Alış ve satış faturaları ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için alış ve satış faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Gönder" ve "Toplu Gönder" seçenekleri kullanılır.
"Gönder" seçeneği ile seçilen fatura cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.
"Toplu Gönder" seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Fatura gönderim koşullarının belirlendiği filtre seçenekleri şunlardır:
| Filtre | Değeri |
|---|---|
Basım Sırası | Grup/Aralık |
Fiş Tarihi | Grup/Aralık |
Fiş Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İptal Durumu | İptal Edilenler/İptal Edilmeyenler/Hepsi |
Ambar Numarası | Tanımlı ambarlar |
Fatura Türü | Alış ve satış fatura türleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Form Gönderim Formatı | HTML/RTF /PDF |
Formların Gönderilmişlik Durumları | Daha Önce Gönderilmemiş Formlar/Hepsi |
E-Posta Açıklaması | Kullanılmayacak/Tarih+Belge Numarası/Tarih+Doküman Numarası/Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası |
Form İsmi | Belge Numarası/Belge Numarası + Tarih/Belge Numarası + Doküman Numarası/Belge Numarası + Doküman Numarası + Tarih |