Satınalma ve Satış Faturaları ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satınalma ve Satış Faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Gönder ve Toplu Gönder seçenekleri kullanılır. Gönder seçeneği ile seçilen fatura cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satınalma ve Satış Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Fatura Gönderimleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Basım Sırası

Grup/Aralık

Fiş Tarihi

Grup/Aralık

Fiş Numarası

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

İptal Durumu

İptal Edilenler/İptal Edilmeyenler/Hepsi

Fatura Türü

Satınalma ve satış fatura türleri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Ünvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Form Gönderim Formatı

HTML/RTF /PDF

Formların Gönderim Durumları

Daha Önce Gönderilmemiş Formlar/Hepsi

E-Posta Açıklaması

Kullanılmayacak/Tarih+Belge Numarası/Tarih+Doküman Numarası/Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası

Form İsmi

Belge Numarası/Belge Numarası+Tarih/Belge Numarası+Doküman Numarası/Belge Numarası+Doküman Numarası+Tarih

Faturalar üzerinden barkod etiket basımları için Stok dokümanında yer alan Hareketler Üzerinden Barkod Etiket Basımları başlığına göz atın.