Firmaların alış kayıtları sırasında, tercihlerine göre özel uygulamalar yapabileceği bölümdür.
Alış parametreleri modülü, "Lojistik - Satış Bölümünde" fatura kayıt menüsünün altında yer alır.
Genel 1
| Alış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 1 | |
|---|---|---|
| Alış faturaları kaydedilirken miktar ve birim fiyat olarak hesaplanan kayıt düzenini, miktar ve toplam tutar olarak değiştirerek birim fiyatın otomatik hesaplatılmasını sağlayan parametredir.
| |
| Alış irsaliyeleri ekranında, irsaliye numarasını irsaliye kaydı, ambar giriş fişi numarasını da ambar giriş fişi kaydı olarak izlemeyi sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde, çıkış fişleri ambar fişi numarasıyla izlenemez. Çıkışlar, irsaliye numarası baz alınarak takip edilir. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer çıkışları ve girişler, Ambar Giriş / Çıkış fişleri seçeneği ile kaydedilir. "Ambar Giriş / Çıkış Fişleri" ve "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametrenin işaretlenmesi ile, alış irsaliyeleri ekranına, ambar giriş fişi numarası alanı eklenir ve numara girildikten sonra normal işleme devam edilir. | |
| Fatura kaydı sırasında, stok kalemleri girişinin değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması istendiğinde işaretlenecek parametredir. Bu durumda miktar kaydetmeden önce, ilgili mal için stoklara birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü biriminden miktar girileceği bilgisi eklenir. Stoklarda 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçildiğinde, miktar bu birim üzerinden yapılır. Girilen miktar program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir. Fatura basımlarında veya raporlarda, miktarları farklı ölçü birimlerinden izlemek mümkündür. | |
| Bu parametre, “Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Alış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin giriş fiyatının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenecek parametredir. Bu durumda fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu bilgisi Fiyat Birimi alanına girilir. Ayrıca bu uygulama için, "Stok Kartı Kayıtlarında" Fiyat Birimi alanı bulunur. Böylece, stok kartındaki fiyat tanımlamaları 1. ölçü biriminden farklı olarak diğer ölçü birimleri için de tanımlanabilir. Fatura kalem bilgileri girilirken stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu otomatik olarak stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir. | |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın | “Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçili iken, çevrim değerine ait Pay / Payda değerleri Stok Kartından okunur.
| |
| Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun | “Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Farklı birimlerden mal girişi yapılabilmesi için kalem bilgilerinde Çevrim Değeri alanı yer alır. Bu parametre işaretlendiğinde, çevrim değeri alanının yanında Stok Ölçü Birimi rehberi de oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimi seçildiğinde, stok ölçü birimi rehberi aktif hale gelir.
| |
| Değişken Ölçü Birimleri | “Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Böylece, stok kartında tanımlanan 2. ve 3. ölçü birimleri için, giriş işlemleri sırasında çevrim değeri tanımlaması yapılabilir. Bu parametreyi işaretlemeniz halinde "Kalem Bilgileri" ekranında Miktar 2 alanı aktif hale gelir. 2. veya 3. çevrim değerine ait Pay / Payda değerleri, Miktar / Miktar 2 alanlarına girildikten sonra <Tab> butonuna basıldığında, program bunu 1. ölçü birimine göre çevirir.
| |
| Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin? | “Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” parametresi seçilmişse, "Kalem Bilgileri" ekranına getirilecek Stok Ölçü Birimi rehberinin hangi grup koduna göre getirileceği bu parametrede belirlenir. Aşağı ok butonu ile Grup Kodu, Stok Kod 1/2/3/4/5 seçeneklerinden biri seçilir. | |
| Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. | |
| Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Alış Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen Reçete Getirme bölümü yardımıyla faturaya, irsaliyeye ya da ambar giriş/çıkış fişlerine yansıtılması sağlanır. Reçete Getirme bölümünün çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır, sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.
| |
| “Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile "Kalem Bilgilerine" girmiş olduğunuz mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya yansır.
| |
| “Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması halinde, mamul stok koduna ait reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır. | |
| Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların, "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura irsaliye ve sipariş kayıtlarında bu parametre işaretlenmiş ise, barkodlar "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır. Barkod işlemleri olmayan ya da birden fazla barkod kodunun kullanılmadığı (stok sabit kayıtlarındaki "Barkod Kodu" alanının kullanıldığı) durumlarda, bu parametre işaretlenmez. | |
| Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/ Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde, satış işlemlerinde "Lokal Depo" kodu alanı ayrıca ekrana gelir ve girilen lokal depodan işlemler yapılır. | |
| Gelen hizmet faturalarının satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmeleri için kullanılan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak, faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu alanı oluşturur. Bu alana girilen muhasebe koduna, alış faturaları için borç hareketi işlenir. Bu parametre sıklıkla hizmet faturası kullanan, fakat her bir hizmet türü için ayrı bir stok kartı açmak istemeyen firmalara işlem kolaylığı sağlar. Böylelikle faturalarda her bir stok kartı için, ayrı hesaplarda muhasebeleştirme işlemi sağlanmış olur. | |
| " |
Bu parametre işaretlendiğinde, tüm alış faturası ve irsaliyeler bu yöntemle çalışır.
