Satınalma faturası üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan uygulama pencereleri şunlardır:
Promosyon Uygula: Bu seçenek satınalma irsaliye ve faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satınalma işlemlerinde, satırda işlem gören malzemeye ve işlem geneline uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak promosyon tanımı yapılmışsa İşlemler menüsünde yer alan "Promosyon Uygula" seçeneği ile yapılan tanım otomatik olarak uygulanır.
Satıra Ödeme Planı Uygula: Satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturalarında satırdaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak için kullanılır.
Fiyat Farkı Uygula: Faturalar listesinden fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
Ek Malzemeleri Uygula:: Satırdaki işlem için geçerli olacak ek malzeme girişlerini kaydetmek için kullanılır.
Alternatif Malzemeyi Uygula: Malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır.
Dağıtım Şablonu Uygula: Satınalma faturasında satırdaki işlemin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Kampanya Uygula: Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.
Kampanya Temizle: İşlemde uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılan seçenektir.
Satınalma Koşullarını Uygula: Satırda işlem gören malzeme/hizmetlere satınalma koşulu uygulamak için kullanılır. Satınalma koşulu faturada yer alan tüm satırlara otomatik olarak uygulanır.
İndirim Uygula: Satırda işlem gören malzemelerin her birine otomatik olarak indirim uygulamak için kullanılır.
Ek İndirimler: Seçili malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Satırdaki işleme 5 adet ek indirim uygulanabilir. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, faturadaki tüm satırlara ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.
KDV Düzenleme: Fatura KDV tutarının küsuratlı çıkması durumunda belge üzerinde yer alacak KDV tutarına göre KDV bilgilerini düzenlemek için kullanılır.
Lot Kayıtları Oluştur: Tedarikçi esaslı lot numaralarının kullanılması durumunda fiş geneline tek bir lot numarası atanır. Bunun için satınalma fiş ve faturaları üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Lot Kayıtları Oluştur seçeneği kullanılır. Lot kayıtları tedarikçiye ait numara şablonu kullanılarak oluşturulur. Oluşturulan numara fiş üzerinde yer alan Lot no alanına aktarılır. Fiş için oluşturulan genel lot numarası fiş içindeki tüm satırlar için geçerli olacaktır. Çıkış işlemlerinde lot numaraları giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek verilir.
Dağıtım Şablonu Uygula: Satırdaki işlemin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarına ait miktar girişi için kullanılır.