Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Cloud connect ortamında e-fatura gönderilen uygulama yanıtları da takip edilebilmeli. | Cloud Connect ortamında e-Fatura gönderilen uygulama yanıtlarının takip edilebilmesi sağlanmıştır. e-Devlet/e-Fatura/Arşiv Giden (Uygulama Yanıtları) seçeneği eklenmiştir.
|
| 2 | Talep fişi satırında f9 menü döviz giriş bilgileri seçeneğinde kur bilgisi yuvarlanmadan gelmeli. | Talep fişinde satırında F9/menü döviz giriş bilgileri ekranında kur bilgisi ile birim fiyat bilgisi arasında yuvarlama farkı oluşmaması sağlanmıştır. |
| 3 | Talep fişi F9 menü seçeneklerinden onayla ve onay kaldır seçeneklerinin alt kırılımları da yetkilendirilebilmeli. | Talep fişleri F9 sağ tuş menü seçeneklerinde yer alan "Onayla" ve "Onay Kaldır" seçeneklerinin alt kırılımları da yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı yetkileri altında yer alan Talep Fişleri yetkilerindeki "Onayla" ve "Onayını Kaldır" yetkilerinin altına "Üretim Emirleri, Satınalma, Hepsi, Satırı Onayla/Onayı Kaldır" yetkileri eklenmiştir. |
| 4 | Fiyat farkı faturası azaltılacak olarak seçildiğinde kdv raporunda satınalma matrahını ve satınalma kdv tutarını etkilemeli. | Fiyat farkı faturası azaltılacak olarak seçildiğinde KDV Raporu'nda satınalma matrahının ve satınalma kdv tutarının etkilemesi sağlanmıştır. Satış Faturaları'nda artırılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satış , azaltılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satınalma olarak çalışır. Satınalma Faturaları'nda artırılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satınalma , azaltılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satış olarak çalışır. KDV Raporu'nda kayıtların bu şekilde listelenmesi sağlanmıştır. |
| 5 | e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura kaydedildikten sonra değiştir ile emanet seçeneği işaretlendiğinde oluşan sevk edilmedi durumundaki irsaliyenin tipi kağıt olarak güncellenmeli. | e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura kaydedildikten sonra değiştir ile emanet seçeneği işaretlendiğinde oluşan sevk edilmedi durumunda ve Gib'e gönderilecek statüsündeki irsaliye tipinin kağıt olarak güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 6 | Fiyat farkı faturasında malzeme koduna göre birleştirme yapılabilmeli. | Fiyat Farkı Faturası'nda malzeme koduna göre birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Kasa işlemlerinden eklenen toptan satış faturasında KDV tutarı manuel olarak değiştirilebiliyor. | Kasa işlemlerinden eklenen satış faturalarında 'KDV Tutarı' alanının manuel değiştirilememesi sağlanmıştır |
| 8 | Gelen ticari e-Faturalara yanıt verildiği zaman e-Fatura gönder ekranında hazırla (onayla)-gönder işlemi yapılabilmeli. | Gelen ticari e-Faturalara yanıt verildiği zaman e-Fatura Gönder ekranında hazırla (onayla)-gönder işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.. |
| 9 | Satış ve satınalma siparişi öneri durumundayken F9 menü satır statülerini kapandı yap işleminden sonra browserda siparişin durumu Ö olarak kalmamalı, kapandı (K) olarak değişmeli. | Satış ve satınalma siparişleri öneri durumunda kaydedildikten sonra F9 sağ tuş menüde yer alan satır statülerini kapandı yap işlemi ile veya sipariş satırında yer alan statü alanı tüm satırlar için kapandı olarak değiştirildiğinde siparişin durumu öneriden kapandı durumuna gelmesi ve browserda ilgili siparişin başına K harfi gelmesi sağlanmıştır. |
| 10 | Çek ve senet bordrolarında etiketleme sihirbazı kullanılabilmeli. | Çek ve Senet Bordroları için etiketleme sihirbazının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Çek/Senet ve Banka Fişleri'nin Etiketleme Sihirbazı'nda listelenmesi sağlanmıştır.
|
| 11 | Excelden sabit kıymet kaydı aktarımı yapılırken sabit kıymet kaydının açıklamasıda aktarılabilmeli. | Excel'den sabit kıymet kaydı aktarımı yapılırken sabit kıymet kaydındaki açıklama alanının aktarılabilmesi sağlanmıştır. |
| 12 | İşlem dövizli faturada muhasebe kodları F9 menü hesap dağıtım detaylarında dövizli alacak girildiğinde dağıtım oranı gelmiyor. | İşlem dövizli faturada, muhasebe hesap kodlarından açılan F9- Hesap Dağıtım Detayları ekranında dövizli borç/alacak tutarı girildiğinde dağıtım oranının hesaplanması sağlanmıştır. |
| 13 | Fatura kopyalandıktan sonra fabrika bilgisi değiştirildiğinde muhasebe kodları yeni fabrikaya göre güncellenmeli. | Muhasebe bağlantı kodlarında bir malzeme için fabrika filtresi farklı olacak şekilde iki ayrı muhasebe bağlantı kodu olduğunda Faturaya ilgili malzeme seçilip ilk fabrika seçilerek kaydedilip ardından fatura kopyalanıp fabrika bilgisi diğer fabrika seçilip muhasebe kodları kontrol edildiğinde muhasebe bağlantı kodlarının doğru yansıması sağlanmıştır. |
| 14 | Kredi taksit hareketleri browser ında, ön izleme pencerelerinde tarih ve sayısal alanların sağa dayalı gelmeli | Kredi Taksit Hareketleri ve Taksit Hareketleri ekranlarında tutar alanlarının sağa dayalı gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Satış faturada detaylar 2 sekmesinde yer alan emanet seçeneği öndeğer olarak işaretli gelebilmeli. | Ticari Sistem Parametrelerinde Satınalma ve Satış parametrelerine "Faturalarda Emanet Seçili Gelsin : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir. Öndeğeri "Hayır"dır. "Evet" seçildiğinde ,faturada detaylar 2 sekmesinde "Emanet" seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır. |
| 16 | LBS doküman arşivi ile form içinde yeni katalog eklendiğinde katalog başına Shared Shared eklenmektedir, eklenmemeli. | LBS doküman arşivi ile form içinde yeni katalog eklendiğinde, katalog adının belirtildiği gibi gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 17 | İhraç kayıtlı satınalma faturası için kesilen fiyat farkı faturasında kdv girildiğinde, kdv tutarı fatura net toplamına parametrik olarak yansımalıdır. | Ticari Sistem Parametreleri Satın alma modülüne "İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası İçin Kesilen Fiyat Farkı Faturasında KDV Net Toplama Yansısın : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir. Öndeğeri "Hayır"dır. |
| 18 | Günlük döviz kurları merkez bankasından indirildiğinde daha önce girilen manuel kuru ezmemeli. | Döviz Kullanım Parametreleri Kur Aktarım Seçenekleri seçiniz olan kurlar için günlük döviz kurları merkez bankasından indirildiğinde daha önce girilen manuel kurun ezilmemesi sağlanmıştır. |
| 19 | Amortisman türü azalan bakiye olan sabit kıymetler için geçmiş dönemde amortisman ayrılmamış ve değerleme var ise programda yapılan amostisman hesaplamaları geçmiş dönem bilgisinde girilmiş olan birikmiş amortisman rakamını dikkate almadan yapılmalı. | Amortisman türü azalan bakiye olan sabit kıymetler için geçmiş dönemde amortisman ayrılmamış ve değerleme var ise hesaplanmayan tutarın dahil edilmemesi sağlanmıştır. "Sabit Kıymet Kaydı" formu F9 menü "Geçmiş Dönem Bilgileri" ekranına "Hesaplanmayacak Yıl Sayısı" alanı eklenmiştir. Hesaplama işlemi öncesinde Amortisman ayrılmayan yıl bilgisi girilmelidir."Amortisman Türü : Azalan Bakiye" olan sabit kıymetler için düzenleme yapılmıştır. Ayrıca değerleme yapılmış ise sabit kıymet kaydının "Değerlenebilir" ve "Değerleme Amortismanı" alanları "Evet" olmalıdır. |
| 20 | e-Fatura gelen kutusunda, geçerlilik tarihi ve uygulama yanıtı kalan gün bilgisi gönder-al tarihine göre değil oluşturma tarihine göre gelmeli. | e-belge al işleminde gelen kutusunda geçerlilik tarihi alanına belgenin entegratörde ki oluşturma tarihinin yazılması sağlanmıştır.
|
| 21 | Satış ve Dağıtım-Hareketler-Satış Faturaları-Fatura browserı filtre penceresinde ekleyen için öndeğer filtre varsa yeni bir kullanıcı eklendiğinde ekleyen filtresinde geliyor, gelmemeli. | Ekleyen filtresi bulunan tüm filtre pencerelerinde ekleyen filtresi için öndeğer filtre varsa yeni bir kullanıcı eklendiğinde ekleyen filtresinde seçilenlere yansımaması sağlanmıştır. |
| 22 | Günlük döviz kurları ekranında döviz kurlarının indirilmediği günlerde TRY para biriminin hizasında 0,0001 değeri gelmekte olup boş gelmesi talep edilmektedir. | Sistem işletmeni üzerinden yeni firma eklenip günlük döviz kurları ekranında döviz kurlarının indirilmediği günlerde günlük döviz kurları ekranında TRY para birimi için değer oluşmaması sağlanmıştır. |
| 23 | Bankadan girilen gider pusulasında cari hesap seçildiğinde adres kısmına cari karttaki adres bilgisi otomatik gelmelidir. | Bankadan girilen gider pusulasında "Adres" alanına, seçilen cari hesap kartında tanımlı adres bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. |
| 24 | Form tasarımlarında tanımlı alan penceresinde ekranı kapla seçeneği ile satırlar tam açılmalı. | Rapor/form tasarımlarında tanımlı alanlar penceresinde ekranı kapla yapıldığında formül kolonu genişletilerek satırlardaki formül alanındaki verinin tamamının görüntülenebilmesi sağlanmıştır. |
| 25 | e-Devlet giden kutusunda birden fazla fatura seçilerek toplu e-posta gönderimi yapılabilmeli. | e-İrsaliye giden kutusu, e-Fatura giden kutusu, e-Arşiv giden kutusu f9 menü seçeneklerine "Seçilenleri e-posta ile gönder" seçeneği eklenmiştir. Birden fazla faturanın aynı anda gönderilebilmesi sağlanmıştır. |
| 26 | Sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı penceresinde ekspertiz değer girişi satırında açıklama girilebilmeli. | Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü/Artışı penceresinde ekspertiz değer girişi satırında Açıklama kolonu eklenmiştir |
| 27 | Malzeme sınıfı ağacında birim üzerinden sınıf bağlantısı yapılmamış alt malzemeler de listenelebilmeli | Malzeme Sınıf bağlantıları ekranında en az bir seçenek işaretli olduğunda, malzemeler ekranında Malzeme Sınıfına göre gösterim yapıldığında ilgili malzemenin alt malzeme olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 28 | Hizmet kartı kopyalandığında aynı kodlu bir kayıt daha var uyarısı vermemeli. | Alınan / Verilen hizmet kartlarında kopyalama yapıldığında son kaydedilen numaranın bir üst numarasının gelmesi sağlanmıştır. |
| 29 | Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar parametresine özel kodlar da eklenmeli. | Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar > Malzeme Yönetimi Parametreleri bölümünde yer alan "Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar" parametresine, özel kodlar eklenmiştir. |
| 30 | Cloud Connect Gönder, Al ve Gönder/Al işlemlerinde ekran arkaya alınarak üründe işlem yapılabilmeli | Cloud Connect Gönder, Al ve Gönder/Al işlemleri sırasında ekran arkaya alınarak üründe e-Devlet modülü dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
|
| 31 | e-Arşiv giden kutusu filtre seçeneklerine perakende cari hesap bilgileri eklenmeli | Satış faturaları browserına "e-Arşiv Bilgisi VKN" ve "e-Arşiv Bilgisi TCKN" kolonları ve ekran filtre seçeneklerine "e-Arşiv Bilgisi VKN/ TCKN" eklenmiştir. |
| 32 | Gelen faturanın kaydet işleminde irsaliye eşleştirmesi var ise işyeri,fabrika,ambar bilgileri irsaliye üzerinden okunmalı | Gelen faturanın kaydet işleminde irsaliye eşleştirmesi olduğunda işyeri, fabrika, ambar bilgilerinin irsaliye üzerinden okunması sağlanmıştır. |
| 33 | Muhasebe bağlantı kodlarında satış ve satınalma için fiş türü filtresi eklenmeli. | Muhasebe Bağlantı Kodları Malzemeler/Satınalma Muhasebe Kodları filtre seçeneklerine “Fiş Türü” seçeneği eklenmiştir.Seçenekler Satınalma ve Malzeme Yönetim Fişleri olarak eklenmiştir Fiş türü filtresinde her iki seçenek seçili ise satınalma ve malzeme yönetim fişlerinde burada belirtilen muhasebe kodunun gelmesi, Fiş türü filtresinde satınalma seçilmiş ise sadece satınalma ile bağlantılı fiş ve faturalarda burada belirtilen muhasebe kodunun gelmesi , malzeme yönetim fişlerinde gelmemesi, Fiş türü filtresinde malzeme yönetim fişleri seçilmiş ise sadece malzeme yönetim fişlerinde burada belirtilen muhasebe kodunun gelmesi , satınalma ile bağlantılı fiş ve faturalarda gelmemesi sağlanmıştır.
|
| 34 | Sİparişlerde f9 meüdeki onay bilgisinde durumu seçeneği yetkilendirilebilmeli. | Ticari Sistem Yönetimi/Kulllanıcılar altında bulunan işlem yetkilerinde alınan siparişler ve verilen siparişler altında onay bilgisi/durum bilgisi yetkisi eklenmiştir. Durum bilgisi yetkisi kaldırıldığında kullanıcı onay bilgisi penceresinde bulunan durum bilgisini değiştirememektedir. |
| 35 | Fişlerde kod ve açıklama alanında dinamik filtreleme yapılmasının sağlanması | İzle/Seçenekler menüsünde veriler alanına "Hızlı Kayıt Seçimi" seçeneği eklendi. Bu seçenek aktifleştirildiğinde satış & satın alma sipariş/irsaliye/fatura ve muhasebe fişleri satırlarında "kod" ve "açıklama" alanlarında dinamik filtreleme yapılabilmesi sağlandı. (Satış ve satın alma fişlerinde satır türleri "malzeme, karma koli, malzeme sınıfı, fason , depozito, promosyon ve ek malzeme" türlerinde olmalıdır.)
|
| 36 | Malzeme browserında malzeme kartları seçilip toplu güncelleme işlemi ile satış ve satınalma indirim oranları küsuratlı girilebilmeli. | Malzemeler penceresinde birden fazla malzeme seçilip toplu güncelle denildiğinde açılan pencerede satış indirim ve satınalma indirim oranlarının küsuratlı girilebilmesi sağlanmıştır. |
| 37 | Banka işlem fişlerinde OHÖ APP üzerinden red edilen erp banka fiş satırındaki işlem statüsünün ret edildi yapılabilmesi | Banka işlem fişleri satırında işlem statüsü kolonunda "Reddedildi" seçilebilmesi sağlanmıştır. |
Madde ile ilgili video için Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Satış faturasında satış indirim oranına sahip stok barkod girişi ile satıra eklendiğinde ilgili indirim yüzdesi faturaya yansımıyor. | Satış faturaları içerisinde malzeme f9 menü/barkod girişi ile satıra eklendiğinde, ilgili malzemenin içerisinde satış indirim yüzdesi varsa faturaya yansıması sağlanmıştır. |
| 2 | Birden çok varyantı bulunan barkodlu malzeme için ambar sayım işleminde, sıra farketmeksizin barkod ile giriş yapıldığında barkodu farklı olsa da ilk varyantlı malzemenin miktarı değişmektedir. | Varyantları bulunan ve bu varyantların farklı barkod numaralarına sahip olduğu malzeme için yapılan ambar sayım işleminde, barkod numarasıyla giriş yapıldığında doğru malzeme varyantının miktarının değişmesi sağlanmıştır.
|
| 3 | ERP de İptal edilen e-arşiv faturaları üzerinde F9 menüde e-fatura/e-arşiv görüntüle seçeneğinde iptal yazısı gelmiyor. | ERP de İptal edilen e-arşiv faturaları üzerinde F9 menüde e-fatura/e-arşiv görüntüle , e-arşiv gönder ve giden kutusu F9- İncele seçeneklerinde fatura görselinde iptal yazısı gelmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Cari hesap ekstresinde ödemeli sipariş referansı ile aynı olan bir fatura referansı var ve eşleşen fatura iptal durumunda ise devreden durum hatalı geliyor. | Cari hesap ekstresinde iptal edilen ödemeli sipariş referansı ile aynı olan bir fatura referansı varsa devreden durumun hatalı yansımaması sağlanmıştır. |
| 5 | Banka virman fişi içerisinde ilk satırda döviz girişi ekranındaki rd kur bilgisi günün tarihinden gelirken, sonraki satırlarda fiş tarihindeki kur bilgisini gelmektedir. | Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi Kur Güncellenmeyecek parametresi Evet iken Banka Virman Fişi'nde bütün satırlar için rd kur bilgisinin günün tarihinden gelmesi sağlanmıştır. |
| 6 | Sipariş satırında bulunan promosyon sipariş hareketi olarak faturaya aktarıldıktan sonra sipariş satırından malzeme miktarı silindiğinde siliniyor ve toplamlar hatalı oluşuyor. | Sipariş satırında bulunan promosyon, sipariş hareketi olarak faturaya aktarıldıktan sonra sipariş satırından malzeme miktarı silindiğinde promosyon satırının silinmesi engellenerek tutarların bozulması engellenmiştir. |
| 7 | Satınalma/satış faturaları dökümü raporu Fatura Tevkifat Durumu Evet seçilerek alındığında 10/10 uygulanmış tevkifatlar yansımıyor | Satınalma/satış Fatura Dökümü raporunda "Fatura Tevkifat Durumu" filtesinin seçimine göre kısmi ve tam tevkifatlı malzeme satırları içeren faturaların raporlanması sağlanmıştır. Fatura Dökümü raporunda "Fatura Tevkifat Durumu" filtesinin kullanımı; |
| 8 | ORDCALC fonksiyonunda ListType cari hesaplara göre seçilip filtre verildiğinde değer gelmiyor. | ORDCALC fonksiyonunun, ListType; Cari hesaplara göre ve Malzemelere göre seçilerek raporlama yapması sağlanmıştır. |
| 9 | Zamanlanmış görevlerde borç alacak toplamları raporunun sabit bir dizine kaydedilerek tamamlanması istendiğinde rapor oluşmuyor. | Zamanlanmış görevlerde borç alacak toplamları raporunun sabit bir dizine kaydedilerek tamamlanması ve işlem başlangıç, bitiş ve rapor e-postalarının gelmesi sağlanmıştır. |
| 10 | İşlem dövizli kasa için kasa işlemlerinde cari hesap ödeme işlemi yapılırken kullanılacak para birimi farklı döviz türü seçilerek kaydedilebilmektedir. | İşlem dövizli kasa için kasa işlemlerinde cari hesap ödeme işlemi yapılırken kullanılacak para biriminin farklı döviz türü seçildiğinde kaydedilememesi sağlanmıştır. |
| 11 | Cari hesap kartının ticari bilgiler sekmesinde yer alan ödeme planı açıklaması alanında % (yüzde) karakteri olduğu durumda ödeme planı browserı boş geliyor. | Program genelinde açıklamadan seçim olmaması sebebiyle cari hesap kartının ticari bilgiler sekmesinde yer alan ödeme planı açıklaması alanından seçim kaldırılmıştır. |
| 12 | Cari hesap kartı diğer sekmesi form gönderim bildirimlerinde faks no alanına 16 karakter girilerek kaydedilip tekrar değiştirle girildiğinde 15 karaktere düşüyor. | Cari hesap kartı içerisinde diğer sekmesinde bulunan form gönderim bilgilerinde gönderim yöntemi faks seçildiğinde faks no alanının 15 karakterle sınırlandırılması sağlanmıştır |
| 13 | Satış siparişleri browserında sevkiyat açıklaması alanında veri olan bir fiş varsa page up ya da page down tuşları ile ilerlendiğinde aynı satıra denk gelen diğer siparişlerde de aynı sevkiyat açıklamasını gösteriyor. | Satış siparişleri penceresinde sevkiyat açıklaması alanında veri olan bir fiş varsa pencerede klavyedeki page up ya da page down tuşları ile ilerlendiğinde aynı satıra denk gelen diğer siparişlerde de aynı sevkiyat açıklamasının gösterilmemesi sağlanmıştır. |
| 14 | Karma koli kullanılan sipariş sevkedilerek irsaliye veya faturala işlemi sonucunda oluşturulan harekette satıra ve genele 100/100 indirim uygulandığında 0,01 kuruş farkı kalmaktadır.. | Karma koli kullanılan sipariş sevkedilerek irsaliye veya faturala işlemi sonucu oluşturulan harekette satıra ve genele 100/100 indirim uygulandığında oluşan kuruş farkını vermemesi sağlanmıştır |
| 15 | Banka alınan hizmet faturası açıklama kolonunda belirtilen değer yazılabilmeli. | Banka alınan hizmet faturasında açıklama kolonu ve malzeme açıklama kolonu ile yan yana geldiğinde açıklama kolonuna istenilen değerin yazılabilmesi sağlanmıştır. |
| 16 | Banka fişleri için yetki kodu kısıtlaması olduğunda banka hareketleri dökümü raporunda ilgili banka fişleri listelenmemeli. | Banka fişleri için yetki kodu kısıtlaması uygulandığında, Banka Hareketleri Dökümü raporunda yalnızca ilgili fişlerin görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 17 | Silinen kayıtlar listelendiğinde ve incele ile bir kayıt görüntülendiğinde tarih bilgisi incelenilen zamanı ve fiş numarası sıradaki numarayı göstermemeli. | Kasa işlemlerinde silinen kayıtlar üzerinde incele yapıldığında tarih bilgisi alanında kayıt tarihinin, fiş numarası alanında silinen fişin numarasının görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 18 | Zamanlanmış görevler ile e-Fatura al işlemi yapılamıyor. | Zamanlanmış Görevler ile e-Fatura Al işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 19 | Ödemeli sipariş faturalanırken filtrelerden kaydederken sorgula hayır olduğu durumda hareket cari bakiyesine birden çok kez yansıyor | Ödemeli sipariş faturalanırken filtrelerden kaydederken sorgula hayır olduğu durumda hareketin cari bakiyesine doğru yansıması sağlanmıştır. |
| 20 | e-Fatura incele ile açılan ekranda sağ alt köşede bulunan yaz butonu ile yazdırma yapılabilmeli | e-Fatura incele ile açılan ekranda sağ alt köşede bulunan yaz butonu ile yazdırma yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 21 | Teminatsız kredi sonucu otomatik oluşan banka işlem fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde oluşan mahsup fişine bakiyeler doğru yansımalı. | Teminatsız kredi sonucu otomatik oluşan banka işlem fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde oluşan mahsup fişine bakiyelerin doğru yansıması sağlanmıştır. |
| 22 | Teklif fişinde, fiyat kartında diğer birimlere çevrilebilir işaretli ise işyerine göre birim fiyat gelmiyor. | Satınalma teklif yönetimi ve satış teklif yönetimi fişlerinde işyeri bilgisi seçili malzeme fiyat kartlarının içerisinde diğer birimlere çevirilebilir işaretli olduğunda işyeri bilgisinin dikkate alınarak fişlere fiyat bilgisi getirilmesi sağlanmıştır. |
| 23 | Satınalma faturasında işyeri ve ambar değiştirildiğinde sabit kıymet kaydında işyeri-ambar değişmiyor. | Satınalma faturasında işyeri ve ambar değiştirildiğinde, sabit kıymet kaydındaki işyeri ve ambar bilgilerinin de değişmesi sağlanmıştır. |
| 24 | İthalat operasyon fişindeki seri lotlu malzeme birden fazla lot ile takip ediliyorsa, dağıtım fişi sonrası oluşan millileştirme fişinde masraf hatalı hesaplanmaktadır. | İthalat operasyon fişiyle giriş hareketi olan seri takipli malzemeye dağıtılan ithalat masrafının millileştirme fişine doğru yansıması sağlanmıştır. |
| 25 | Sabit kıymet ile ilişkili sabit kıymet gider kartı için toplu amortisman hesaplama işlemi sonrası amortisman tablosundaki geçmiş tarihli değerler m işaretli olmasına rağmen siliniyor | Sabit kıymet ile ilişkili sabit kıymet gider kartı olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi sonrası amortisman tablosundaki geçmiş tarihli hesaplamaların silinmemesi sağlanmıştır.
|
| 26 | Çek girişi üzerinde yaz tasarımında standart alanlarda bulunan cari hesap bakiyesi değer döndürmüyor. | Çek girişi üzerinde yaz tasarımında, standart alanlar arasında yer alan cari hesap bakiyesi alanının değer getirmesi sağlanmıştır. |
| 27 | Smm mahsubu oluşturma filtre ekranında bulunan muhasebe fiş satır açıklama seçenekleri sırasız seçildiğinde fiş tarihi oluşan mahsup fiş açıklamasına gelmemekte. | Smm mahsubu oluşturma filtre ekranında bulunan muhasebe fiş satır açıklama seçenekleri sırasız seçildiğinde fiş tarihinin oluşan mahsup fişi açıklamasına gelmesi sağlanmıştır. |
| 28 | Sabit kıymete enflasyon muhasebesi uygulama sonrasında satış yapıldığında toplam maliyet - değer düşüklüğü arasında ki farkı toplam maliyet kolonuna eksi değer olarak yazıyor | Sabit kıymet kaydına enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulandıktan sonra sabit kıymetin satışı yapıldığında toplam maliyet kolonuna eksi değer yazılmaması sağlandı. |
| 29 | Kur güncelleme Çek/senet bordroları için çalıştırıldığında Access violation at address 035D2E20 in module 'LENGINE3.EXE'. Read of address 00000010. mesajı alınmaktadır. | Kur Güncelleme işleminin Çek/senet bordroları için hata alınmadan çalıştırılması sağlanmıştır. |
| 30 | Kasa işlemlerinde oluşturulan fatura harici yollardan iptal etme işleminde hata alınıyor. | Kasa işlemlerinde oluşturulan faturalar için e-Fatura Giden Kutusunda sağ tık menüden Harici yollardan(kep,noter) İptal Edildi işlemi yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır |
| 31 | Browserlarda “CTRL+F” ile arama penceresinde “....İle Başlayanlar” şeklinde arama yapılamıyor. | Kart ve fiş ekranlarında CTRL+F ile arama işlemi yaparken "... ile Başlayanlar" şeklinde arama yapılabilmesi sağlanmıştır.Arama ekranına A* yazılarak sadece A ile başlayanların listelenebilmesi sağlanmıştır. |
| 32 | Raporlarda metin türünde eklenen tanımlı filtrelerde içinde geçen şeklinde filtre verildiğinde kayıtlar listelenmiyor. | Raporlarda metin türünde eklenen tanımlı filtrelerde içinde geçen şeklinde arama yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 33 | Satış siparişi tasarımında eklenen alanlar rapor .pdf olarak kaydedildiğinde kayıyor. | Sipariş form tasarımında eklenen alanların rapor Pdf olarak alındığında düzgün gelmesi sağlanmıştır. |
| 34 | Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği aktif olduğunda Windows açılırken otomatik olarak çalış özelliğinin devreye girmemesi | Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği aktif olduğunda Windows açılırken "Otomatik Olarak Çalış" özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. |
| 35 | Sol panelde menü ağacında yer alan ekranı kapla (büyütme) butonuna tıklandıktan sonra açılan ekranda F5 e basılınca ilgili ekran donuyor.. | Menü ağacında sağ üstte bulunan ekranı büyütme butonuna basıldıktan sonra F5 tuşuna basıldığında ekranın donması engellenmiştir. |
| 36 | Tablo olarak alınan raporlar excele aktarıldığında oluşan excel dosyasında arka fon mavi olarak geliyor. | Tablo olarak alınan raporlar Excel'e aktarıldığında oluşan Excel dosyasında arka fonun beyaz renkte gelmesi sağlanmıştır. |