Page History
...
Kullanıcıya öndeğer olarak sunulan kriterler tedarikçi değerlendirme kriterleri şunlardır:
- Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı).
- Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı.
- Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı) kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir. Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.
...
Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler , Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.
...
Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlenmesi sağlanır.
Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri
Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.
...
Kalite Performansı: İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı, İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%) ve İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı.
Fiyat Performansı : Fiyatta Standart Sapma Oranı
...
Örnek:
Teslimat ana kriterinin "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır. 1. Kriter Değerleri
Alt Kriterler | Değerler | |||
Alt Kriter Kodu | Alt Kriter Açıklaması | Değer | Değer Tipi | Puan |
001 | Teslimat performansı max. gecikme zamanı | 5 | Gün | 100 |
10 | Gün | 80 | ||
15 | Gün | 50 | ||
20 | Gün | 30 | ||
2.Değerlendirme
- maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.
Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.
Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri
Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.
...
Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır;
Filtre | Değeri |
Tarih | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Temin Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Malzeme Bağımlı | Evet / Hayır |
Malzeme Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup / Aralık |
Varyant Kodu | Grup / Aralık |
Varyant Açıklaması | Grup / Aralık |
İşyeri | Tanımlı İşyerleri |
Fabrika | Tanımlı Fabrikalar |
Ambar | Tanımlı Ambarlar |
Değerlendirme Kayıdı İçin | Açıklama Girişi |
Girilecek Açıklama |
Tarih Aralığı: Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.
...
X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı müşteri/tedarikçi bilgilerinden çekmelidir. Her malzemenin müşteri ve tedarikçi bilgileri malzemenin bağlı kayıtlarında tanımlıdır.)
Tedarikçi Kodu | Tedarikçi Ünvanı | Özel Kod | Ticari İşlem Grubu | Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması | Varyant Kodu | Varyant Açıklaması | Tedarikçi Değerlendirme Seti |
Tedarikçi_1 | 1 | X | Set1 | |||||
Tedarikçi_1 | 2 | Y | Set1 | |||||
Tedarikçi_1 | 3 | Z | Set1 | |||||
Tedarikçi_2 | 1 | X | Set2 | |||||
Tedarikçi_2 | 2 | Y | Set2 | |||||
Tedarikçi_2 | 4 | V | Set2 |
- Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.
...
X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı STLINE ve ORFLINE taki hareketlerinden çekmeliyiz.) Değerlendirme işlemi yapılırken seçili malzemeler için toplu bir sonuç çıkarılmalı.
Tedarikçi Kodu | Tedarikçi Ünvanı | Özel Kodu | Ticari İşlem Grubu | Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması | Varyant Kodu | Varyant Açıklaması | Tedarikçi Değerlendirme Seti |
Tedarikçi_1 | Set1 | |||||||
Tedarikçi_2 | Set2 |
- Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.
...
Aşağıdaki örnekte filtreleme sonucu malzeme için filtrelenen hareketler listelenmiştir. Sipariş hareketi ile hangi STLINEın nasıl eşleştirileceği belirtilmiştir. Bu hareketlere bağlı olarak gecikme zaman, miktar ve puan hesaplaması yapılır. Örnek : Sipariş teslim tarihleri:
Tarih | Miktar | Birim |
20.12.2011 | 100 | Adet |
01.01.2012 | 100 | Adet |
10.01.2012 | 100 | Adet |
İrsaliye hareketleri | ||
Tarih | Miktar | Birim |
28.12.2011 | 50 | Adet |
01.01.2012 | 100 | Adet |
07.01.2012 | 60 | Adet |
10.01.2012 | 50 | Adet |
12.01.2012 | 40 | Adet |
Sevkiyat Hareketleri | İrsaliye hareketleri | ||||
Teslim Tarihi | Miktar | Tarih | Miktar | Hesaplamalar: | Birim |
20.12.2011 | 100 | 28.12.2011 | 50 | Gecikme zamanı:8 Gecikme Miktarı: 50 Gecikme zamanı:12 Gecikme Miktarı: 50 Ort Gecikme Zamanı [(8*50)+(12*50)]/100 =10 Gecikme Puanı=10*100 1000 | Adet |
01.01.2012 | 50 | ||||
Toplam Gecikme Miktarı:100 | |||||
01.01.2012 | 100 | 01.01.2012 | 50 | Gecikme zamanı:0 Gecikme Miktarı: 0 Gecikme zamanı:6 Gecikme Miktarı: 50 Ort Gecikme Zamanı [(0*50)+(6*50)]/100=3 Gecikme Puanı: 3*100 =300 | Adet |
07.01.2012 | 50 | ||||
Toplam Gecikme Miktarı:50 | |||||
10.01.2012 | 100 | 07.01.2012 | 10 | Gecikme zamanı:-3 Gecikme Miktarı: -10 Gecikme zamanı:0 Gecikme Miktarı: 0 Gecikme zamanı:2 Gecikme Miktarı: 40 Ort Gecikme Zamanı [10*(-3)+0*50+2*40]/100=0.5 Gecikme Puanı=0.5*100=50 | Adet |
10.01.2012 | 50 | ||||
12.01.2012 | 40 | ||||
Toplam Gecikme Miktarı:40 | |||||
Yukarıdaki tabloya göre teslimat performans hesaplaması:
...
- İadesizlik Performansı Max. İade Oranı:
- İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%):
- İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı
İadesizlik Performansı Max Maximum İade Oranı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
- Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
- İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
- İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
- İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir. (STLINE -> UOMREF :Malzeme birimi mantıksal kayıt no ->UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.
- İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.
- STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
- Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. "Max İade Oranı" olarak o cari için işlenir.
İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
- Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir
- İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade irsaliye hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
- İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
- İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.
...
∑toplam_oranlar/∑toplam__Oran_Satırlar= İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama
İadesizlik Performansı Max Maximum İade Miktarı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
- Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
- İade faturasında filtrelere uygun en yüksek iade miktarına sahip faturanın iade miktarı max. iade miktarıdır.( Bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.)
Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları:
Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.
Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır. Örnek:
Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerleme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun
Tedarikçi Değerlendirme Kriteri | ||||
Kodu: | Kanaat Notu | |||
Açıklaması: | Kanaat Notu | |||
Özel kod: | ||||
Yetki kodu: | ||||
Alt Kriterler | Değerler | |||
Alt Kriter Kodu | Alt Kriter Açıklaması | Değer | Değer Tipi | Puan |
Kanaat No | Kanaat Notu | 1 | Sayısal Değer | 100 |
0 | Sayısal Değer | 0 | ||
Kriter Hareketleri
Hareket No: | |||
İşlem Tarihi: | |||
Değerlendirme Tarih aralığı: | |||
Malzeme kodu: | Malzeme Açıklaması | ||
Varyant kodu: | Varyant Açıklaması | ||
CH kodu: | CH Ünvanı | ||
Tedarikçi değerlendirme seti: | |||
Puan: | |||
Kriterler: | Alt Kriterler: | ||
Kriter Kodu | Kriter Açıklaması | Oran(%) | Puan |
Kanaat Notu | Kanaat Notu | ||
Alt Kriter Kodu | Alt Kriter Açıklaması | Oran(%) | Puan |
Kanaat Notu | Kanaat Notu | Bu alan kullanıcı tarafından girilecek |
TedarikçiDeğerlendirmeHareketleri
Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda malzeme bağımlı ya da bağımsız oluşan tedarikçi değerlendirmeleri, Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile izlenir. Değerlendirmelerde kullanıcı tanımlı kriterlerin olması durumunda bu kriterlere ait değerlendirmelerde bu hareketler üzerinden kaydedilir. Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda oluşan hareketler; Hareket numarası, İşlem tarihi, Değerlendirme Tarihi, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Puan, Tedarikçi Değerlendirme Seti, Malzeme Kodu ve Malzeme Açıklaması bilgileri ile listelenir.
...
Örn2: Tedarikçi Değerlendirme İşlemi
Filtre: | ||||
Tarih | 01/10/2011 | 01/01/2012 | ||
Tedarikçi Kodu | XXX_Cari | YYY_Cari | ||
Malzeme Bağımlı |
|
| ||
Malzeme kodu | Mlz_001 | Mlz_005 | ||
Varyant kodu | ||||
Sonraki | Vazgeç |
- Filtrelerde Cari aralığı verildi ise o aralıktaki cariler için ayrı ayrı puan hesaplama yapılır.
- Malzeme bağımlı seçeneği hayır seçili ise malzeme kodunda verilen malzeme aralığındaki malzemelerin hepsi bir hareket oluşturur ve carinin o malzemelerle yaptığı tüm hareketler kontrol edilir ve onlar arasında değerlendirme yapılarak hesaplama yapılır.
- Malzeme bağımlı seçeneği evet seçili ve Malzeme Kodu için bir aralık verildi ise seçili malzemeler için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır.
Örn 3: Fiyat Standart Sapma Oranı Hesaplama Örneği:
Filtre: | ||||
Tarih | 20/10/2011 | 20/01/2012 | ||
Tedarikçi Kodu | XXX_Cari | XXX_Cari | ||
Malzeme Bağımlı |
|
| ||
Malzeme kodu | Mlz_001 | Mlz_001 | ||
Varyant kodu | ||||
Sonraki | Vazgeç |
Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir. Filtrelere uygun hareketler alttaki gibi olduğu varsayılsın.
Tarih | Malzeme | Miktar | Birim | (STLINE->TOTAL) |
20.12.2011 | Mlz_001 | 16 | Koli | 800 |
25.12.2011 | Mlz_001 | 70 | Adet | 840 |
01.01.2012 | Mlz_001 | 10 | Koli | 750 |
17.01.2012 | Mlz_001 | 100 | Adet | 1100 |
İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
Mlz_001 için tanımlı birim1 Adet= 1 Adet ->Ana birim5 Adet= 1 Koli
Tarih | Miktar | Birim | (STLINE->TOTAL) |
20.12.2011 | 80 | Adet | 800 |
25.12.2011 | 70 | Adet | 840 |
01.01.2012 | 50 | Adet | 750 |
17.01.2012 | 100 | Adet | 1100 |
Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.
Tarih | Miktar | Birim | TUTAR | Ana birim üzerinden birim fiyat |
20.12.2011 | 80 | Adet | 800 | 10 |
25.12.2011 | 70 | Adet | 840 | 12 |
01.01.2012 | 50 | Adet | 750 | 15 |
17.01.2012 | 100 | Adet | 1100 | 11 |
Tüm Hareketlerin STLINE taki TOTAL değerleri toplanır.
800 + 840 + 750 + 1100 =3490
Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.
80 + 70 + 50 +100 = 300
Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
3490/300 = 11,63
Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.
Tarih | Ortalama Fiyat | Ana birim üzerinden birim fiyat | Fiyat Farkı: |
20.12.2011 | 11,63 | 10 | -1,63 |
25.12.2011 | 11,63 | 12 | 0,39 |
01.01.2012 | 11,63 | 15 | 3,39 |
17.01.2012 | 11,63 | 11 | 0,63 |
Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.
...