Varlık Yönetimi
1-Kullanıcı Tanımlı Malzeme Giriş Fişi Satırlarında Varlık Ataması İşlemi Yapılması Talebi
Kullanıcı tanımlı malzeme giriş fişinden varlık atamasının yapılabilmesi sağlanmıştır.
Talep Yönetimi
1-Talep Fişleri Liste Ekranı Filtreler Sekmesi Altında Yetki Kodu ve Özel Kod Seçenekleri Talebi
Talep Fişleri liste ekranı Filtrelerine "Talep Fiş Yetki Kodu" filtresi eklenmiştir.
Genel Muhasebe
1-Genel Muhasebe - İşlemler - SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur Toplu İşlem Fatura No Filtresi Gruplandırılıp Çoklu Seçim Yapılamaması
SMM Muhasebe Fişlerini Toplu Oluştur işleminde Fatura No Filtresinin gruplanarak çoklu seçilebilmesi sağlanmıştır.
2-Kullanım Kısıtı Verilmiş Muhasebe Hesap Kodu Kartlarının Muhasebe Bağlantı Kodu Olarak Tanımlanabilmesinin Engellenmesi Talebi
Muhasebe bağlantı kodu tanımlanırken kullanım kısıtı verilmiş olan muhasebe hesabının seçilmesi engellenmiştir.
3-Genel Muhasebe - İşlemler - "Adat Gelir Tahakkukları" Muhasebe Kodu Tanımlanmamış İse Verilecek Mesajda Muhasebe Kodunun Tanımlanmasına Yönelik Bir İbare Olması Talebi
Adat Gelir Tahakkuku Muhasebe Bağlantı Kodu tanımlanmadığı durumlarda işlem mesajlarına, Muhasebe Bağlantı Kodunun tanımlanmasına yönelik bir mesaj eklenmiştir.
4-Genel Muhasebe - İşlemler - Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası İşlemleri Sonrasında Hizmet Gelir / Gider Dağıtımı ile Oluşturulmuş Tahakkuk Fişlerine Analiz Boyutlarının Otomatik Olarak Gelmesi Talebi
Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt İşlemi sonucu oluşan Tahakkuk Muhasebe Fişlerine Hizmet Faturasında girilmiş olan Analiz Boyutlarının otomatik gelmesi sağlanmıştır.
5-e-Defteri Verilmiş Aylara Ait Muhasebe Fişlerine Sonradan Analiz Boyutu Ekleme / Değiştirebilme Özelliği Talebi
Onaylı durumundaki muhasebe fişlerine değiştir ile girilerek Analiz Boyutu bilgilerinde ekleme / değiştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
6-Muhasebe Hesabı Tanım Kartlarında Özel Kod 2,3,4,5 Alan İhtiyacı
Muhasebe hesabı tanım kartlarında özel kod 2,3,4,5 alanları tanımlanmıştır.
7-Muhasebe Fişlerinde Onaylama Yapılırken Satır Birleştirme İşlemi Uygulandığında Aynı Satır Açıklamalarını Tek Satıra Birden Fazla Basmaması Talebi
Muhasebe fişleri onaylama işleminde fiş birleştirme yapılıyorsa oluşan fişin genel açıklamasına Taslak fişlerden gelen aynı açıklamanın bir kez basılması sağlanmıştır.
8-Genel Muhasebe Fiş Birleştirme Kriterlerinde Muhasebe Fiş İçindeki Cari Hesapların Borç Tutarını Tek Caride Birleştirmesi Sorunu
Muhasebe fişleri onaylama işleminde fiş ve satır birleştir kriterleri "evet" iken aynı muhasebe koduna sahip farklı Cari Hesaplara ait satırların birleştirilmesi engellenmiştir. Satırlar birleştirilirken, muhasebe hesaplarının aynı olması yanı sıra, hesap türü ve hesap kodunun aynı olması zorunluluğu olacak şekilde geliştirme yapılmıştır.
Satış / Satınalma
1-Satış/Satınalma Yönetimi - Fatura Girişlerinde Cari Seçildiğinde, Cari Kartta Tanımlı Olan Döviz Türü Yerel Para Biriminden Farklıysa Faturadaki 'Kullanılacak Para Birimi - Satırlar' Seçeneğinin de İşlem Para Birimi Olarak Değişmesi Talebi
Cari Hesap Kartı içinde seçilen Para Birimi, Yerel Para Biriminden farklı ise; Sözleşme, Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Cari Hesap Kartı seçildiğinde "Kullanılacak Para Birimi - Genel ve Satırlar alanının "İşlem Para Birimi" olarak seçilmesi sağlanmıştır. 2-Satış Yönetimi - Satış Faturaları - e-Arşiv 2-Faturalarında "e-Arşiv Faturası Durum Değişikliği" Seçeneği Olması ve Durum Değişikliği Yapılarak Yeniden Fatura Gönderme Talebi
"e-Arşiv Durumu: Sunucuda Hata Alındı" olan kayıtların F9 menüsünde "e-Arşiv Durum Değişikliği" seçeneği eklenmiştir.
3-Satış/Satınalma Yönetimi - Otomatik Sevkiyat Yapılacak İşlemler Parametresinin Tüm Değerlerinin Öndeğer Olarak İşaretli Gelmesi Talebi
Satınalma ve Satış Yönetimi Parametrelerindeki "Otomatik Sevkiyat Ataması Yapılacak İşlemler" Parametresinin Öndeğer olarak tüm değerlerinin seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.
4-Satış ve Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının KDV Raporlarına Eksi Olarak Yansıması Talebi
Fiyat Farkı Faturalarının Malzeme Tutarları "Azaltılacak" olarak seçildiyse Satınalma / Satış KDV Raporları'nda ve Alımlar / Satışlar Tablolarında eksi yönde etkilemesi sağlanmıştır.
Alımlar / Satışlar Tablosu Raporları'na Fatura Türü filtresi eklenmiştir.
5- Fatura İçerisinde Birden Fazla Girilen KDV Toplamlarını Gösterecek Ek Bir Ekran İhtiyacı
Fatura içerisinde birden fazla girilen KDV toplamlarının gösterimi için F9 menüsüne 'KDV Toplamları' seçeneği eklenmiştir.
6-Satınalma ve Satış Faturalarındaki Varlık Atamaları Ekranı İçin Satır Miktarı Gösterilmesi Talebi
Satınalma Faturası-Varlık Atama ekranında fatura satırındaki miktarın gösterilmesi ve orta çubukta sağa sola kaydırma yapılabilmesi sağlanmıştır.
7-Entegratöre Gönderilmemiş e-Arşiv Faturalarının Yazdırılması Talebi
Fatura liste ekranlarında "Yazdır" seçeneklerine "e-Arşiv Faturalarını Taslak Yazdır" işlemi eklenmiştir.
8-Hizmetler - Hareketler Ekranında Hareketin Yapıldığı Satırdaki İlgili Organizasyonel Birim Alanının Açıklamasının Gelmesi Talebi
Hizmetler - İlişkili Kayıtları - Hareketler ekranında hareketin yapıldığı satırdaki ilgili organizasyonel birim alanının açıklamasının gelmesi için Organizasyonel Birim Açıklaması alanı eklenmiştir.
9-Satınalma Faturasına F9 İade Et Dedikten Sonra Kaynak Faturanın Hareket Özel Kodu ve Satır Açıklamalarının Gelmemesi Sorunu
Satınalma faturası üzerinde F9 iade et denildiğinde hareket özel kodu ve satır açıklamasının iade faturasına gelmesi sağlanmıştır.
Finans
1-CH-Virman Türü Fiş İçeriğinde Sağ Buton Ödeme/Tahsilat İşlemlerinde Açılan Ekrana Ödeme Planı Kodu/Erken-Geç Ödeme Faiz Oranlarının Girişinin Yapılabileceği Kolon İhtiyacı
Cari Hesap Fişleri Ödeme/Tahsilat İşlemleri ekranına Erken Ödeme Faizi ve Geç Ödeme Faizi alanları eklenmiştir.
2-Finans Yönetimi/ Tanımlar/ Tahviller / Bağlı Kayıtlar / Planlanan Ödemelerde Satırlarda Faiz Oranı Değişikliği Yapma Talebi
Tahvillere bağlı Planlanan Ödemelere " Faiz Oran Değişikliği " eklenmiştir.
3-Finans Yönetimi - Cari Hesaplar - Cari Hesap Kartı "Parametreler" Sekmesinde "Borç Alacak Eşleştirme - Farklı Dövizli İşlemlerle / Aynı Dövizli İşlemlerle" Fonksiyonu İçin Öndeğer ve Parametreler - Finans Başlığında Öndeğer Bilgisi Talebi
Finans-Öndeğer/Parametrelerine -Cari hesap kartı için "Borç Alacak Eşleştirme" seçeneği için öndeğeri eklenmiştir.
Proje Portal
1-Proje Portalı - Projenin ve Aktivitelerin Durumu Onaylandı İken Ek Bilgiler Alanında Değişiklik Yapılabilmesi Talebi
Onaylandı durumundaki Aktivite ve Projelerde Ek bilgiler, Açıklama ve Notlar alanlarında değişiklik yapılması sağlanmıştır.
Ticari Sistem
1-Teminat Mektubu Muhasebe Fişine Gelecek Satır Açıklamalarında Cari Hesap Kodu ve Unvanı Alanının Parametreler Ekranına Eklenmesi
Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler seçeneklerinden Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Teminat Mektubu Fişleri seçeneklerine Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Unvanı eklenmiştir.
2-e-Dönüşüm Parametrelerine Ek
"Sistem Ayarları / Öndeğer ve Parametreler / e-Dönüşüm / Parametreler" altına "e-Fatura Kaydederken Malzeme Üzerindeki Ödeme Planı Kullanılsın" parametresi eklenmiştir. Parametrenin değeri "Evet" olduğunda, malzeme kartında tanımlı olan "Ödeme Şekli"nin faturanın malzeme satırındaki "Ödeme Planı" alanına yazılması sağlanmıştır.
3-Finans Yönetiminden Girilen Fişlerin Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Belge Tarihinin Değiştirilmesi İçin Parametre Talebi
Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi parametreleri altına "Tarih Değişikliğinde Belge Tarihi Güncellensin" parametresi eklenmiştir. Parametre banka fişleri için çalışmaktadır: Parametrenin değeri "Evet" olduğunda banka fişi tarihi değiştirildiğinde belge tarihinin de güncellenmesi sağlanmıştır.
Malzeme
1-Malzeme Yönetimi - Tanımlar - Malzeme Kartında Açıklama 3 ve Açıklama 4 Alanlarının Eklenmesi Talebi
Malzeme kartına "3. Açıklama" ve "4. Açıklama" alanları eklenmiştir.
2-Malzeme Yönetimi - Raporlar- Barkod Listesi Raporu Talebi
Malzeme ve Hizmet Listesi Raporuna "Barkod Bilgisi : Listelenmesin/Listelensin" Filtresi eklenmiştir.
3-Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma ve Maliyetlendirme İşlemi Malzeme Kodu Filtresinde Çoklu Seçim Yapma Talebi
Maliyetlendirme ve Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma İşlemlerinde Malzeme Kodu filtresinin gruplanarak çoklu olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.
e-Dönüşüm
1-e-Dönüşüm - e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarının Sevkiyat Fişi Üzerinden Ulaşılan "Faturalar" Ekranından e-Fatura Portal'ındaki Dizayn Kullanılarak Form Bastırılmasının Sağlanması
1-Posta Kutusu
2-Giden e-faturalar -> Genel -> Gönderilen e-Faturalar ve Giden e-Fatura Arşivi
3-Giden e-Arşiv Faturaları -> Genel ->Gönderilen e-Arşiv Faturaları ekranları üzerinden Yazdır-> e-Fatura/e-Arşiv Yazdır yolu izlenerek çıktı alınması sağlanmıştır.
Bütçe
1-Bütçe Parametre Değerleri Toplu Güncelleme İşleminde Bütçe Kodu Filtresinde Çoklu Seçim Yapma Talebi
Bütçe yönetimi/ İşlemler / Bütçe parametre değerleri toplu güncelleme işleminde bütçe kodu filtresinde çoklu seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
e-Dönüşüm
1-Satış/Satınalma Yönetimi - Faturanın e-Dönüşüm Sekmesinde Girilen KDV Muafiyet Kodu Bilgisinin, Satırlarda KDV Tutarı Sıfır Olan Satırlara Öndeğer Olarak Yansıması Talebi
e-Fatura ve e-Arşiv türündeki faturada ek vergiden ve KDV'den muaf satır varsa fatura genelinde ek vergi ve/veya KDV muafiyet bilgileri seçildiğinde "Fiş satırları ek vergi/KDV muafiyet kodu güncellenecektir" uyarısı verilmesi; ek vergi ve/veya KDV muafiyet bilgileri girilmemiş olan satırlara fatura genelinde seçilmiş olan muafiyet bilgilerinin yazılması sağlanmıştır.
2-e-Dönüşüm Modülü - Posta Kutusunda Hata Alınmış Bir e-Faturanın Durumunun F9 İşlem Menüsünden 'Girişi Yapıldı' Olarak Değiştirilebilmesi Talebi
Posta kutusu F9 menüdeki "Durumunu Değiştir" seçeneği ile "Hata alındı" statüsündeki e-Faturaların durumunun "Girişi Yapıldı" olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.