Depolar arası transfer bölümünde;
Merkez ve/veya birden fazla şube ile çalışılan durumlarda, depolar arası transfer fişlerinin kaydedilmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanır.
Depolar Arası Transfer, Lojistik-Satış Bölümü’nde, fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar bilgilerinin girilmesi ile depolar arası transfer kaydı oluşur.
 Bu bölümlerden bazıları, belirli parametrelerin işaretlenmesi sonucu ekranda gözükür. |
|---|
Sipariş Bilgileri
Sipariş takibi yapan firmalarda, müşteri siparişlerinden depolar arası transfer kaydı oluşturulması için kullanılan bölümdür. "Depolar Arası Transfer" menüsüne girildiğinde bu sayfanın gelmesi için mutlaka "Satış Fatura Parametrelerinde "bulunan “Depolar Arası Transferde Sipariş No Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Bu bölümün kullanımı ile sipariş bağlantılı depolar arası transfer oluşturulabilir.
| Depolar Arası Transfer Ekranı | Sipariş Bilgileri |
|---|---|
| Belge Tipi | Sipariş ve İrsaliye seçeneklerinden oluşur. Depolar arası transfer işlemi sipariş ile yapıldığı için sadece bu kısım aktiftir. |
| Belge Numarası | Transfer yapılacak siparişin belge numarasının seçildiği alandır. |
| Sipariş belge numarası ile depolar arası transfer işlemini gerçekleştirmek için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte "Sipariş teslimatınız yapılsın mı?" sorulu ekran görüntülenir. Bu ekranda "Yeni Numara" ve "Giden Depo" alanları doldurulduktan sonra "Tamam" butonuna basılması ile birlikte "Üst Bilgiler" sayfasına geçilir. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Cari Kodu | Transferi yapılacak sipariş belgesine kısıt vermek için kullanılan alandır. Transferin oluşturulması aşamasında, sipariş bilgilerinin detaylandırılarak girildiği müşterinin kodudur. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Belge Numarası | Transferin oluşturulacağı sipariş numarasının girildiği alandır. Tek bir siparişe ait transfer işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodun girilip bu alanın boş geçilmesi halinde, ilgili cariye ait tüm siparişler listelenir. |
| “Mal detaylı mı?” sorusu işaretlendiğinde, müşterinin kalan siparişleri mal bazında detaylı listelenir. İşaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının yer aldığı liste üzerinden, istenilen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir. Böylece faturalama işlemlerinde siparişler birleştirilerek faturalandırılabilir fakat mal detayları izlenemez. |
| Stok Kısıdı Verilebilsin | Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı?” sorusunun işaretlenmesi gerekir. “Stok Kısıdı Verilebilsin” seçeneği işaretlendikten sonra “Belgeleri Getir” butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için “Stok Kısıt Ekranı” gelir. Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili alanlar listelenir. Bu listede, kısıt verilecek alan seçildikten sonra, “Operatör” ve “Değer” alanları kullanılarak istenen kısıt verilir. |
| Sıralama | Belge no, teslim tarihi, koşul kodu, belge tarihi, stok kodu, stok adı seçeneklerini içerir. Listelenecek sipariş belgelerinin seçilecek alanlara göre sıralanmasını sağlar. |
| Belgeleri Getir | Cari kod ve mal detayı bilgileri baz alınarak, sipariş belgelerinin listelenmesini sağlayan butondur. |
Üst Bilgiler Ekranı
Transfere ait sabit ve cari bilgi alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Depolar Arası Transfer Ekranı | Üst Bilgiler |
|---|---|
| İrsaliye No | Depolar Arası Transfer fişine ait numaranın girildiği alandır. |
| Hareket Türü | İşlem sonunda oluşacak stok hareket kayıtlarının hareket tipinin belirlendiği alandır. Bu alanda A- Devir, B- Depolar, C- Üretim, D- Muhtelif F- Konsinye tiplerinden biri seçilir. Seçilen tipe göre, stok hareket kayıtlarında bulunan "Tip Sahası" değişir. Stok hareketlerindeki hareket tipleri, hem raporlarda ayrı tipteki hareketleri gruplandırabilmek açısından, hem de tiplerin ayrı ayrı icmallerini alabilmek açısından önemlidir. |
| Yapılacak transfer işlemi lokal depolar arası ise işaretlenecek alandır. Bu durumda "Gideceği Depo, Ambar ve Cari Kod" alanları pasif olur. Eğer şubeler arası bir transfer işlemi yapılacak ise bu seçenek işaretlenmemelidir. |
| Gideceği Depo | Şubeler arası transfer işlemlerinde kullanılan alandır. Bu alanda transferin nereye yapılacağı belirlenir. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basıldığında, şube kodları listelenir. Transferin yapılacağı şube kodu bu alandan seçilir. Şube kodu 0 (sıfır) merkez anlamındadır. Yani, herhangi bir şubeden merkeze transfer işlemi yapılacak ise bu alanda 0 (sıfır) seçilmesi gerekir. |
| Ambar | Transferin yapılacağı şube için açılan cari kod bilgisinin girildiği alandır. Yani "şube 1’e" transfer yapılıyor ise bu alana "şube 1" için açılan cari kod girilmelidir. Bu cari kod, işlemin yapıldığı merkez veya şubenin stok hareket kayıtlarındaki açıklama alanına aktarılır. |
| Cari Kodu | Transferin yapıldığı (işlemin yapıldığı) yer için açılan cari kod bilgisinin girildiği alandır. Yani transfer işlemi merkezden yapılıyor ise bu alana merkez için açılan cari kod girilir. Bu cari kod, transferin yapıldığı merkez veya şubenin stok hareket kayıtlarındaki açıklama alanına aktarılır. |
| Tarih | Depolar arası transfere ait tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, otomatik olarak bu ekrana gelir. Bu tarih aynı zamanda stok hareketlerine işlenecek olan kayıt tarihidir. |
| Fiili Tarih | Depolar arası transferlerin gerçekleştiği tarihin girildiği alandır. Rapor amaçlı bir alandır. |
| Döviz Baz Tarihi | Oluşturulacak irsaliyede geçerli olacak kur bilgisinin belirlendiği alandır. Bu alana Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi bölümünden girilen kur tutarı, Kalem Bilgileri sayfasındaki stok bazında sorgulanan kur tutarı alanına yansır. |
| Özel Kod 1 | Tanımlanan Özel Kod 1 seçenekleri arasından, |
| Özel Kod 2 | Tanımlanan Özel Kod 2 seçenekleri arasından, |
| Açıklama | Transfere ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, |
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, |
| KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir. |
| Toplu Çıkış Depo | Toplu depo kodu tanımlamasının yapıldığı durumlarda kullanılan alandır. Bu alana girilen depo kodu, "Kalem Bilgileri" sayfasındaki her stok kalemi için "Çıkış Depo" alanına otomatik olarak gelir. |
| Toplu Giriş Depo | Toplu depo kodu tanımlamasının yapıldığı durumlarda kullanılan alandır. Bu alana girilen depo kodu, "Kalem Bilgileri" sayfasındaki her stok kalemi için "Giriş Depo" alanına otomatik olarak gelir. |
| Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır. |
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda hangi alandaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. |
| Giriş Depo | Ambar alanına girilen şubenin, cari koduna ait isim bilgisinin otomatik olarak ekrana geldiği alandır. |
| Çıkış Depo | "Cari Kod" alanına girilen şubenin, cari koduna ait isim bilgisinin otomatik olarak ekrana geldiği alandır. |
| Ek Saha Açıklamaları | Cari kod girildikten sonra açıklama alanlarının başlığı olarak parametrede girilen başlıklar ekrana gelir. İstenilen ya da gerekli olanlar kaydedilir. İsteğe bağlı olarak boş bırakılabilir. Bu ekrandaki satırlara yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebilir ve Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listelenebilir. |
 Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Satış Fatura Parametreleri sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
Koşul Bilgileri
Depolar arası transfere ait geçerli koşul bilgileri alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Depolar Arası Transfer Ekranı | Koşul Bilgileri |
|---|---|
| Koşul Kodu | Tanımlaması yapılan koşulun, |
| Vade Günü | Bir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat sahasına otomatik olarak yansıyacaktır. |
| Koşul Tarihi | Satış koşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, satışın girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılacaktır. |
| Fiyat Tarihi | Satış fiyat liste tarihinin girildiği alandır. |
| Ödeme Kodu | Fatura kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun Fatura belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için, Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır. |
| Koşul bilgileri ekranındaki tüm alanlar, Satış Fatura Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
Kalem Bilgileri