Finansal Uygunluk Analizi raporu ile,
- fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı
- fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı kontrol edilir.
Farklı olan siparişler rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur. Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevkedilmiş siparişler listelenmez.
Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
İptal Durumu | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Fiş Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Sipariş Onay Bilgisi | Öneri / Sevkedilebilir / Sevkedilemez |
Ambarlar | Tanımlı Ambarlar |
Ödeme Planı Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Satırları | Listelensin / Listelenmesin |
Listeleme | Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre |
Uygunsuzluk Türü | Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat |
Fiyat Limiti | Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili |