İhracatın kapatılması sürecinde oluşan masrafların sisteme hızlı girişinin sağlıklı şekilde yapılması için kullanılan bölümdür. Tanımlanmış olan masraf tipleri kullanılarak, ilgili ihracat faturalarına gelen ihracat masraflarının sisteme girilip dekontunun oluşturulduğu ekrandır. Bu ekran kullanılarak, bir ihracat işleminde oluşan - Örneğin; Gümrük Komisyoncu Faturaları - ihracat kaydı eşleştirilerek sisteme girilebilir. Dekontun üzerindeki "Export Ref. No." alanı üzerinden
ilişkilendirilme işlemi gerçekleştirilir. Yeni dekont girmek için 
butonuna tıklanır. Yeni dekont kaydı için ekran hazırlanır ve aynı şekilde 
butonu ile, mevcut dekont kaydı sistemden silinir.
Muhasebe Parametreleri ekranında "İndirilecek KDV" uygulamasının açık olması durumunda; girilen masraf tipleri için İndirilecek KDV kullanımına göre dekont tamamlandıktan sonra, İndirilecek KDV uygulaması devreye girer.
| İhracat Masraf Dekont Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
| Cari/Banka Kod | |
| Masraf Kodu | |
| B Formu Cari Kodu | |
| Tarih | |
| Vade Tarihi | |
| Masraf Fatura No | |
| Export Referans No | |
| Fatura No | |
| Döviz/TL | |
| Döviz Tutarı | |
| Tutar | |
| KDV Oranı | |
| KDV Tutarı | |
| Referans Kodu | |
| Proje Kodu | |
| Belge Türü | |
| Açıklama | |
| |
| |
 | |
| |
|
