Page History

Firmanın değişik merkezlerdeki işyerleri firmalar listesinde, firma tanımı altında yer alan İşyerleri seçeneği ile tanımlanır. Bu bölümde 0 İşyerleri-Firmalar bölümünde 0 sıfır numaralı İşyeri öndeğer olarak kayıtlıdır ve adı Merkez'dir. Bu İşyerinin adı istenirse değiştirilebilir; ancak numarası değiştirilemez. Tanım penceresinden  İşyerine penceresinden işyerine ait adres ve kimlik bilgileri kaydedilir. Yeni işyeri tanımı yapmak için Ekle seçeneği kullanılır.

...

İşyeri adres, telefon, vergi dairesi ve numarası gibi detay bilgiler ise Detaylar düğmesi tıklanarak açılan pencereden kaydedilir.    

e-Devlet   

e-Devlet sekmesi beş bölümden oluşur. e-

...

Devlet sekmesi bölümleri şunlardır; e-Defter, e-Fatura/e-Arşiv

...

, e-İrsaliye

...

, e-Müstahsil

...

ve e-SMM.

İşyeri Bazında e-Defter

e-Defter kullanıcısı olan firma tanımında e-defter dosyalarının işyeri bazında oluşturulacağı belirlenmişse, ilgili firmaya ait işyerlerinde e-Defter Kullanıcısı alanı işaretlenir. Gerekli adres bilgileri (farklı bir adres kullanılmayacaksa) işyeri tanımında sol alt köşede bulunan "Adres bilgilerini firmadan kopyala" düğmesi kullanılarak kaydedilebilir. NACE Kodu, Web Adresi ve e-Mail Adresi alanları yine e-defter kapsamında doldurulması gerekli alanlardır. Kurum Tipi alanında Gerçek Kişi seçildiğinde, e-defter dosyaları oluşturulurken firma tanımları - İşveren Bilgileri sekmesinde girilen TC Kimlik No . bilgisi kullanılır.

Dosya No. alanı alanı, işyeri bazında e-defter kullanımında dosya isimlendirme için kullanılan bir alandır. Bu alanDosya No alanı, e-defter kullanıcıları için otomatik numara üretir ve edit edilemez . (Üretilen numara birbirini takip eden 4 karakterli sıra numarası şeklindedir; ilk numara "0001" değerini alır).

e-Defter kullanıcı olan işyerleri için Dosya No . alanı aşağıdaki koşullara göre otomatik olarak üretilir:

...

İşyeri numarası 0001'den başlar.
 İşyeri bazlı parçalı e-defter oluşturulduğu durumda, paketlerin şube bilgileri aynı olur.

...

Para Birimi: e-Defter kullanıcısı olan firma tanımında e-defter dosyalarının işyeri bazında oluşturulacağı belirlenmişse, defterlerin hangi para birimi üzerinden oluşturulacağı bu alandan belirlenir. Ana Para Birimi / Raporlama Dövizi seçeneklerini içerir.    

...

Firma ya da ilgili şube için e-defter dosyası oluşturulduğu durumda, Kontrol Tipi, Şube Numarası ve Para Birimi alanlarında değişik yapılamaz.

Şubeli e-Defter

İşyeri bazında oluşturulan e-defterler için, aynı vergi kimlik numarasına sahip olan işyerlerini kendi içlerinde bir şube adı altında gruplamak ve e-defter oluşturma ve beyan işlemini bu grup bazında gerçekleştirmek mümkündür. Aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerleri, işyeri tanımı e-Devlet sekmesindeki Şube No ve Şube Adı alanında girilen şube altında gruplanır. Bu durumda şubenin bağlı olduğu firma, Firma Adı ve Firma Unvanı (zorunlu alanlar) alanlarından girilir.

Şubeli e-defter oluşturmak için, Yevmiye Defteri veya Büyük Defte’deDefter’de, Şubeli Defter bölümünde yer alan “VKN ve Şube No Seç” tıklanır, açılan pencereden seçim yapılır ve Vergi Numarası / Şube Numarası ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Şube numarası ilgi alana aktarıldığında bu şubeye bağlı olan işyerleri İşyeri alanında otomatik olarak listelenir. Diğer bilgiler tanımlandıktan sonra tanım kaydedilip defter beyanı aynı gruptaki işyerleri için aynı anda gerçekleştirilir. 

e-Fatura/e-Arşiv

e-Fatura Kullanıcısı: İşyerinin ait olduğu firmanın Detaylar penceresinde, firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-Faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e-Fatura kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresinde / e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Fatura Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir. İşyerinin e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, bazı alanların (Posta Kutusu Etiketi, Ülke Kodu, vb) doldurulması zorunludur. Bu bilgiler girilmeden işyeri tanımı kaydedilmez. Eksik bilgiler kayıt sırasında listelenecektir.

...

e-Arşiv Entegratör Bilgileri: Online Gönderme seçeneği işaretlendiğinde e-Arşiv faturalarının gönderileceği entegratör bilgilerinin girildiği bölümdür. Tüm alanların doldurulması zorunludur. Logo Entegratör Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girildikten sonra, Öndeğer Adres butonuna basılır. Bu adres entegratörün web servisinden gelen entegratör adresidir.

...

Online gönderme işlemi, “Otomatik Fatura Basımı” parametresine bağlı olarak çalışır. Parametre değeri “Evet” olmalıdır.

Kağıt Fatura Kullanılmasın: e-Arşiv kullanan firmalarda ve işyerlerinde; sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde fatura türü olarak kağıt fatura seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği onay kutucuğudur.

Mali Müşavir

İşyerinin çalıştığı müşavire ait bilgiler Müşavir Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. e-Beyanname başlığını taşıyan bölümdeki kullanıcı kodu, parola ve şifre alanlarından toplu beyanname gönderimi için kullanılacak bilgiler kaydedilir. 

e-Defterde kullanılacak mali müşavir bilgilerinin tanımlanması: Programda xml formatında oluşturulan defterlerde (e-defterler) kullanılacak olan gerekli mali müşavir bilgileri, Sistem İşletmeni / firma tanımı Detaylar penceresinde Mali Müşavir başlığı altındaki ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

...

 e-Defterde kullanılacak mali müşavir bilgileri şunlardır; Mali Müşavir Kişisel Bilgileri (Unvan, Ad, Soyad, TC Kimlik No)

...

, Mali Müşavir Adres Bilgileri

...

, Mali Müşavir İletişim Bilgileri

...

, Vergi Numarası ve YMM ve Tam Tasdik Sözleşme Bilgileri.

Sözleşme: Firmanın anlaşma yaptığı mali müşavirin sözleşme bilgileri Sözleşme Açıklaması, Tipi, Sözleşme Tarihi ve Numarası alanlarından kaydedilir.

...

Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa "Sözleşme No" (accountantEngagementTypeDescription) alanına tire (-) işareti yazılacaktır. Sözleşme grubundaki alanlar boş geçilebilir.

YMM ve Tam Tasdik Sözleşme Bilgileri bölümündeki bilgilerin e-deftere yazılması için “Sözleşme Mevcut” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. e-Defter'e ikinci bir "accountantInformation" tag grubu açar, içinde "accountantName" ve "accountantEngagementTypeDescription" alanları olur. Unvan olarak "YMM" yazılır. Sözleşme mevcut ise, bu gruptaki alanlar boş bırakılamaz.

e-İrsaliye

e-İrsaliye Kullanıcısı: Firma tanımında, e-İrsaliyelerin firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Kontrol Tipi "İşyeri Bazında" seçilirse Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının firmaya ait ve e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tanım kartlarında doldurulmalıdır.

e-Müstahsil

İşyerinin e-Müstahsil sistemini kullanacağı işyeri tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı e-Müstahsil sekmesi altında yer alan “e-Müstahsil Kullanıcısı seçeneği” işaretlenerek belirlenir.

e-SMM

İşyerinin e-SMM sistemini kullanacağı işyeri tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı e-SMM sekmesi altında yer alan “e-SMM Kullanıcısı seçeneği” işaretlenerek belirlenir.