2.50-2017.R3 08/05 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler
1.Cari hesaplardan Ulaşılan Banka Hesabı Penceresinde Hesap No Alanı
Finans Yönetimi Cari Hesaplar üzerinden ulaşılan Banka Hesapları ekranında Hesap No alanının metin girilebilen bir alan olması sağlanmıştır.
2.e-Fatura ve e-Arşiv Faturaları İçin Sunucuya İletildi Durumu Sunucuya İletildi-İşlenmeyi Bekliyor" Olarak Güncellenmesi
e-Fatura Ve e-Arşiv Faturaları İçin "Sunucuya iletildi" durumunun adı "Sunucuya İletildi - İşlenmeyi Bekliyor" olarak güncellenmiştir.
3.e-Dönüşüm Hizmet Faturasına Çevir İşleminin Toplu Olarak Yapılması
e-Dönüşüm Posta Kutusundaki e-Faturaların toplu seçilerek satınalma, hizmet, vade farkı ve kur farkı faturalarına çevir işleminin yapılması sağlanmıştır.
4.Malzeme Yönetimi-Hareketler- Malzeme Fişleri Listesinde İrsaliyelerin Listelenmesi
Malzeme Yönetimi-İlişkili Kayıtlar-Hareketler penceresi filtreleri arasına Malzeme Fiş No, Satınalma İrsaliye No ve Satış İrsaliye No filtreleri eklenmiştir.
5.Malzeme Maliyetlendirme Parametrelerine "Hızlı Üretimde Sarf/Fire Fişlerinde Var Olan Maliyeti Kullan" Seçeneği
Malzeme Yönetimi parametreleri Maliyetlendirme Parametreleri başlığı altına "Hızlı Üretimde Sarf/Fire Fişlerinde Var Olan Maliyeti Kullan" seçeneği eklenmiştir.
6.e-Fatura Bilgileri Güncelle İşlemi Sonuçlarının Görüntüleneceği Rapor
Finans Yönetimi-Hareketler menüsü altına "e-Fatura bilgi güncelleme işleminde güncellenmeyen cari hesaplar" listesi eklenerek, e-Fatura Bilgileri Güncelle işlemi sonucunda bir önceki güncelleme sonuçlarını silip yeni sonuçların listelenmesi ve güncelleme yapılmayan carilerin görülmesi sağlanmıştır.
7.Bankadan Alınan Hizmet Faturası İçinde "Banka Hesap Kodu" Alanından Kredi Kartı Türündeki Hesapların Listelenmesi
Bankadan alınan hizmet faturaları içerisinde Banka Hesap Kodu alanından Kredi Kartı türündeki banka hesaplarının gelmesi sağlanmıştır.
8.Satınalma İrsaliyeleri Listesi Toplu Gönder Filtreleri İçinde Fiş Durumu
Satınalma İrsaliyeleri Listesi-Toplu Gönder filtreleri içine Fiş Durumu filtresi eklenmiştir.
9.Gönderilen e-Faturalar Listesindeki e-Faturaların Analiz Boyutu Bilgisinin Değiştirilebilmesi
Gelen e-Fatura, Gönderilen e-Fatura, Giden e-Fatura Arşivi, Gönderilen e-Arşiv Faturaları listelerinde durumu onaylanmış olan e-fatura/e-arşiv faturalarının analiz boyutunun değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
10.e-Dönüşüm / Hizmet Faturaları Eşleştirilirken Sistemdeki Tek Hizmet Kodunun Tüm Satırlara Uygulanması
Hizmet Faturaları için eşleştirme yapılırken sistemdeki tek hizmet kodunun bütün satırlara uygulanabilmesini sağlamak için Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreleri/e-Dönüşüm/Öndeğerler başlığı altına "Hizmet Faturası Eşleştirme İşleminde Kullanılacak Hizmet Kartı" öndeğeri eklenmiştir.
11.İrsaliye Eşleştirmede Tutar Kontrolünün Tolerans Değerinin Parametrik Olması
İrsaliye eşleştirmede "Tutar Kontrolü : Evet" olduğunda geçerli olacak "Tutar Tolerans Oranı" parametresi Sistem Ayarları-e-Dönüşüm- e-Fatura İrsaliye Eşleştirme Kontrolleri başlığı altına eklenmiştir.
12.e-Dönüşüm Eşleştirme Ekranında Barkod Bilgisinin Görüntülenmesi
e-Dönüşüm-Posta Kutusu-Eşleştirme penceresinde barkod bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır. Pencereye Barkod ve Eşleştirme Barkodu alanları eklenmiştir.
13.Perakende Satış Noktası ve İade Faturalarında Fatura Özel Kod Alanı
Perakende satış noktası ve perakende satış iade faturaları bilgi girişine "Özel Kod" alanları eklenmiştir.
14.Satış Kampanyaları Dökümü Raporunda Organizasyonel Birim Filtresi
Satış Kampanyaları Dökümü raporu filtre seçenekleri arasına "Organizasyonel Birim" eklenmiştir.
15.Fişlerde Kullanılacak Para Birimi-Genel/Satır Parametresi
Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Satınalma ve Satış Öndeğerleri-Diğer Hareketler başlığı altına "Sipariş-İrsaliye Kullanılacak Para Birimi Satır/Genel" Fatura Başlığı altına "Fatura/Kullanılacak Para Birimi-Satırlar/Genel" seçenekleri eklenmiştir.
16.Bütçeler Listesinde Rezervasyon ve Önrezervasyon Alanları
Bütçeler listesi ve Bütçeler-Bağlı Kayıtlar-Bütçe Satırları penceresine, Gerçekleşen Toplam alanı yanına Rezervasyon Toplamı ve Önrezervasyon Toplamı alanları eklenmiştir.
17.Sistem Ayarları Özel Kod Ağacı Talep Yönetimi Altına Talep Fişi Satırları için Özel Kod Ekleme
Sistem Ayarları-Özel Kod Ağacına talep fişi satırları için özel kod alanı eklenmiştir.
18.Satınalma/Satış Teklifleri Listesinde Sözleşme Durumu Alanı
Satınalma Dosyaları üzerinden ulaşılan Satınalma/Satış Teklifleri listesinde, durumu sözleşme olan teklifler üzerinden sözleşme oluşturulmuşsa liste üzerinden belli olması için "Sözleşme Oluşturma Durumu" alanı eklenmiştir.
19.Kullanıcılara Verilen Özel Yetkilerin Raporlanabilmesi
Kullanıcı yetkisinin, "Kullanıcı" tanımı üzerinden mi yoksa "Kullanıcı Grubu" üzerinden mi verildiğinin raporlanabilmesi için Admin panelde bulunan "Kullanıcı Yetkileri Raporu" filtrelerine "Yetki Kaynağı" seçeneği eklenmiştir.
20.Satış Yönetimi Parametrelerine Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Parametresi
Satış Yönetimi parametrelerine "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düştüğünde: İşlem devam edecek / Kullanıcı uyarılacak / İşlem durdurulacak" parametresi eklenmiştir.
21.Çek ve Senet Bordroları Teminat Mektupları Listesi F9 Menüsünde Toplu Durum Değiştir Seçeneği
Çek-Senet Bordroları ve Teminat Mektupları listeleri F9 menüsüne Toplu Durum Değiştir seçeneği eklenmiştir.
22.Kur Farkı Faturalarının e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak İşlem Görmesi
Kur Farkı faturalarının e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilmesi için Verilen Hizmet Faturaları üzerinden işlem yapılması sağlanmıştır. Verilen Hizmet Faturalarına "Kur Farkı" kutucuğu eklenmiştir.
23.Durumu Kapandı ve Yürürlükte Olan Performans Kayıtlarında Kullanılan Hedef Tanımlarında Değişiklik Yapılmaması
Durumu kapandı veya yürürlükte olan performans kayıtlarında kullanılan hedef tanımları üzerinde değişiklik yapılaması sağlanmıştır.
24.Aynı Dönemde Birden Fazla Avans Talep Edilmemesi
Kullanıcının belirli bir süre aralığında talep ve hareket oluşturma sayısı sınırını kendisinin belirleyebilmesi amacı ile Borç Tanımı ekranına Süre ve Kullanım Sınırı alanları eklenmiştir.
25.Ücret Senaryolarında 5510 İşsizlik İndirimi Hesaplanması
Ücret Senaryoları Yönetimi - Hareketler - Senaryolar - Sonuç sayfası - Genel sayfasında bulunan "Kıdem/İhbar" alanı ile "Maliyet" alanları arasına "Hazine Teşvik Tutarı" alanı eklenmiştir.
Ücret Senaryoları Yönetimi - Raporlar - Ücret Senaryo Sonuçlar Raporunda "Hazine Teşvik Tutarı" değişkeninin doğru olarak değer getirmesi sağlanmıştır.
26.Kurumsal Çalışan Portalınde Eğitim Değerlendirme Sayfası Sadeleştirme
Kurumsal Çalışan Portalı – Eğitim Bilgileri- Eğitim Değerlendirme penceresi sadeleştirilerek değerlendirme yapılması sağlanmıştır.
27.Kurumsal Çalışan Portali Hedef Tanımlarında Yeni Ekle Düğmesinin Yetkiye Bağlanması
Çalışan portalı yetki gruplarına performans yönetimi hedef kayıtları ve hedef kaydı seçenekleri eklenmiştir.
28.Kurum ve İşyeri Değişikliklerinde Bazı Personeller İçin Puantaj Kartında Devreden SGK Matrahı Değiştirilebilmesi
Kanuni Değişiklik Kaydı - Bordro Bilgileri - "İşyeri Değişikliklerinde "Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" alanı eklenmiştir.
İşyeri Değişikliklerinde SGK Matrahının aktarılıp aktarılmayacağının, Kanuni Değişiklik Kaydı - Bordro Bilgileri - "İşyeri Değişikliklerinde "Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" alanına göre yapılması sağlanmıştır.
29.Eğitim Planlama İşleminde Eğitim Kaydı Katılımcı Bilgilerinde Bulunan Eğitim Seçeneğinde Belirlenen Duruma Göre Kontrol Yapılması
Eğitim Kayıtları/Bağlı Kayıtlar/Katılımcı Bilgileri-Katılımcı Kayıt Kartı'nda Eğitim alanının adı Eğitime Katılım olarak değiştirilmiştir. Katılımcı Bilgileri listesinde "Durumu" alanından sonra Eğitime Katılım alanı eklenmiştir. Eğitim Talep Planlama toplu işlemi çalıştırılırken eğitim kaydının durumu "Tamamlandı" olduğunda Eğitime Katılım alanı kontrol edilerek bu alan "Katılmadı" ise kaydın durumu iptal olmasa bile talep oluşturulması sağlanmıştır. Personelin daha önce seçilen eğitimlerle ilgili talebinin olup olmadığı kontrolünün "Personel Rollerine Göre" filtresinden bağımsız olarak çalışması sağlanmıştır.
30.SGK Eksik Gün Parametresinin Puantaj Kartındaki Gün Hesaplamasını Etkilememesi
SGK eksik gün parametresinin puantaj kartındaki gün hesaplamasını etkilememesi sağlanmıştır.
31.Self Servis'te İşten Ayrılma Taleplerinin Girilebilmesi
Kurumsal çalışan portalına işten çıkış talepleri bölümü eklenmiştir.
32.Yönetici Bilgisinin Tarihçesinin Tutulması
Personel Kartındaki Yönetici alanında yapılan değişikliklerin personel atamalarında tutulması sağlanmıştır.
33.Kurumu Değişen Personellerin Pozisyon Bilgilerinin Silinmesi
Kurum bilgisi değiştirilen personelin pozisyon ve pozisyon grubu bilgilerinin silinmesi sağlanmıştır.
34.Personel Kartları Oluşturulduktan Sonra Eklenen Gerekli Belgelerin Personel kartına Aktarılması
Personel Bilgileri Güncelleme işlemi ile mevcut personele "Gerekli Belgeler"in aktarılması sağlanmıştır.
35.Kurumsal Çalışan Portalında Performans Kaydına Hedeflerin Seçilmesi Aşamasında Birden Fazla Hedef Seçilip Toplu Aktarım Yapma
Kurumsal Çalışan Portalı, performans kayıt satırlarında hedef seçimi yapılırken aynı türde ve aynı anda bir den fazla hedef seçilebilmesi sağlanmıştır.
36.Alt Hedef Üzerinden Ana Hedef Görülebilmesi
Kurumsal Çalışan Portalı form yetkilerinde, hedef değerlendirme yetkilerine "Amaç ve Üst Hedef" yetkileri eklenmiştir .