Satış Noktası Elemanları
Mağaza sisteminde satış noktalarında çalışacak olan kullanıcılar GO 3 uygulamasında Sistem Yönetmeni programında belirlenir.
Satış noktasında çalışacak kullanıcılarınızı tanımlamak için Sistem Yönetmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alan Kullanıcılar seçeneğini tıklayınız.
Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile sürekli çalışacağı firmayı tanım penceresinde ilgili alanlarda giriniz.
Detaylar penceresinde kullanıcının satış işlemi yapacağını Satış Noktası Görevlisi seçeneğini işaretleyerek belirleyiniz.
Satış noktası görevlisine ait detay bilgileri Kullanıcı Öndeğerleri sayfasından kaydedebilirsiniz.
Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller
Satış noktasında kullanılacak terminaller Sistem Yönetmeni programında Yönetim menüsü altında yer alan Terminaller seçeneği ile kaydedilir. Terminal tanım penceresinde Kullanıcı alanında kayıtlı kullanıcılar listelenir ve terminali sürekli kullanacak kullanıcı seçilir.
Terminal, mağazada bir kaç satış görevlisi tarafından kullanılıyor olabilir. Bu durumda terminal kullanıcılarını Kullanıcılar listesinde ilgili kullanıcıyı tıklayarak ulaşacağınız Terminaller seçeneği ile belirleyebilirsiniz.
Terminalin kimler tarafından kullanılacağını ilgili terminal üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Listeden Seç seçeneği ile kaydedebilirsiniz.
Terminaller penceresinde kayıtlı terminaller listelenir. Önce kullanılacak terminali daha sonra Ekle düğmesini tıklayarak kullanılacak terminalleri seçebilirsiniz.
Mağazada satış işlemini yapacak olan satış elemanı, Kullanıcı Kodu'nu ve Şifre'sini girerek satış işlemini gerçekleştirir.
Satış Noktalarında Kullanılacak Malzemeler
Mağaza uygulaması Logo ürünleri ile bağlantılı çalışmaktadır. Mağazada satışı yapılan malzemeler ve özellikleri GO 3 uygulamasında Ana Kayıtlar bölümünde kaydedilir.
Satış işlemleri barkod okuyucu ile yapılmaktadır. Barkod etiket tanımları da yine Ana Kayıtlar program bölümünde tasarlanır ve bastırılır.
Malzeme ve Malzeme Sınıfları
Satışını yaptığınız ürünleri GO 3 uygulamasında Ana Kayıtlar bölümünde yer alan Malzemeler ve Malzeme Sınıfları seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.
Malzemeler
Mağazada satışını yapacağınız malzeme bilgilerini Malzemeler listesinde Ekle seçeneği ile kaydedebilirsiniz.
Malzeme bilgilerini kart üzerindeki
sayfalarından kaydedebilirsiniz.
Malzemenin mağazanızda satış işlemlerinde kullanılacağını belirtmek için kart üzerinde yer alan Satış Noktalarından Erişilebilir kutusunu işaretlemelisiniz. Böylelikle, satış noktalarındaki terminallerden bu malzemelere ulaşarak ilgili malzemeyi seçebilirsiniz.
Malzeme Barkod Bilgileri
Mağazada satış işlemi satılan malın barkodu okutularak gerçekleştirilir. Ürün barkodları her birim için ayrı kaydedilir. Barkod bilgilerini malzeme kartı üzerinde Birimler sayfasından kaydedebilirsiniz.
Mağazanızda satışını yapacağınız ürün için, malzeme kartında belirttiğiniz birim seti içinde yer alan tüm birimler geçerlidir ve satış işlemini bu birimlerden birisi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Ürünleriniz için tanımladığınız birim bilgilerinin satış sırasında geçerli olabilmesi için Satış Noktalarında Geçerlidir seçeneğinin işaretli olması gerekir. Bu işlem her birim için ayrı ayrı yapılmalıdır.
Malzeme Satış Fiyatları
Mağazada satışını yapacağınız malzeme / malzeme sınıflarının satış fiyat bilgilerini Ana Kayıtlar modülü Stok menüsünde yer alan Malzeme Satış Fiyatları seçeneği ile kaydedebilirsiniz.
Malzeme / malzeme sınıfına ait fiyat bilgilerini kart üzerindeki alanlardan girebilirsiniz.
Malzemeye ya da malzeme sınıfına ait satış fiyatlarını satış işlemlerinde kullanabilmek için, kart üzerinde yer alan Satış Noktalarında Geçerlidir seçeneğinin işaretli olması gerekir. Böylelikle satış noktalarındaki terminallerden bu malzemelere / malzeme sınıflarına ait satış fiyat bilgilerine ulaşarak ilgili satış fiyatını seçebilirsiniz.
Satış Noktalarından Ulaşılacak Cari Hesaplar / Mağaza Müşterileri / Ödeme Tipi Öndeğerleri
Satış sırasında mağazanızdaki terminallerden GO 3 uygulamasında tanımlı cari hesaplara ait işlem yapmanız için cari hesap kartının satış noktalarından erişilebilir olduğunu belirtmeniz gerekir.
Satış noktalarından erişilecek cari hesaplar cari hesap kartında Diğer sayfasında yer alan Satış Noktalarından Erişilebilir seçeneği işaretlenerek belirlenir.
Böylece mağazanızdaki satış terminalinden bu cari hesabı seçmeniz ve satış işlemine ait bilgileri kaydetmeniz mümkün olacaktır.
Cari hesabı seçmek için "Müşteri Adı" alanını tıklayabilirsiniz.
Cari Hesaba ait Ödeme Tipinin Belirlenmesi
Cari hesabın ödemelerini ne şekilde yapacağını belirleyip işlemlere öndeğer olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için cari hesap kartında Ödeme Tipi alanında cari hesap için geçerli olacak ödeme tipini seçmelisiniz.
Ödeme Tipi alanı şu seçenekleri içerir:
- İşlem Yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı
- Taksit
- DBS
Kredi kartı ödemelerinde kullanılacak kredi kartı hesap tanımları banka kartları ile kaydedilir.
Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda, müşteriye ait Mağaza Kart numarasını cari hesap kartında LogoConnect sayfasından kaydetmelisiniz.
Cari hesap kartında belirttiğiniz ödeme tipi, mağazanızda satış işlemi kaydederken Ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.
Ödeme detaylarını ise satış noktasında Ödeme İşlemleri penceresinde kaydedebilirsiniz.
Kredi Kartları ve Banka Kredi Kartı Hesapları
Mağazada kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullanılacak kredi kartlarını ve bunlara ait banka hesaplarını GO 3 uygulamasında kaydetmelisiniz.
Banka kredi kartı hesapları için Ana Kayıtlar program bölümünde Banka menüsü altında bulunan ve Bankalar ve Hesaplar seçeneğini tıklayınız. Banka hesaplarına ulaşmak için ilgili banka üzerinde F9 - sağ fare düğmesi menü seçeneklerini kullanabilir ya da aşağıda gösterildiği gibi pencere üstündeki "Hesaplar" düğmesini tıklayabilirsiniz.
Banka hesapları listesinde Hesap Türü alanında hesap türünü Kredi Kartı Hesabı ya da Dövizli Kredi Kartı hesabı olarak seçip Ekle düğmesini tıklayınız.
İlgili banka için kredi hesabı bilgilerinizi ilgili alanlardan kaydedebilirsiniz.
Mağazada satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kredi kartının kullanılması durumunda, "Kredi Kartı" alanından GO 3 uygulamasında tanımladığınız hesaplara ulaşarak ilgili hesabı seçebilirsiniz.
Banka Geri Ödeme Planları
Kredi kartı ile yapılan ödemeler sonucu bankaya gönderdiğiniz sliplere ait geri ödemelerin banka tarafından size hangi plana göre ödeneceğini geri ödeme planları ile izleyebilirsiniz.
Geri ödeme planlarında alışveriş türü, öncelik ve belirli tarihler arasındaki sliplere ait ödemeler için bankanın alacağı komisyon ile kredi kartı sahiplerine puan kazandırılması durumunda alınan hizmet komisyon oranı bilgilerini kaydedebilirsiniz.
GO 3 uygulamasında banka geri ödeme planlarını Kredi Kartı ve Dövizli Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedebilirsiniz.
Banka geri ödeme planlarında ilk ödeme vadesi girilmelidir.
Geri ödeme planında Hizmet Komisyonu alanında bankanın işlem hacimleri üzerinden tahsil edeceği tutarın oranını, Puan Komisyonu alanında ise kredi kartı sahiplerine puan kazandırılması durumunda alınan hizmet komisyon oranını kaydedebilirsiniz.
Kredi Kart Ödeme Planı Bilgileri
Kredi kartları ile yapılan satışların hangi ödeme planına göre kapatılacağını cari hesap tanımında belirterek kaydedebilirsiniz. Cari hesap tanımında öndeğer olarak ödeme tipini kredi kartı ve ödeme planını kredi kartı için tanımlanmış bir ödeme planı olarak seçtiğinizde, bu cari hesaba ait satış faturalarına ödeme planında belirtilen koşullar öndeğer olarak aktarılacaktır.
Kampanyalar
Mağazada gerçekleştirilen ürün alım ve satışlarında kampanya özelliğinin kullanılması durumunda, uygulanan kampanyalar, özellikleri ve uygulama şekilleri GO 3 Programı'nda Ana Kayıtlar / Tanımlar bölümü ile kaydedilir. Alış ve satış kampanya kartları ile indirim ve promosyonun yanında masraflar ve uygulanacak puan bilgileri de kaydedilir.
Kampanya Tanımları
Mağazada alımını ya da satışını yaptığınız ürünlere uyguladığınız kampanyaları GO 3 programında Ana Kayıtlar / Tanımlar bölümünde yer alan Kampanyalar (Satınalma) / (Satış) seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.
Satış Kampanya Kartları
Mağazada satış sırasında uyguladığınız kampanyaları, satış kampanya kartları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedebilirsiniz.
Kampanya kartları, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri, kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:
Kampanya Genel Bilgileri: Kampanya tanımına ait genel bilgiler şunlardır:
Kampanya Kodu: Satış kampanya kartının kodudur. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama: Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.
Özel Kod: Satış kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, satış kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki Kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü: Kampanya kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında kampanya kartı fiş / faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş / faturalarda kullanılamaz.
Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.
Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir.
"Parçalı Sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilir. Parçalı Sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.
Genel Kriterler: Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.
Başlangıç / Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.
Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.
Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır.
Öncelik: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.
Fiş Belge Numarası: Kampanyanın geçerli olacağı fişlerin belge numaralarına göre filtrelenmesi için kullanılır.
Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.
Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.
Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır. Tanımlı ödeme / tahsilat planı tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi, "*", ",", "?" ve ödeme/tahsilat planı kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen ödeme planları için uygulanması sağlanır.
Ödeme Planı Grup Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planı gruplarının belirlendiği alandır.
Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.
Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.
İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.
Fiş Yetki Kodu: Kampanya koşullarının fiş yetki koduna göre geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.
Not
Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.
Değişkenler
Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.
Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri
Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.
Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:
- Genele
- Satıra
Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.
Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.
Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda *, ? ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa * işareti ile belirtilir.
Puan "+" türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alan kaydedilir.
Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.
Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır.
Satış kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.
Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:
- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan (+)
- Puan (-)
- Ödeme Planı
Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur.
Puan (+) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.
Varyant Kodu: Promosyon olarak verilen malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır.
Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.
Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.
Muhasebe Kodu / Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.
Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanım kartı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.
Kampanya Türleri
Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:
- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan (+)
- Puan (-)
- Ödeme Planı
Promosyon Türü Kampanyalar
Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi satış tutarı, satılan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan satış miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.
İndirim Uygulamaları
Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.
Puan Uygulamaları
Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir.
Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.
Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.
Masraf Uygulamaları
Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü Masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenebilir.
Ödeme Planı Uygulamaları
Satıra uygulanan kampanyalarda, kampanya satırında yer alan malzemeye ödeme planı uygulamak için kullanılır. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planı, ödeme şekli alanında seçilir.
Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar
Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:
Satıra Uygulanan Parametreler
P1 | Satır Tutarı (KDV Hariç) |
P2 | Kalan Tutar (Masraf Hariç) |
P3 | Son Satır Tutarı |
P4 | Satır Miktarı (Satırdaki Birim) |
P5 | Satır Miktarı (Ana Birim) |
P8 | Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) |
P11 | Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) |
P14 | Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı |
P15 | Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı |
P20 | Brüt Toplamı |
P21 | Kalan Tutar (Masraf Hariç) |
P22 | İndirimli Satırlar Toplamı |
P23 | Satır İndirimleri Toplamı |
P24 | Satır Masrafları Toplamı |
P25 | Miktar Toplamı (Satırdaki Birim) |
P26 | Miktar Toplamı (Ana Birim) |
P40 | Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim) |
P41 | Miktar Toplamı (Promosyon hariç Ana Birim) |
P42 | Cari Hesap Borcu |
P43 | Cari Hesap Alacağı |
P44 | Cari Hesap Borç Bakiyesi |
P45 | Cari Hesap Alacak Bakiyesi |
P46 | Cari Hesap Bakiyesi |
P47 | Cari Hesap Alım Faturaları |
P48 | Cari Hesap Satış Faturaları |
P49 | Satır Eni (Satırdaki Birim) |
P50 | Satır Eni (Ana Birim) |
P51 | Satır Boyu (Satırdaki Birim) |
P52 | Satır Boyu (Ana Birim) |
P53 | Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) |
P54 | Satır Yüksekliği (Ana birim) |
P55 | Satır Alanı (Satırdaki Birim) |
P56 | Satır Alanı (Ana birim) |
P57 | Satır Hacmi (Satırdaki Birim) |
P58 | Satır Hacmi (Ana Birim) |
P59 | Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) |
P60 | Satır Ağırlığı (Ana Birim) |
P75 | Birim Fiyat (Satırdaki Birim) |
P76 | Birim Fiyat (Ana Birim) |
P101 | Malzeme Kodu |
P102 | Hareket Özel Kodu |
P103 | Teslimat Kodu |
P104 | Satır Ödeme Plan Kodu |
P105 | C/H Kodu |
P107 | Ödeme Planı |
P109 | İl |
P110 | İlçe |
P111 | Semt |
P112 | Fiş Özel Kodu |
P113 | Fiş Yetki Kodu |
Fonksiyonlar
CPAR | (Checkparent: üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır) |
CSRV | (Checkservice: hizmet kodlarını filtrelemek için kullanılır) |
FPCLC | (FicheParentCalc: üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır) |
FICLC | (FicheItemCalc:malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır) |
MIN( ) | (parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır) |
MAX( ) | (parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır) |
MOD( ) | (parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır) |
DIV( ) | (parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar) |
ABS( ) | (parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır) |
VAL( ) | (Parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür) |
ROUND( ) | (parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar) |
TRUNC( ) | (parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar) |
FLOOR( ) | (parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar) |
CEIL( ) | (parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar) |
FRAC( ) | (parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır) |
IF(,,) | (koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır) |