|
|
|
|
|
İlgili hata sonucunda |
|
|
GIB DURUM KODLARI |
AÇIKLAMALARI |
SEBEP |
ÇÖZÜM |
yapılması gereken |
|
- ZARF KUYRUĞA
1000 EKLENDİ
Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu "ZARF KUYRUĞA EKLENDİ" olur.
|
|
Durum kodunun |
|
|
güncellenmesi |
GİB'teki yoğunluk |
- |
beklenmelidir. |
Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası
geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu "ZARF
İŞLENİYOR" olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde
*1100 
ZARF İŞLENİYOR zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim
Merkez'de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri
cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü "GİB'e
gönderildi" olur.
|
|
Durum kodunun |
|
|
güncellenmesi |
GİB'teki yoğunluk |
- |
beklenmelidir. |
|
1110 |
ZIP DOSYASI DEĞİL |
|
|
|
|
1111 |
ZARF ID UZUNLUĞU |
|
|
GEÇERSİZ |
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
ZARF ARŞİVDEN |
|
|
KOPYALANAMADI |
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
ZIP AÇILAMADI |
|
|
|
|
1131 |
ZIP BİR DOSYA |
|
|
İÇERMELİ |
|
|
|
|
|
|
|
1132 |
XML DOSYASI DEĞİL |
|
|
|
|
|
ZARF ID VE XML |
|
1133 |
DOSYASININ ADI |
|
|
AYNI OLMALI |
|
|
|
|
1140 |
DOKUMAN |
|
|
AYRIŞTIRILAMADI |
|
|
|
|
|
|
|
1141 |
ZARF ID YOK |
|
|
|
|
|
ZARF ID VE ZIP |
|
1142 |
DOSYASI ADI AYNI |
|
|
OLMALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
Zarf formatı ".ZIP" formatında |
|
|
|
Gönderilen |
|
zarfformatı |
".ZIP" |
ile tekrar gönderimine |
|
değilse ilgili hata alınır. |
|
|
|
olmalıdır. |
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
ZARF ID uzunluğu 32 karakterden |
|
|
|
ZARF ID uzunluğu 32 karakter |
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
farklıysa ilgili hata alınır. |
|
|
|
olmalıdır. |
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
GIB sisteminde geçici bir durum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da |
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden |
|
|
|
gönderilmeli. |
NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, |
|
|
|
|
zarflanıp |
gönderilmesi gerekmektedir. |
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
Zarf okunamadığı durumlarda ilgili |
|
|
|
Aksi |
halde |
faturalar |
yeniden |
ile tekrar gönderimine |
şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GİB'in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı |
hata alınır. |
|
|
|
gönderilmeli |
|
|
|
izin verilir.) |
hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
Faturanın bulunduğu zarfa GİB'de işlenmesi sırasında ilgili |
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
Zarf |
içerisinde |
|
dosya |
Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama |
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü "GİB'de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
işlenemedi" olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç |
bulunmadığında ilgili hata alınır. |
|
|
|
yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır. |
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dosyalar (Fatura, |
|
U&S |
Yanıtı) |
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
.XML |
formatında |
olmadığında |
|
Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML |
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
ilgili hata alınır. |
|
|
|
formatında olmalıdır. |
|
|
|
izin verilir.) |
|
ZARF |
|
|
ID |
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
(<sh:DocumentIdentification>) ile |
|
|
|
ZARF |
|
|
ID |
gönderilmeli. |
|
XML |
ID(xxxxxxxx.xml) |
|
aynı |
(<sh:DocumentIdentification>) |
|
|
ile |
(faturanın aynı ETTN |
|
karakterleri içermez ise ilgili hata |
|
|
|
XML |
ID(xxxxxxxx.xml) |
|
aynı |
ile tekrar gönderimine |
|
alınır. |
|
|
|
karakterleri içermelidir. |
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli(faturanın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aynı ETTN ile tekrar |
|
Zarftaki |
faturalar |
doğru |
şekilde |
|
|
|
|
gönderimine izin |
|
çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. |
|
|
|
|
|
|
|
verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli(faturanın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aynı ETTN ile tekrar |
|
Zarf ID alanı boş ise ilgili hata |
|
|
|
|
|
|
|
gönderimine izin |
|
alınır. |
|
|
|
Zarf ID alanı boş olmamalıdır. |
|
|
|
verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı |
|
|
|
Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı |
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
değil ise ilgili hata alınır. |
|
|
|
olmalıdır. |
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
1143 |
GEÇERSİZ VERSİYON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
SCHEMATRON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
1150 |
KONTROL SONUCU |
|
GIB'in |
belirlediği |
|
|
|
standartlarda |
|
Bilgiler |
|
kontrol |
|
edilip |
|
GIB'in |
(faturanın aynı ETTN |
|
|
HATALI |
|
olması |
gereken |
|
|
bilgiler |
|
yanlış |
belirlediği |
|
standartlara |
|
|
uygun hale |
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
girilmiştir. |
|
|
|
|
|
|
getirilmelidir. |
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
GİB |
şema |
|
|
kontrollerinden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
XML SEMA |
|
geçebilen |
|
bir |
faturanın |
|
|
alıcının |
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
1160 |
KONTROLÜNDEN |
|
sisteminde |
|
|
|
de |
|
XML |
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
GEÇEMEDİ |
|
kontrollerinden |
|
|
|
|
geçebilmesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
gerekir. Alıcıyı uyarınız. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
İMZA SAHİBİ TCKN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
VKN ALINAMADI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
İMZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
1162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hatasız |
gönderim için |
|
|
|
gönderimden |
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
KAYDEDİLEMEDİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
önce |
"imza |
|
doğrulama" |
|
|
kontrolü |
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yapılmalıdır. |
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
Merkez birim zarfı posta kutusuna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderir. Eğer |
|
|
gönderim |
|
|
başarılı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim |
olmuşsa |
|
öncelikle |
|
|
|
zarfın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
merkezdeki |
|
durum |
|
|
kodu |
posta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu |
kutusundan |
|
sistem |
|
|
yanıtı |
gelene |
1163 |
|
"GONDERILEN |
|
|
|
ZARF |
|
|
|
|
posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ" şeklinde |
kadar 1220 "HEDEFTEN SISTEM |
|
|
|
|
|
|
SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GÖNDERİLEN ZARF |
olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile |
YANITI |
|
GELMEDI" şeklinde |
|
|
|
|
OLAN |
|
|
BIR |
|
FATURAYI |
|
|
|
|
SİSTEMDE DAHA |
tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 |
olur.Bu |
|
zarftaki |
|
|
faturaların |
|
ICERMEKTEDIR" durumu aynı fatura |
|
|
|
|
|
|
|
|
1163 |
ÖNCE KAYITLI OLAN |
|
herhangi birinin yeni bir zarf ile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE |
|
|
|
|
|
|
|
numarası ya da ETTN numarası ile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİR FATURAYI |
|
tekrar |
gönderilmesi |
|
|
|
durumunda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR" |
|
|
|
|
|
|
|
daha |
önce |
|
gönderim |
|
|
(yükleme) |
|
|
|
İÇERMEKTEDİR |
durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. |
yeni |
gönderilen |
|
|
|
zarf |
1163 |
yapıldığı durumlarda oluşur (farkında |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"GONDERILEN |
|
|
|
|
|
ZARF |
olmadan aynı fatura ya da ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse |
SISTEMDE |
|
|
DAHA |
|
|
ONCE |
numarası |
|
ile |
ikinci |
kez |
|
gönderim |
|
|
|
|
aynı hata alınır. |
KAYITLI OLAN BIR FATURAYI |
|
|
|
|
|
|
yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ICERMEKTEDIR" durum kodunu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
içeren sistem yanıtını alacaktır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmemeli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
YETKİ KONTROL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
1170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
EDİLEMEDİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
GÖNDERİCİ BİRİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
1171 |
|
|
Gönderici birim |
|
|
|
etiketinde "GB" |
|
|
Gönderici birin etiketinde "GB" tanımlı |
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
YETKİSİ YOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yerine "PK" tanımlanmış olabilir. |
|
|
|
|
|
|
olmalıdır. |
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTA KUTUSU |
||||||||||||||||
|
1172 |
|
||||||||||||||||
|
|
YETKİSİ YOK |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
İMZA YETKİSİ
1175 
KONTROL EDİLEMEDİ
|
|
İMZA SAHİBİ |
|
1176 |
|
|
|
YETKİSİZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1177 
GEÇERSİZ İMZA
|
|
ADRES KONTROL |
|
1180 |
|
|
|
EDİLEMEDİ |
|
|
|
|
|
|
1181 ADRES BULUNAMADI
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ
|
1190 |
SİSTEM YANITI |
|
|
HAZIRLANAMADI |
|
|
|
|
|
|
NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB'in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.
Faturanın bulunduğu zarfa GİB'de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü "GİB'de işlenemedi" olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim'e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
Posta |
kutusu |
etiketinde |
"PK" |
Posta |
kutusu |
|
etiketinde "PK" |
|
|
|
tanımlı |
ile tekrar gönderimine |
yerinde "GB" tanımlanmış olabilir. |
|
|
|
olmalıdır. |
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
İmza yetkisi kontrol edilemedi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yanıtı |
imzanın |
yetersiz |
olduğu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
anlamına |
|
gelmemektedir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
Müşterinin ekstra kontrol istediği |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
durumlarda ilgili hata alınır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
Hatasız |
|
gönderim |
|
için |
gönderimden |
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
önce |
"imza |
|
doğrulama" |
|
|
kontrolü |
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
yapılmalıdır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İmza doğrulama geçersizdir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
Alıcının |
|
VKN/TCKN |
|
|
|
ve |
etiket |
|
|
|
|
|
bilgisinin güncel olduğundan emin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
olunuz. |
|
(Etiket |
|
ya |
da |
|
yöntem |
|
|
|
|
|
değiştirmiş |
|
|
olabilir.)Göndericinin |
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
VKN/TCKN |
|
|
ve |
etiket |
|
bilgisinin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
güncel |
|
olduğundan emin |
|
|
|
|
olunuz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
Etiket |
bilgisi ve |
VKN eşleşmesi |
|
(Etiket |
|
ya da yöntem |
|
|
değiştirmiş |
|
|
ile tekrar gönderimine |
yapılamıyor. |
|
|
|
olabilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
||||
|
1195 |
SİSTEM HATASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
izin verilir.) |
||||
|
|
|
Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
hata almamışsa zarfın durumu "ZARF BAŞARIYLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
İŞLENDİ" olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
ZARF BAŞARIYLA |
yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB' ten 1200 durum |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1200 |
|
kodu "Zarf Başarıyla İşlendi" metni ile sistem yanıtı |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
İŞLENDİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
gönderildiğinde ERP statüsü "GİB' de işlendi- Alıcıya |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
gönderilecek" olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
işlendiği anlamına gelecektir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
||||
|
|
|
Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
DOKUMAN |
gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu |
|
|
|
GIB'in |
tekrar |
gönderim denemesi |
|
|
||||
|
|
|
döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
*1210 |
BULUNAN ADRESE |
|
|
|
|
başarılı |
olur ise, |
1300 BAŞARIYLA |
|
|
||||
|
|
|
göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
GÖNDERİLEMEDİ |
|
|
|
|
TAMAMLANDI |
|
durum kodu |
alınır. |
1210 durumunun |
||||
|
|
|
saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Eğer bu süre |
|
sonlandıktan |
sonra |
|
||||
|
|
|
göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri |
|
|
|
|
|
|
|
1215, 1220, 1230 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
gönderim hala başarısız ise, 1215 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
arasında sırayla yapılmaktadır.) |
|
|
|
|
|
|
|
ya da 1300 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DOKÜMAN |
|
GÖNDERİMİ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME |
|
|
|
durumuna dönmesi |
||||
|
|
|
|
|
|
- |
SONLANDI durum kodu alınır. |
|
|
|
beklenmelidir. |
||||
|
|
|
Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
DOKÜMAN |
zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
GÖNDERİMİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1215 |
BAŞARISIZ. TEKRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
zarfın durumu 1215 |
"DOKÜMAN |
GÖNDERİMİ |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
GÖNDERME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
BAŞARISIZ. TEKRAR |
GÖNDERME |
SONLANDI" |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
SONLANDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
||||
|
|
|
durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID' si ile tekrar |
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
||||
|
|
|
gönderilebilecektir. |
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
||||
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
izin verilir.) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 durumunun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 ve ya 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
durumuna dönmesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beklenmelidir. |
|
|
|
Zarf merkezde işlendikten |
|
sonra alıcıya |
|
gönderilir, eğer |
|
|
|
|
|
|
|
NOT 1: İki gün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
içerisinde durum kodu |
|
|
|
gönderim başarılı olmuş |
|
ise; alıcıdan |
|
merkeze |
sistem |
|
|
|
Bu durumda |
GİB yanıt |
dönmeyen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
güncellenmez ise; bu |
|
|
HEDEFTEN SİSTEM |
yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki |
|
|
|
durumu |
1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mükelleflere otomatik uyarı maili atar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
konuda alıcı ile |
|
|
YANITI GELMEDİ |
"HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ " şeklinde olur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt |
|
|
görüşülebilir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ve buna göre faturanın ERP statüsü de "Alıcıya gönderildi" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220"HEDEFTEN |
|
SISTEM |
dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki |
|
|
|
|
|
|
olmaktadır. |
|
|
|
|
|
YANITI |
GELMEDI" |
durum |
zarfların içerisindeki faturaların tekrar |
|
|
NOT 2: Gönderici ve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kodunda |
alıcı zarfı |
sistemine |
gönderilmesi |
mükerrer |
gönderim |
alıcı taraf da ilgili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı |
|
|
olacağından |
ikinci |
kez |
faturayı muhasebe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sorunsuzca |
işleyip işleyemediğine |
|
gönderilmemesi gerekmektedir |
|
|
kayıtlarına geçirebilir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dair olumlu ya da olumsuz bir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cevap dönmemiştir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
durumu1230"HEDEFTENSİSTEMYANITI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HEDEFTEN SİSTEM |
BAŞARISIZ GELDİ" olur. 1230 durum kodunun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
YANITI BAŞARISIZ |
alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturalar yeniden |
|
|
GELDİ |
si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderilmeli. |
|
|
|
süreçleri başlatılmaz. Gönderici |
|
|
birim |
merkeze |
sorgu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(faturanın aynı ETTN |
|
|
|
gönderdiğinde |
faturanın |
ERP |
statüsü de "Alıcıda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ile tekrar gönderimine |
|
|
|
işlenemedi" olur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
izin verilir.) |
|
|
|
Hedeften sistem yanıtının 1200 "ZARF BAŞARIYLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İŞLENDİ" durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1300 |
BAŞARIYLA |
durum koduyla |
bekleyen |
zarfın |
yeni |
durumu |
1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAMAMLANDI |
"BAŞARIYLA TAMAMLANDI" olur. Buna göre de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gönderici birim, merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ERP statüsü "Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi" hale gelir. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:
- Kodların başında "*" işareti var ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.
o Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
- Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
-
- Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.
- Kodların başında "*" işareti yok ise;
İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.
-
- Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri "Paketleri gruplayıp birleştir"
seçeneği işaretli olmalıdır.
- Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
- Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.
- Satış faturası tekrar gönderilir.