Satınalma faturaları tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satınalma Faturaları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki "Gönder" ve "Toplu Gönder" seçenekleri kullanılır.
Gönder seçeneği ile seçilen irsaliye cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.
Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satınalma Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Satınalma Faturalarının Gönderilmesi ekranının filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Basım Sırası | Tarihe Göre / Numaraya Göre |
Fatura Tarihi | Grup / Aralık |
Fatura Numarası | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Ambar Numarası | Tanımlı ambarlar |
Fatura Türü | Fatura türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Form Gönderim Formatı | HTML / RTF / PDF |
Formların Gönderim Durumları | Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi |
E-Posta Açıklaması | Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası |