen Sahaların Göründüğü Yerlerin Değiştirilmesinin Sağlanması
"Satış Talep Siparişleştirme", "Satış Teklif Siparişleştirme", "Satınalma Talep Siparişleştirme" ve "Satınalma Teklif Siparişleştirme" ekranlarının "Bilgi Gösterim" sekmesindeki grid, akıllı grid olarak değiştirilmiştir. Böylece, gridde filtreleme veya sıralama gibi özellikler kullanılabilir. Eski gridin kullanılması için 'GRID','PERFORMANS','Modulno_Programno' olarak özel tanımlama yapılması gerekir. "Değer" alanında değerler arasına ";" eklenerek 1'den fazla program eklenebilir.
Örneğin;
40_6;40_7 gibi.
44- Reçetelerde Brüt Miktar Girişi Yapıldığında Maliyetlendirme Veya Üretim Sonu Kaydı Sonucu Olması Gerekenden Daha Az Malzeme Kullanıldığı Görünmesi Üzerine Yanlış Yorumlamaya Sebep Olmaması İçin Gereginin Yapılması Talebi
"Reçete Kaydı" ekranında herhangi bir bileşenin 'Fire Miktarı' oranının "Malzeme Gereksinim Planlama" sonucu hesaba katılmasını sağlamak amacıyla 'MRP','FIREORANI_DIKKATE_ALINSIN' özel parametresi desteklenmiştir. Böylece, MRP çalıştırma sonucu gereksinim miktarına fire oranı da eklenecektir.
45- Bakım Talepleri İçin Dinamik Kodlama İle SMS Gönderilmesi Talebi
"Bakım Emri" ve "Bakım Talep" ekranları için "SMS Uygulaması" desteklenmiştir. SMS uygulamasını açtıktan sonra "Kullanıcı e-Posta Tanımları" ekranından SMS gönderilmesi istenen durumlarda, işlemlerden istenen bakım emir veya talep işlemleri seçildikten sonra "Cep Tel." alanındaki rehberden kullanıcı seçilerek SMS gönderilmesi istenilen kullanıcılar seçilebilir.
46- Ambar Çıkış Fişi Oluşturulduğunda, Oluşan Yevmiye Kaydının Stokun Detay Kodundaki Alış Hesabını Çalıştırması Talebi
FATURA/AMBARHESKODGETIR özel parametresi ile, Entegrasyon Kodları - "Fatura Genel" sekmesindeki "Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneği kullanıldığı zaman, ambar giriş/çıkış belgelerinde çalışacak olan muhasebe hesabının belirlenmesi sağlanmıştır. "Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneği ile Satış Diğer-3 hesabı çalışırken, özel parametrenin "Değer" alanına yazılan değere göre stokun muhasebe detay kodundaki diğer hesapların da çalıştırılması desteklenmiştir. Satış Diğer 1, 2, ..., 8 hesapları için parametrenin "Değer" alanına 1, 2, ..., 8 , Alış Hesabı için 9, Alıştan İade için 10, Satış Hesabı için 11 ve Satıştan İade Hesabı için de 12 değerinin yazılması gerekir.
47- İthalat İşlemlerinde Masraf Dağıtımı İçin Ek Geliştirme Talebi
"Stok Bazında Masraf Dağıtım" ekranının, dosya işlemleri "Masraf" sekmesinde de açılması sağlanmıştır. Masraf dağıtımı bulunan satırda farenin sağ tuşu ile bu ekrana ulaşılabilir. "Masraf Dağıtım" ekranında iken farenin sağ tuşu ile ekrana Tümünü Seç/Kaldır butonları, Oran ve Tutarları Temizleme eklenmiştir. "Masraf Dağıtım" ekranının açılmadığı durumlarda kullanıcının program tarafından uyarılması sağlanmıştır.
48- Döviz Kuru Eklentisinde Görüntülenecek Kurun Seçilmesinin Sağlanması
Döviz Kuru Eklentisinde Görüntülenecek Kurun Seçilmesinin Sağlanması"Döviz Kuru" eklentisi ayarlarına, "Döviz Çevrim Tipi" seçeneği eklenmiştir. Eklentideki kur değeri, bu alandaki "Şirket-Şube Parametrelerinden Getir", "Alış", "Satış", "Efektif Alış" ve "Efektif Satış" seçeneklerine göre görüntülenecektir.
49- MT940 Kayıtlarından İşlem Kodlarına HGS ve OGS Eklenmesi Talebi
MT940 kayıtlarından işlem kodlarına HGS ve OGS eklenmiştir. Eklenen işlem kodlarının genel dekont kural bilgileri ile eşleştirilmesi sağlanmıştır.
50- Müşteri Puan Bakiyesi Raporunun Alınmasını Sağlayacak Bir Rapor Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
"Cari Sabit Listesi" raporunda dosya sahalarına "Puan" alanı eklenmiştir. İlgili rapor ile, carilerin puan durumunun raporlanması sağlanmıştır.
51- Stok Planlama Kayıtlarına Eklenen "Üretim Transfer Süresi" Alanının Müşteri Satıcı Stok Kayıtları Ekranına da Eklenmesi Talebi
"Stok Planlama Kayıtları" ekranına eklenen "Üretim Transfer Süresi" alanı, "Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları" ve "Cari Planlama Kayıtları" ekranlarına da eklenmiştir. Üretim transfer süresine ait girilen bu kayıtların önceliği, "Müşteri-Satıcı Stok Kayıtları", "Cari Planlama Kayıtları" ve "Stok Planlama Kayıtları" ekranlarında belirtilen sıralamaya bağlıdır.
52- Hatırlarıcı Bildirimlerinin Kullanıcı Tarafından Kapatılana Kadar Ekranda Kalmasının Sağlanması
Hatırlatıcı bildirimlerinin kullanıcı tarafından kapatılana kadar ekranda kalması sağlanmıştır.
53- e-Posta Log Raporunda e-Posta İçeriğinin Görüntülenmesi Talebi
"e-Posta Log Raporu" ekranının başlık hücresine fare ile çift tıklandığında e-posta içeriğinin - içerik yoksa fare ile çift tıklama yapılamaz- görüntülenmesi sağlanmıştır.
54- Kalem Bazında Doküman Ekleme Desteğinin Proforma Faturada Da Desteklenmesi Talebi
"Dış Ticaret" modülünde kalem bazında "Belge Ekleme" işlemi desteklenmiştir. İhracat Dosya İşlemleri için "Detay Gösterme" ekranının "Kalem Bilgileri" sekmesinden, İthalat Dosya İşlemleri için ise "Dosya Siparişleri" ve "Faturalarım" sekmesinden işlem yapılır.
55- Ekranlardaki Araç Çubuğundan "Bağlantıyı Kopyala" Butonu İle Aktif Kaydın "Bildirim Girişi", "Anlık Mesajlaşma" ve "Hatırlatıcı" Ekranlarında Kolayca Eklenmesi Talebi
"Veritabanı İşlemleri" menüsünde bulunan "Bağlantı Kopyala" işlemi ile kopyalanan kayıtların, "Bildirim Girişi" ve "Anlık Mesajlaşma" ekranlarına eklenen "Bağlantı Yapıştır" seçeneği ile kolayca paylaşılması sağlanmıştır.
56- Hatırlatıcı Eklentisindeki "Belge Bağlantısı" Bölümünün Bildirim Servisindeki Belge Bağlantısıyla Aynı Olacak Şekilde Desteklenmesi Talebi
"Hatırlatıcı" eklentisi ekranına "Dosya Ekleme" seçeneğiyle birlikte "Netsis Link" ve "Bağlantı Yapıştır" özellikleri de eklenmiştir.
57- Seri Girişi Sırasında Desteklenen Opsiyonel Alanların NetOpenX Fatura Nesnesinde Desteklenmesi Talebi
"Seri Parametreleri" ekranında bulunan opsiyonel sahalar, NetOpenx Seri Giriş ekranında da desteklenmiştir. Bu sahalar, Temelset tarafı seri parametrelerinde opsiyonel sahaların aktif olması durumunda, aktarım yapılırken dikkate alınacaktır.
58- Netsis Profiler Üzerinde Yığın İzleme'nin Varsayılan Olarak Açık Gelmesi ve "Modül Adı" Kolonunda Sürüm Bilgisinin Görünmesinin Sağlanması
"Netsis Profiler" uygulamasına, çalışan modül dosyalarının versiyon bilgilerini gösteren kolon eklenmiştir.
59- Makine, Bakım Emri veya Makine Grubu Bazında Bakım Maliyet Raporunun Eklenmesi Talebi
Makine Bakım - Raporlar menüsünün altına "Bakım Emri Masraf Raporu" ismiyle yeni bir rapor eklenmiştir. Eklenen rapor, "Bakım Emirleri" ekranında eklenen masraf faturalarını raporlar. "Fatura Detayları Gösterilsin" parametresi ile de, eşleşen bakım emri ve alış faturalarının raporda detaylı olarak gösterilmesi desteklenmiştir.
60- Bakım Emri Ekranına Dışarıdan Hizmet Tipli Bakım Şablonları İçin Alış Faturası Eşleştirme Desteğinin Sağlanması Talebi
Makine Bakım - Kayıt - "Bakım Emirleri" ekranına sağ tuş özelliği olarak "Masraf Faturası Seç" seçeneği eklenmiştir. Seçildiğinde, Grid üzerinde çoklu seçim yapılacak şekilde alış fatura kalemlerinin listelenmesi sağlanır. Eklenen seçenek ile alış faturalarının listelenmesi için Bakım Talimat Şablonunun ''Dışarıdan Hizmet" olarak tanımlanması gerekir.
61- Seri İzleme Ekranında Opsiyonel Sahaların Gösterilmesi Talebi
Stok Hareket Kayıtları ekranında iken farenin sağ tuşu ile ekrana gelen "Seri İzleme" seçeneğinde, serinin opsiyonel sahalarının gösterilmesi sağlanmıştır.
62- Çoklu Kalem Girişi Desteği Gibi Toplu Kalem Güncelleme İşlem Desteğinin Sağlanması
Fatura, irsaliye, ambar işleri, depolar arası transfer, sipariş ve talep teklif ekranlarında grid üzerinde iken farenin sağ tuşu ile açılan menüye "Toplu Kalem Güncelleme" seçeneği eklenmiştir. Seçeneğin menüde görünmesi için, kalem bilgilerine en az 2 stokun girilmesi gerekir. Bu ekran ile Miktar, Miktar 2, Fiyat, Döviz Fiyat, Muhasebe Referans Kod, Depo Kodu, Proje Kodu, Vade Günü, Vade Tarihi, Koşul Kodu, KDV Oranı, Teslim Cari, Fiili Tarih, Yükleme Tarih ve Sipariş Teslim Tarihi alanları - alanlar, ekranlara göre değişebilir - güncellenebilir. Güncelleme gridde seçilen stoklar, güncellenecek alan, yöntem ve değere göre kalemlere yansıtılır ve "Kaydet" butonuna tıklandıktan sonra güncelleme işlemi yapılır.
63- Vakıfbank MT940 Gelen Ekstrede COL İşlem Kodu Olduğu Halde İşlem Kodları Girişinden COL İşlem Kodunun Eklenememesi İle İlgili Durumun Düzeltilmesi Talebi
"MT940 İşlem Kodları" ekranına "COL-Otomatik Ödemeler" tipi eklenmiştir. Bu işlem tipi ile genel dekont kaydı oluşturulması sağlanmıştır.
64- Geçici Beyanname'de "Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form" Eki Desteği Talebi
Geçici Beyanname'de "Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form" eki desteklenmiştir.
65- Geçici Vergi Beyannamesi Ekranında "Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form" Eki Talebi
Geçici Vergi Beyannamesi ekranında "Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form" eki desteklenmiştir.
66- Reçete Kopyalama İşleminde Reçetedeki Ek Bilgilerin Kopyalanması Talebi
"Reçete Kopyalama" işlemi sırasında reçete içindeki ek sahaların da kopyalanması desteklenmiştir.
67- Kantar Tartım Fişlerini Oluştururken Otomatik Olarak İrsaliye Oluşturulmasının Engellenmesi Talebi
"Kantar-Tartım" modülüne "Tartım Bilgilerinden Belge Oluşturma" ekranı eklenmiştir. "Hareket Girişi" ekranından irsaliye oluşturulmadan çıkılması ve işlemlere "Tartım Bilgilerinden Belge Oluşturma" ekranından devam edilmesi sağlanmıştır.
68- Damga Vergisi Muhasebeleştirme İşleminin Şubelerden De Yapılması Talebi
"Damga Vergisi Muhasebeleştirme" işleminin şubelerden de yapılması sağlanmıştır.
69- Excel Dosyasından "Sürükle-Bırak" Yöntemi İle Mamul Grup Kodu Kayıtlarının Oluşturulmasının Sağlanması
"Mamul Grup Kodu Kayıtları" ekranında, Excel'den Netsis'e aktarım işlemi desteklenmiştir.
70- Bakım Emirleri Ekranında Kayıt Yeri "Bakım Talebi" Olan Belgeler İçin "Bakım Talep No" Bilgisinin Gösterilmesi Talebi
Makine Bakım - Kayıt - "Bakım Emirleri" ekranındaki listeye "Bakım Talep No" alanı eklenmiştir. Bakım emirleri listesinde "Kayıt Yeri" bilgisi "Bakım Talebi" ise "Bakım Talep No" bilgisi de listelenecektir.
71- Cari Muhasebe Açıklama Kayıtlarında Hızlı Tahsilat Kaydının Desteklenmesi
Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları - Hızlı Tahsilat Kaydı desteklenmiştir. "Entegrasyon Çalışılan Kasa Açıklaması" seçeneği ile kasanın muhasebe hesabına giden açıklama, "Entegrasyon Cari Genel Açıklama" seçeneği ile carinin muhasebe hesabına giden açıklama, "Cari Genel Açıklama" seçeneği ile de cari hareket kayıtlarına giden açıklama bilgisi değiştirilmesi sağlanmıştır.
72- İleri Üretim Planlama Lisansı Varsa ve MRP Parametrelerinde "İleri Üretim Planlama" Parametresi Seçilmişse, İş Emri Ekranındaki "Sıralama Önceliği" Alanının Aktif Halde Görünmesi Talebi
"İleri Üretim Planlama" lisansı varsa ve MRP parametrelerinde "İleri Üretim Planlama" parametresi seçili ise, "İş Emri Girişi" ekranındaki "Sıralama Önceliği" alanının aktif halde görünmesi sağlanmıştır.
73- Kalite Süreci Tamamlanmayan Belgenin Faturalandırılmasının Engellenmesi Talebi
Alış irsaliyesinden fatura oluştururken kalite kontrol kaydı kontrolü yapan 'FATURA','KALITE_ZORUNLU' özel parametresiyle beraber "Kalite Kontrol Parametreleri" ekranına "Kalite Kontrol Kaydı Kapatılmayan Alış İrsaliyeleri Faturalaştırılamasın" ismiyle yeni bir parametre eklenmiştir. İlgili parametre ile, kalite kontrol kaydı olmayan alış irsaliyelerinin faturalandırılması engellenmiştir.
74- Toplu Yazıcı Atama Talebi
Dizayn - İşlemler menüsüne "Toplu Yazıcı Atama" bölümü eklenmiştir. Bu ekran ile, dizaynlara atanan yazıcıların görülüp, toplu olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
75- MRP Parametrelerine Tamamlanmamış Taleplerin Dikkate Alınmasını Sağlayacak Parametre Eklenmesi Talebi
MRP Parametreleri - Genel-2 sekmesine "Tamamlanmamış Satınalma Belgeleri MGP'ye Dahil Edilsin" parametresi eklenmiştir. Bu parametrenin aktif olması durumda MRP çalıştırırken, tamamlanmamış durumda olan satınalma talep ve satıcı siparişleri hesaba katılacaktır. Aksi durumda ise sadece tamamlanmış belgeler hesaba katılacaktır.
76- Gelişmiş Rapor Fonksiyonlarının Çalışmasının Sağlanması
Gelişmiş raporun desteklediği araçların çalışması sağlanmıştır. Desteklenmeyen araçlar gelişmiş rapordan kaldırılmıştır.
77- "Fire Muhasebe Kodu Detaylı" Parametresi İşaretlenmediğinde Ekrana Gelen "İşlem Başarısız" Uyarısı İle İlgili Durumun Düzeltilerek Seçim Yapılmadan "Tamam" Butonuna Tıklanmasının Engellenmesi
Üretim - İşlemler - Üretim Sonu Kayıtları Entegrasyonu - "Fire Muhasebe Kodu Detaylı" parametresi işaretli değilse "Tamam" butonuna tıklandığında, ilgili "Fire Muhasebe Kodu" seçeneklerinden biri seçili değilse "İşleme devam edebilmek için fire muhasebe kodu alanı doldurulmalıdır." uyarısın gelmesi sağlanmıştır.
78- Cari Hesap Bazında Cari Muhasebe Fark Listesinin Alınması Talebi
"Cari Muhasebe Fark Listesi" raporu alındığında "Muhasebe Koduna Göre Kümülasyon Yapılmasın" seçeneği işaretlenmesine ve Cari Borç/Cari Alacak değerlerinin cari koda göre detay göstermesine rağmen Muhasebe Borç ya da Muhasebe Alacak değerlerini kümüle gösteriyordu. Düzeltilerek, "Muhasebe Koduna Göre Kümülasyon Yapılmasın" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda muhasebe borç ve alacak değerlerinin detay olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
79- Hizmet Prim Uygulamasında Döviz Desteğinin Sağlanması
"Hizmet Prim Uygulaması" için döviz desteği getirilmiştir. Böylece, dövizli hizmet prim tanımının yapılması ve döviz değerleri üzerinden hizmet prim faturası oluşturulması sağlanmıştır.
80- Kullanıcı Tanımlı Sahalara Form Bazında Güvenlik Tanımlaması Yapılarak Bazı Alanlara Kontrol ve Güvenlik Eklenmesinin Sağlanması
"Saha Tablo Eşleştirmesi" ekranından tanımlaması yapılan "Kullanıcı Tanımlı Sahalar" için "Form Bazı Güvenlik" tanımlamasının yapılması desteklenmiştir.
81- Entegrasyon Kodlarında Borç Kısmında Oluşacak Yuvarlamalar İçin Ayrı, Alacak Kısmında Oluşacak Hesaplar İçin Ayrı Muhasebe Hesabının Girilmesi Talebi
Yuvarlama farklarının muhasebede borç ve alacak olarak iki ayrı hesaba atılması sağlanmıştır. Kullanılması istenen muhasebe hesap kodları, entegrasyon kodları genel sekmesinden seçilebilir. Bu özellik, 9.0.26 onaylı sürüm ve sonrası olan kullanıcılarda kullanılabilir.