j-Platform 2.70 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:
1-e-Mutabakat/BA-BS-Cari Bakiye-Cari Ekstre Tutarlarının Gösterimi
BA-BS oluştururken küsurat olmaması, cari ekstre ve cari bakiye oluştururken virgülden sonra 2 hane olması sağlanmıştır.
2-Finans Yönetimi-Tanımlar-Cari Hesaplar Üzerinden e-Dönüşüm Senaryosu Kamu Olan Cari Hesapların e-Dönüşüm Bilgilerini Güncelleme İşleminin Yapılmasının Sağlanması
Senaryo değeri "Kamu" olan cari hesapların e-Dönüşüm bilgileri güncelleme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
3-Cari Bakiye/Cari Ekstre Mutabakatlarının Gönderiminde Kullanılacak Organizasyonel Birimin Seçilmesinin Sağlanması
e-Mutabakat hareketler liste ekranı altındaki işlemler için "gönderici birim" alanı eklenmiştir.
4-e-Dönüşüm Modülü/e-Mutabakatta Bir Cariden Dövizli Bir Alış İşlemi TL Hareketi ile Kapatıldıysa Carinin Borcu Olmadığında Ekrana İki Satır Veri Getirmesinin Düzeltilmesi
e-Mutabakat işlemleri için, "Yerel para birimi bazında" ve "İşlem para birimi bazında" olacak şekilde 2 parametre eklenmiştir.
5-Satınalma Yönetimi-Maliyet Dağıtım Fişi Uygulanmış İrsaliye Faturalandığında Fatura Durumunun Taslağa Alınmasının Sağlanması
Maliyet dağıtım fişi uygulanmış irsaliye faturalandığında, fatura durumunun taslağa alınması sağlanmıştır.
6-Ürün Kontrol Seçeneklerine Bağlı Olarak Verilen Uyarı Mesajlarının Logo Flow Ürününde Kullanılabilmesi İhtiyacı
Kontrol seçeneklerine bağlı uyarı aldığında log tablosuna bu uyarının yazılması sağlanmıştır.
7-Hızlı Üretim Fişine Bağlı Oluşan Sarf ve Fire Fişleri Üzerinden Hızlı Üretim Fişine Erişim Talebi
Hızlı üretim fişinden oluşturulan fire fişi, sarf fişi ve üretimden giriş fişlerinden bağlı kayıtlarındaki "Hızlı Üretim Fişi" seçeneği ile ilgili hızlı üretim fişinin incele modunda açılması sağlanmıştır.
8-Banka Hesap Durum Raporunda Bakiyeleri Sıfır "0" Olan Hesapların Gösterilmesinin Engellenmesi
Banka Hesap Durum raporuna "Bakiyesi Sıfır Olanlar Basılacak Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.
9-Cari Hesap Kopyalama Yapıldığında e-Posta Adresinin Kopyalanmasının Engellenmesi
Cari hesap kopyalama işleminde, parametrelerde seçili olan alanların değerlerinin kopyalanması, seçili olmayan muhasebe bağlantı grubu ve organizasyonel birim alanları için var ise ön değerlerinin getirilmesi sağlanmıştır.
10-Satış Siparişi Satırına KDV Muafiyet Kodu, Muafiyet Sebebi ve e-Dönüşüm Detaylarına KDV Muafiyet Alanlarının Eklenmesi Talebi
Satış Siparişi satırına KDV muafiyet kodu, KDV muafiyet sebebi ve e-Dönüşüm detaylarına KDV muafiyet alanları eklenmiştir.
11-İşlem Para Birimli Banka Fişlerinde Tarih Değişikliği İPB Tutarının Sabit Kalmasının Sağlanması
İşlem para birimli Banka ve Cari Hesap Fişleri'nde tarih değiştirildiğinde İPB tutarın sabit kalması sağlanmıştır.
12-Bütçe Yönetimi/Hareketler/Bütçeler Liste Ekranında Bütçe Kalanının Görülebileceği Bir Alan Talebi
Bütçe liste ekranına Toplam Tahsis Edilen, Kullanılabilir Tahsis Miktarı ve Kalan Ödenek Tutarı kolonları eklenmiştir.
13-Malzeme Yönetimi-Hareketler-Hızlı Üretim Fişleri Liste Ekranında Toplu Durum Değişikliği Talebi
Hızlı Üretim fişleri liste ekranlarına "Toplu Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir.
14-Varlık Ağacının Oluşturulup Yönetilebileceği Bir Yapı İhtiyacı
Varlık Yönetimi/Tanımlar altına Varlık Sınıf Ağacı eklenmiştir.
15-Adat Hesaplamasının Organizasyonel Birim Bazında Yapılabilmesi Talebi
Adat Gelirlerinin Yönetimi işlemine fatura için bölüm eklenerek oluşan faturaların seçilen bölüm ile oluşması sağlanmıştır.
16-Kamu e-Faturalarında "Menşei", "CPA" ve "GTIP" Alanlarında Yapılan Zorunluluk Kontrollerinin Kaldırılması Talebi
Kamu kurumlarına düzenlenen e-Faturalar için "Menşei, CPA Kodu, GTIP Kodu" alanlarının zorunlu olması kaldırılmıştır.
17-Sistem Ayarları Türler Altında Örnek Olarak Personel Yönetimi> Personel Statüleri Ekranında İçeriye XML ya da Excel’den Veri Atılmasının Sağlanması
Sistem ayarları türler altında örnek olarak; personel yönetimi/personel statüleri ekranında içeriye Xml ya da Excel'den veri atılması sağlanmıştır.
18-Malzeme Yönetimi-Tanımlar-Malzemeler Liste Ekranı Bilgiler Menü Butonu Üzerinden Açılan Satınalma/Satış Toplamlarındaki Tabloların Alt Tarafına Toplam Bilgisinin Eklenmesi Talebi
Malzeme Yönetimi'nde seçilen malzemenin F9 menüsünde bulunan Bilgiler/Satış ve Satınalma Toplamları sayfasındaki tablonun en alt satırına toplam bilgisi eklenmiştir.
19-Genel Muhasebe-Malzemenin Muhasebe Bağlantı Kodu Listesine "Satınalma İade Maliyet Farkı" Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
Malzeme muhasebe bağlantı kodlarına Satılan Malın İade Maliyet farkı muhasebe kodu seçeneği eklenmiştir.
20-e-Fatura Posta Kutusunda Eşleşme Esnasında “Birim Eşlemesi Sırasında Evrensel Kod Kontrolü Yapılmasın” Parametresi Talebi
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura, e-Arşiv İşlemleri" altına "Birim Evrensel Kod Eşleştirme Kontrolü" parametresi eklenmiştir.
21-e-Fatura Posta Kutusunda Birden Fazla Fatura Seçimi Yapılarak Toplu Olarak Eşleme Yapılabilmesi Talebi
e-Fatura posta kutusunda birden fazla fatura seçilerek tek seferde eşleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.
22-Genel Muhasebe-Tanımlar-Hesap Planları İlişkili Kayıtlar Butonu Üzerinden Açılan Muhasebe Hareketleri Liste Ekranı F9 Menüsüne "Durumunu Değiştir" Seçeneği Talebi
Genel Muhasebe/Tanımlar/Hesap Planı/İlişkili Kayıtlardan ulaşılan hareketler liste ekranı F9 menüye "Durum değiştir" seçeneği eklenmiştir.
23-e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu Ekranında e-Faturanın Yazdırılıp Yazdırılmadığının Görülebilmesi Talebi
Posta kutusu ekranında PDF yazdırılma durumu kolonu eklenmiştir.
24-Finans Yönetimi/Hareketler/Cari Hesap İşlem Merkezinde Cari Hesap Filtrelerine Bakiye Filtresi Talebi
Cari hesap işlem merkezi filtrelerine "Bakiye" filtresi eklenmiştir.
25-Risk Kartı Kaydedilirken Yapılan Tanımların Kontrolü İçin F9 Menüde Bu Tanımlamalara Takılan Cari Listesi İhtiyacı
Risk tanım formunda cari hesaba özel seçeneğinde seçilen carinin kriter mi yoksa gerçekten cari hesap mı olduğu kontrolü eklenmiştir.
26-Satış Yönetimi/Hareketler/Satış Noktası Faturası İçin Öndeğer Kasa Kodu Parametresi Talebi
Satış ve Satınalma Öndeğer-Parametreler-Fatura öndeğer olarak Ödeme Tahsilat Kodu seçilebilmesi sağlanmıştır.
27-Finans Yönetimi/Hareketler/Cari Hesap İşlem Merkezinde Satış Menüsünün Altında Satış Noktası Faturasının da Eklenmesi Talebi
Finans Yönetimi/Hareketler/Cari Hesap İşlem Merkezi'nde satış menüsünün altında Satış Noktası Faturası'nın eklenmesi sağlanmıştır.
28-e-Dönüşüm/Posta Kutusunda Gelen Ticari Faturalar İçin Çoklu seçim Yapılarak Toplu Kabul/Red Cevabı Verilebilmesi Talebi
Çoklu seçim yapılarak e-Faturaların toplu kabul/red işlemi yapılması sağlanmıştır.
29-Noterler Birliği Entegrasyonu ile Cari Hesap Kartında Belirtilecek Olan VKN ya da TCKN Bilgisine Göre Cari Hesabın Adres, Unvan, İl, İlçe ve Vergi Dairesi Bilgilerinin Sorgulama Servisi ile Otomatik Getirilmesi Talebi
Noterler Birliği Entegrasyonu ile Cari Hesap kartında belirtilecek olan VKN ya da TCKN bilgisine göre cari hesabın Adres, Unvan, İl, İlçe ve Vergi Dairesi bilgilerinin sorgulama servisi ile otomatik getirilmesi sağlanmıştır.
Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.
30-Sevkiyat Fişleri-Tamamlanmış Durumdaki Sevkiyat Fişi Üzerinde Geri Al (Sevkiyat Tamamla) Denildiğinde "Negatife Düşecek Malzemeler Nedeniyle Sevkiyat Geri Alınamaz." Mesajında Hangi Malzemelerin Negatife Düştüğü Bilgisinin de Yazılması Talebi
Sevkiyat fişi üzerinden "geri al (sevkiyat tamamla)" işleminde negatife düşecek malzeme bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
31-Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Açık Hesap Raporu Filtrelerinde Organizasyonel Birim Filtresi Talebi
Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Açık Hesap Raporu filtrelerine Organizasyonel Birim filtresi eklenmiştir.
32-Varlık Yönetimi-Varlık Listesi Raporunda Standart Tasarıma Stok Yeri Kodu ve Açıklaması Talebi
Varlık Yönetimi-Varlık Listesi raporunda standart tasarıma stok yeri kodu ve açıklaması eklenerek rapor değişkenleri alanından rapora getirilebilmesi sağlanmıştır.
33-Satış Yönetimi-İşlemler-Toplu İrsaliye Faturalamada İrsaliyenin Diğer Sekmesindeki Açıklama Alanının (genexp) da Faturaya Gelmesi Talebi
Satış Yönetimi-İşlemler-Toplu irsaliye faturalamada irsaliyenin diğer sekmesindeki açıklama alanının (genexp) da faturaya gelmesi sağlanmıştır.
34-e-Mutabakat Filtrelerinde İadelerin Beyannameye Dahil Edilip Edilmemesi İçin Filtre Tanımı Talebi
Cari Ekstre/Cari Bakiye" mutabakatlarına "İadeler: Dahil, Hariç" filtresi eklenmiştir.
35-Masraf Formu Girişinde Ödeme Türü Seçeneği Talebi
Masraf formu girişine Ödeme Türü seçeneği eklenmiştir.
36-Banka Hesap Ekstresi Tasarımında Cari Hesap Ekstresi'nde olduğu gibi İPB Türünde Borç, Alacak ve Bakiye Alanları İhtiyacı
Banka Hesap Ekstresi tasarımında Cari Hesap Ekstresi'nde olduğu gibi İPB türünde Borç, Alacak ve Bakiye alanlarının rapor değişkenlerine gelmesi sağlanmıştır.
37-e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu Ekranında e-Faturanın Yazdırılıp Yazdırılmadığının Görülebilmesi Talebi
e-Fatura posta kutusu ekranına "PDF yazdırılma durumu" kolonu eklenmiştir.
38-Talep Fişleri Üzerinden Alınan Çıktılarda, Tasarımların İçerisine Bütçe Gerçekleşen İşlemlerine Ait Bilgilerin Satır Bazında Çekilebilmesi İhtiyacı
Talep Form standart tasarımına Bütçe bağlantıları alanı ve veriye bağlı değişken tanımlarına "BUQOSlipBudgetAsgs" tanımları eklenmiştir.
39-Cari Hesaplar Liste Ekranında "Bakiyesi Gösterilecek Organizasyonel Birim" Filtresinin Doğru Çalışmasının Sağlanması
Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler Finans Yönetimi parametreleri altına Hareketler üzerinde açılan Cari Hesaplar ekranında "Bakiyesi gösterilecek org birim filtresi (Boş gelsin/Öndeğer gelsin)" parametresi eklenmiştir.
40-Satınalma/Satış Faturaları, Kasa İşlemleri ve Malzeme Fişlerinde Belge No Alanının Muhasebe Fişi Belge No Alanına Gelmesi Talebi
Satınalma/Satış Faturaları ve malzeme fişlerindeki Belge No alanının Muhasebe fişine getirilmesi sağlanmıştır.
41-Varlık Yönetimi-Varlık Kartı Açılırken Amortisman Süresinin veya Oranının GİB'in Verdiği Güncel Amortisman Oran Listesine Göre Otomatik Getirilmesi Talebi
Varlık kartı içerisinde Amortisman Parametrelerine "İktisadi Varlık Türü" alanı eklenmiştir.
42-Satış Sözleşmesine Ait Satınalmaların Yapılabilmesi ve Bununla İlgili Satış Sözleşmesi ile İlişkilendirme İhtiyacı
Satış Faturası'nın Satınalma Sözleşmesi'yle (veya Satınalma Faturası'nın Satış Sözleşmesi'yle) ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Finans Yönetimi-Mali Yatırımlar- -Vadeli Gelir İşleminde Faiz Hesaplarken Şubat Ayının 29 Çektiği Sene İçin Doğru Hesaplanmasının Sağlanması
Vadeli Gelir işleminde faiz hesaplamasının parametrik olarak 365 yerine 366 güne göre hesaplanabilmesi sağlanmıştır.
2-Admin Panelde Kullanıcı Grubuna Bağlı Bir Kullanıcı Olmadığında Grubun Silinmesinin Sağlanması
Kullanıcı grubuna herhangi bir kullanıcı bağlı değilse grubun silinebilmesi sağlanmıştır.
3-e-İrsaliye Bilgilerinin de e-Fatura Bilgileri Gibi Toplu Bir Şekilde Güncellenebilmesi Talebi
e-Fatura bilgileri güncelle toplu işlemi ile e-İrsaliye bilgilerinin de güncellenmesi sağlanmıştır.
4-e-Fatura Bilgilerini Güncelleme İşlemi Toplu Olarak Başlatıldığında Cari Kart e-Dönüşüm Sekmesindeki Geçiş Tarihi Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması
e-Fatura bilgi güncelleme toplu işlemi yapılan güncelleme sırasında e-Fatura geçiş tarihini güncellemesi sağlanmıştır.
5-Çek Çıkış Bordrosunda Yapılan Değişikliğin Muhasebe Fişine Yansımasının Sağlanması
Çek senet bordroları kaydedildikten sonra tüm satırlar silinip fiş kaydedildiğinde muhasebe fişinin silinmemesi sağlanmıştır.
6-Satış Noktası Faturaları-Perakende Satış Faturasında Tahsilat İçin Kredi Kartı ve Belirtilmemiş Seçeneği Kullanıldığında Liste Ekranında Ödeme Durumu Bilgisinin Doğru Oluşmasının Sağlanması
Fatura tutarının bir kısmı ödenmiş ise ödeme durumunun Ödeniyor duruma gelmesi sağlanmıştır.
7-Varlık Yönetimi/Tanımlar/Diğer Varlıklar/Bağlık Kayıtlar/Ek Sabit Kıymet Tanımları Ekranındaki Amortisman Oranı'nın Girildiği Alan Bilgisinin Uzunluğunun Artırılması
Ek Sabit Kıymet Tanımları ekranındaki Amortisman Oranına 11 haneli giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
8-Azami Stok Kontrolü Olan Bir Malzemede Kullanıcı Uyarılacak Seçili Olduğunda Kasadan Girilen Satınalma Faturasında Durum Değiştirmenin Sağlanması
Kasadan girilen faturalar için Kasa İşlem Fişi durum değişikliği kontrol seçeneklerine seviye kontrolleri eklenmiştir. Kasa işlem fişi için seviye kontrolüne takılan faturada işlem durdurulup kullanıcıya uyarı mesajı verilecektir. Kullanıcı devam etmek istediğinde kontrol seçeneklerinden ilgili kontrolü kaldırmalıdır.
9-Konsolide Ana Hesap Planı Ekranında Hesaba Ait Bakiyenin İlgili Alana Gelmesinin Sağlanması
Konsolide Ana Hesap Planı ekranında hesaba ait bakiyenin ilgili alana gelmesi sağlanmıştır.
10-Seri, Lot Takibi Yapılan Bir Malzemeyle Satınalma İrsaliyesi Oluşturup Satırda Org. Birim ve Ambar Değiştirildiğinde, Yeni Stok Yerinin Gelmesinin Sağlanması
Satınalma irsaliyesinde stok yeri takibi yapılan ve lot numarasına göre izlenen bir malzeme için başlık kısmında seçilen organizasyonel birim ve ambar değeri satırda değiştirildiğinde satırdaki ambara göre stok yerleri gelmesi sağlanmıştır.
11-Admin - Boş Yetki Kodları ve Organizasyonel Birime Dair Yetki Kodları Aşağıdaki Şekilde Tanımlandığında Fatura Başlığında Cari Hesap Seçilmeye Çalışıldığında Alınan "Bu İşleme Yetkiniz Yok!" Mesajın Düzeltilmesi
Admin - Boş yetki kodları ve organizasyonel birime dair yetki kodları aşağıdaki şekilde tanımlandığında fatura başlığında cari hesap seçilmeye çalışıldığında alınan mesaj düzeltilmiştir.
12-Admin - Boş Yetki Kodları ve Organizasyonel Birime Dair Yetki Kodları Aşağıdaki Şekilde Tanımlandığında Malzeme Fişi Kaydedilirken Alınan "Yetki Kodu Geçersiz" Uyarısının Düzeltilmesi
Admin - Boş yetki kodları ve organizasyonel birime dair yetki kodları aşağıdaki şekilde tanımlandığında Malzeme Fişi kaydedilirken alınan uyarı düzeltilmiştir.
13-Satış Yönetimi-Sipariş Üzerinden Kısmi Sevkiyat Yapılıp Daha Sonra İadesi Alındığında Ambar Toplamlarında Sevkedilen Miktar Değerinin Doğru Yansımasının Sağlanması
Satış siparişi için kısmi sevkiyat yapılıp iade alındığında ambar toplamları sevkedilen ve sipariş miktarı alanlarına doğru miktarın yansıması sağlanmıştır.
14-Genel Muhasebe-Ana Hesap Planı-Hesap Kartı Üzerinde Sağ Tuş Ekstre Seçilip Filtrelerden Raporlama Kaynağı-Muhasebe Fişleri Olarak İşaretlenip Rapor Alındığında Alınan Uyarının Giderilmesi
Ana hesap planı üzerinden alınan Ekstre ve Muavin Defter Raporu'nda alınan uyarı düzeltilmiştir.
15-e-Dönüşüm/e-Mutabakat Ekranından Excel'e Sürükle Bırak ile Veri Çekildiğinde Bakiye Kısmındaki (B) - (A) Durumlarının Doğru Gelmesinin Sağlanması
e-Mutabakat ekranında Excel'e sürükle bırak ile veri alındığında bakiye durumlarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
16-Malzeme Yönetimi-Maliyet Raporları-Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporunda Dahil Olmayan Cari Filtresi Verildiğinde Üretimden Giriş Fişlerinin Rapora Gelmesinin Sağlanması
Cari Hesap Kodu filtresinde dahil olmayan değerler filtresi verildiğinde cari girilmemiş fişlerin de getirilmesi sağlanmıştır.
17-Satış Yönetimi-Fatura Raporları-Satış Faturaları Dökümü Raporunda Hizmet Faturasına Ait Fiş Satırlarının Bağlı Muhasebe Fişindeki Gelecek Aylara Ait Gelirler Satırı Kadar Çoklanmasının Düzeltilmesi
Fatura dökümü raporlarında hizmet faturası ait satırların gelecek yıllara ait gelirler satırları kadar çoklanması engellenmiştir.
18-Ödeme ve Tahsilatlarda Verilecek Uyarıların Firmanın Yerel Para Birimine Göre Verilmesinin Sağlanması
Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar kontrolünde fişlerde gelen mesajın firmanın yerel para birimine göre verilmesi sağlanmıştır.
19-Malzeme - Yönetimi - Tanımlar - Malzeme Özellik Kartında Tip Listeleme Olan Ekranda Resim Seçimi Yapılmasının Sağlanması
Malzeme Özellik Tanımı'nda" Listeden Seçim "tipindeki tanımlar için resim seçimi yapılması sağlanmıştır.
20-İhraç Kayıtlı Satış Faturası Düzenlenip e-Beyannameden Form BS Alındığında Mal ve Hizmet Toplam Bedelinin Doğru Kayıt Getirmesinin Sağlanması
İhraç kayıtlı satınalma ve satış faturaları için KDV dahil edilmeden Form BS-BS ye kayıt getirmesi sağlanmıştır.
21-Malzeme Yönetimi-Hareketler-Stok Değerleme Fişleri- Aşağıdaki Malzeme Hareketleri Neticesinde Liste Ekranında Görünen Rakam ile Muhasebe Fişine Giden Rakam Arasında Kuruş Farkı Oluşmasının Engellenmesi
Stok değerleme fişi Değer Düşüklüğü ile muhasebe fişine yansıyan tutar arasında kuruş farkı oluşması engellenmiştir.
22-Finans Yönetimi-Cari Hesaplar-Üst Seviye Cari Hesap Kurgusu Doğru Yapılmadığında Borç Takip Ekranında Eşleştirme Denildiğinde Programın Kilitlenmesinin Düzeltilmesi
Borç alacak takibi cari hesap bazında yapılacak seçili cariler için üst cari üzerinden borç alacak kapama yapıldığında borç alacak takibi ekranının kapatılması sağlanmıştır.
23-Yeniden Sipariş Verme Seviyesi Kontrollerinin Değişmesinin Sağlanması
Sipariş durum değişikliğinde yeniden sipariş verme seviye kontrollerinin yapılması sağlanmıştır.
24-Rapor Tasarımında Sürekli Değişen Bir Alana Ön Ek ve Son Ek Girildiğinde, Çıktı Türü Metin Dosyası/Excel Olduğunda Alanın Dolu Gelmesinin Sağlanması
Rapor tasarımında sürekli değişen bir alana ön ek ve son ek girildiğinde, çıktı türü metin dosyası/Excel olduğunda alanın dolu gelmesi sağlanmıştır.
25-Raporu Ekrana Alıp Xlsx Excel Olarak Kayıt Yaparken Xlsx Formatındaki Dosyaların Java Ekranında Görünmesinin Sağlanması
Raporlar ekrana alındıktan sonra Excel dosyası olarak kaydederken açılan ekranda .xslx uzantılı dosyaların listelenmesi sağlanmıştır.