Finansal uygunluk analizi raporu ile; fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı, fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı kontrol edilir.

Farklı olan siparişler rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur. Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevkedilmiş siparişler listelenmez.

Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

İptal Durumu

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi

Fiş Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Fiş Numarası

Grup/Aralık

Sipariş Onay Bilgisi

Öneri/Sevkedilebilir/Sevkedilemez

Ambarlar

Tanımlı ambarlar

Ödeme Planı Kodu

Grup/Aralık

Fiş Satırları

Listelensin/Listelenmesin

Listeleme

Numaraya Göre/Tarihe Göre/Belge Numarasına Göre/Özel Koda Göre

Uygunsuzluk Türü

Ödeme Planı/Birim Fiyat/Ödeme Planı+Birim Fiyat

Fiyat Limiti

Uygulanmayacak/Alt Düzey Yetkili/Orta Düzey Yetkili/Üst Düzey Yetkili