Page History
Genel Olarak e-İrsaliye hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.
e-İrsaliye nedir ?
Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230'uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan " sevk irsaliyesi " belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.
Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki " sevk irsaliyesi " belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
...
- Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, (e-Fatura sisteminin entegrasyon sisteminin aynısı)
- e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
- Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.
Programda Logo Erp e-İrsaliye Uygulaması
e-İrsaliye Uygulaması İçin Programda Yapılması Gereken Düzenlemeler
...
İrsaliye fişi eklenerek, Cari Hesap Kartı seçildiğinde e-İrsaliye kullanıcısı seçili cari için ' İrsaliye Tipi: e-İrsaliye ' olarak öndeğer gelir. İhtiyaç (zorunlu) durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.
- Fiş numarası, Fiş tarihi,
- Malzeme kodu, miktar, birim olması yeterlidir. Birim fiyat, tutar gönderiminin yapılması parametreye bağlı yapılacaktır. (Logoconnectte Döküman Doküman Parametrelerine eklenen "İrsaliye UBL' ine tutar bilgileri eklensin" parametresine bağlı olarak birim fiyat, tutar bilgisinin gönderilip gönderilmeyeceği belirlenebilirbelirlenir.)
- Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alacaktıralır.
- Cari hesap kartında e-İrsaliye Kullanıcısı seçili cari için ' İrsaliye Tipi: e-İrsaliye ' olarak öndeğer gelecektirgelir. İhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.
- İrsaliye/Detaylar II tabında sekmesinde Sevk Tarihi ve Zamanı girilmelidir.
- İrsaliye/Detaylar II tabında sekmesinde bulunan Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı Firma) zorunlu alan olup seçim yapılmalıdır.
- Taşıyıcı firma için de zorunlu alan kontrolü bulunmaktadırbulunur.
- İrsaliye içinde F9 e-İrsaliye Bilgileri penceresinde, isteğe bağlı olarak sürücü bilgileri girişi yapılarak e-İrsaliye kaydedilir. (Zorunlu değildir.)
Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı firma) penceresi açıldığında kontrol edilmesi gereken
...
zorunlu alanlar:
alanlar;
- Tüzel kişi için VKN, şahıs firması için TCKN bilgisi
- İletişim Bilgileri Ülke kodu ve adıadı
- Taşıyıcı şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanlarıdır.
...
E-İRSALİYE BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER:
İrsaliye browserına, E-İRSALİYE ve E-İRSALİYE STATÜSÜ kolonları eklenmiştir
e-İrsaliye Liste Ekranında Yapılan Düzenlemeler
e-İrsaliye liste ekranında bulunan e-İrsaliye, e-İrsaliye Statüsü kolonlarında e-İrsaliyenin durumu listelenir. Kaydedilen e-İrsaliye 'e-İrsaliye' ve ', GİB' e Gönderilecek' statüsünde listelenir. Logoconnectte LogoConnect'te e-İrsaliye browserında listelenecektirliste ekranında listelenir.
LogoconnectteLogoConnect'te, e-İrsaliye gönderim süreci, e-Fatura gönderim süreci ile aynı şekildedir.
Ambar Fişinde Yapılan Düzenlemeler
...
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, ambarlar arası transfer işlemi için
kesilen ambar fişi de, e-İrsaliye kapsamına girmektedirgirer.
Bu Bu kapsamda, ambar fişinde cari hesap seçildiğinde, cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı
ise , İrsaliye Tipi öndeğer e-İrsaliye olarak gelecektir gelir.
Ambar fişinefişinde;
e-İrsaliye Tipi: Kağıt / e-İrsaliye,
Ambar fişi Detaylar tabına sekmesinde Taşıyıcı Kodu,
Ambar fişi Detaylar tabına sekmesinde Sevkiyat Adresi,
Ambar fişi içinde (irsaliyede olduğu gibi) F9 menü seçeneklerine seçeneklerinde e-İrsaliye Bilgileri eklendi. İrsaliyede olduğu gibi.
ekranı bulunur.
Fiş numarası, e-İrsaliye numaralandırma şablonundan alınmaktadıralınır.
MALZEME FİŞ BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER:
Malzeme fişleri browserına, E-İRSALİYE ve E-İRSALİYE STATÜSÜ kolonları eklenmiştirMalzeme Fiş Liste Ekranında Yapılan Düzenlemeler
Malzeme fişleri liste erkanında, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü kolonları bulunur. Kaydedilen ambar fişi ' e-İrsaliye ' ve ' GİB' e Gönderilecek ' statüsünde listelenir.
Logoconnectte Logoconnect'te e-İrsaliye browserında listelenecektirliste ekranında listelenir.
İrsaliyeli e-Fatura Girişinde Yapılacaklar:
Fatura browserında liste ekranında, e-Fatura carisi için fatura girişi yapılarak kayıt edildiğinde, e-İrsaliye (firma ve cari hesap e-
İrsaliye mükellefi ise) otomatik oluşturulacaktıroluşturulur.
Fakat e-İrsaliye için zorunlu olan alanlar e-Fatura ekranında olmadığından e-Fatura girişi bitip kaydet sonrası kaydete (F2)
basıldığında, e-İrsaliye için zorunlu alanların kontrolü yapılarak yapılır, e-İrsaliye fiş giriş penceresi ekrana getirilerek
kullanıcı tarafından zorunlu alanların girilmesi sağlanmaktadırsağlanır.
e-İrsaliye için e-Faturada Fatura'da kontrolü yapılan alanlar;:
Düzenleme Tarihi, Düzenleme Zamanı, Sevk Zamanı, Sevk Tarihi (zorunlu alanlar.)
Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı Firmalar) – (zorunlu alan)
İrsaliye içinde F9 e-İrsaliye Bilgilerinde yer alan Taşıma Bilgileri isteğe bağlı giriş yapılabilir.
LOGO CONNECT ÜRÜNÜNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER
Logoconnect Sistem İşletmeninde LogoConnect Ürününde Yapılması Gereken Düzenlemeler
Logoconnect Sistem İşletmeni'nde Yapılacaklar:
LogoConnectSYS/Çalışma Alanları/F9 Çalışma Alanı Güncelle (Asistan) ekranına ekranında e-İrsaliye seçeneği eklenmiştirbulunur.
LogoConnect e-İrsaliye Tasarım Seçimi:
LogoConnect e-İrsaliye Bağlantı Ayarları
...
Seçenekler / Bağlantı Ayarlarına / e-İrsaliye sekmesi eklenmiştir. Bu sekmeye sekmesinde e-İrsaliye için kullanılacak
olan kullanılacak olan bağlantı ayarı girilmelidirgirilir.
LogoConnect Doküman Parametreleri
...
Giden:
Seçenekler/Doküman Parametrelerine/Parametrelerinde bulunan e-İrsaliye alanı eklenmiştir. Bu alandan alanından e-İrsaliye için kullanmak istenilen parametreler seçilebilirseçilir.
Şematron kontrolü yapılsın -> Oluşturulan : Oluşturulan e-İrsaliye UBL'inin Gelir İdaresi şematron kontrolünden
geçmesini sağlar. Şematron kontrolüne uygun olmayan bir durum olduğunda uyarı verilir.
Paketler gruplanıp birleştirilsin -> Aynı : Aynı cariye ait e-İrsaliyelerin tek paket halinde paketlenmesini sağlar.
Belge durumu otomatik olarak sorgulansın: e-> e-Logo Özel Entegratöre Entegratör'e gönderilen e-İrsaliyelerin durum kodlarının otomatik olarak LogoConnect'te alınmasını sağlayan parametredir. Durum sorgulama işlemi gönderilen e-İrsaliyeler üzerinden F9 menüsünden manuelde manuel de yapılabilir. Parametrenin işaretli olması halinde e-İrsaliye durumları al işlemi sırasında otomatik sorgulanır.
Sunucuda imzalanan belge otomatik indirilsin: e-> e-Logo Özel Entegratörlükte imzalanan e-İrsaliye
UBL'nin sinin LogoConnect'te kayıt edilmesini sağlar.
İrsaliye UBL'i ERP'ye kaydedilsin -> Oluşturulan : Oluşturulan e-İrsaliye UBL'inin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan
parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-İrsaliyelerin görüntülenmesi sağlanabilirsağlanır.
İrsaliye Yanıtı UBL'i ERP'ye kaydedilsin -> : Gelen e-İrsaliye için gönderilen İrsaliye Yanıtının UBL'inin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP'de Satınalma İrsaliyesi üzerinden İrsaliye Yanıtlarının görüntülenmesi sağlanabilirsağlanır.
İrsaliye UBL'ine tutar bilgileri eklensin> : Giden e-İrsaliye satırlarına Birim Fiyat ve Tutar bilgilerinin eklenmesini sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde UBL'e UBL’e ve e- İrsaliye görseline tutarsal alanlar eklenmez.
Paketteki İrsaliye Sayısı -> : Bir paket içerisine maksimum ne kadar e-İrsaliye ekleneceğinin
belirlendiği parametredir.
Paket Boyutu -> Bir : Bir paketin alabileceği maksimum boyutun belirlendiği parametredir.
Gelen;:
İrsaliye kaydedilmeden önce gösterilsin -> : Gelen e-İrsaliye'nin ERP'ye kaydedilmeden önce ERP
Satınalma İrsaliye ekranının açılmasını sağlayan parametredir.
İrsaliye yeniden numaralandırılsın -> Gelen : Gelen e-İrsaliyelerin ERP'ye Satınalma İrsaliye Numara Şablonunda
tanımlanan numara ile kaydedilmesini sağlayan parametredir.
Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın -> Gelen : Gelen e-İrsaliye'nin ERP'de tanımlı muhasebe kodlarına göre kaydedilmesini sağlayan parametredir.
İrsaliye öneri olarak kaydedilsin -> : Gelen e-İrsaliye'nin ERP'ye öneri olarak kaydedilmesini sağlayan
parametredir.
Cari hesap VKN/TCKN + etiket ile bulunmazsa, etiketsiz aransın -> : Gelen e-İrsaliye carisinin ERP'de
etiket bilgisi dikkate alınmadan VKN/TCKN bilgisine göre aranmasını sağlayan parametredir.
İrsaliye alınırken eşleme hatası kontrolü yapılsın -> : İrsaliye ERP'ye kaydedilmeden önce eşleme hatası olup olmadığı kontrol edilir.
Kaydedilen irsaliyenin UBL'i ERP'ye kaydedilsin -> Gelen : Gelen e-İrsaliye UBL'inin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-İrsaliyelerin görüntülenmesi sağlanabilir.
İrsaliye yanıtı UBL'i ERP'ye kaydedilsin -> : Gönderilen e-İrsaliye için gelen İrsaliye Yanıtı UBL'inin sinin ERP'ye
kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP'de Satış İrsaliyesi üzerinden
İrsaliye Yanıtlarının görüntülenmesi sağlanabilir.
İade irsaliyelerinin iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın -> Bu : Bu parametre gelen e-İrsaliye'nin F9 seçeneği ile iade tipine çevrilmesi durumunda çalışır. (Gelir İdaresi için irsaliye tipi sadece SEVK olabilir. İADE tipi bulunmamaktadır.) Gelen irsaliye'nin iade işlemi referansı
olmadığında ERP'ye güncel maliyet ile kaydedilmesini sağlar.
Birim eşlemesi sırasında evrensel kod kontolü yapılmasın -> Bu kontrolü yapılmasın: Bu parametre gelen irsaliye içerisindeki malzemenin evrensel kodu ile, eşlemesi yapılan ERP'deki malzemenin evrensel kodunun aynı cins olup olmadığının kontrolünün yapılmasını engeller. Parametre işaretliyken gelen her evrensel kod, farklı evrensel kodlar ile eşlenebilir.
Aynı irsaliyenin tekrar alınmasına izin verilsin -> Aynı irsaliye'nin : Aynı irsaliyenin LogoConnect'te birden fazla kez
alınabilmesini sağlayan parametredir.
İrsaliye Yanıtları etiket bilgisi cari hesap kartından okunsun -> Gelen : Gelen irsaliye'ye verilen irsaliye uygulama yanıtının etiket bilgisinin ERP Cari Hesap Kartından okunmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretli değilken etiket bilgisi gelen irsaliye zarfından alınır.
LogoConnect e-İrsaliye Gönderimi
...
e-İrsaliye Gönder seçeneği ile irsaliye gönderimi yapılabiliryapılır. e-İrsaliye Gönder ekranında 3 adım bulunmaktadır.
Onayla, Paketle ve Gönder olmak üzere 3 adım bulunur.
ERP Statüsü "GİB'e gönderilecek" olan e-İrsaliyeler Onaylanacak sekmesinde listelenir. Onayla işlemi ile e-İrsaliye UBL'i hazırlanır ve Paketlenecek ekranında listelenir.
Paketlenecek sekmesindeki e-İrsaliye için Paketle işlemi yapılarak e-İrsaliye Gönderilecek sekmesine geçilir ve buradan e-İrsaliye için oluşturulan paket Gelir İdaresine gönderilmesi için Logo Özel Entegratörlük Portaline Portalı'na yollanır.
Gönderimi yapılan e-İrsaliye'nin Durum Kodu Giden İrsaliyeler ekranından takip edilebiliredilir.
e-İrsaliye görsellerine ETTN bilgisini içeren Karebarkod veya Barkod eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem gönderilen e-İrsaliye UBL'lerine Logo Özel Entegratörlük tarafından otomatik eklenir. Gönderim sonrası e-İrsaliye'nin görüntüsü aşağıdaki gibi oluşacak ve alıcısına bu görüntü ile iletilecektir.
...
LogoConnect e-İrsaliye Alımı
...
Al işlemi ile LogoConnect'te alınan e-İrsaliye'ler İrsaliyeler Gelen Kutusunda listelenir. Gelen e-İrsaliye için F9 menüsünden "İrsaliye Yanıtı Oluştur" işlemi ile yanıt oluşturulabiliroluşturulur. e-İrsaliye için İrsaliye Yanıtı vermek zorunlu olmayıp, bu yanıtlar bilgi amaçlı karşı tarafa iletilebiliriletilir.
İrsaliye Yanıtı ekranında 3 adet kolon bulunmaktadırbulunur.
- Kabul Edilmeyen Miktar -> Gelen
- : Gelen malzeme sayısı içerisinde kabul edilmeyen (hasarlı) miktar
- olduğunu bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı değişmez.
Tümünü Reddet butonu ile gelen tüm malzeme miktarı Kabul Edilmeyen Miktar olarak bildirilebilir.
- Eksik Miktar -> : Gelen malzeme sayısından az miktarda ürün teslim alındığını bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı Eksik Miktar
...
- kolonuna girilen sayı kadar düşer.
- Fazla Miktar -> İstenen : İstenen malzeme sayısından fazla miktarda ürün teslim alındığını bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı Fazla Miktar kolonuna
...
- girilen sayı kadar artar.
NOT :
Info |
---|
Teslim Alınan Miktar alanı manuel değiştirildiğinde sistem Eksik veya Fazla Miktar alanlarını |
...
otomatik |
...
doldurur. |
...
İrsaliye Yanıtı ekranında Birim kolonlarındaki evrensel kod değiştirildiğinde Teslim Alınan Miktar kolonu otomatik olarak hesaplama yapmayacaktır. |
...
Bir İrsaliye Yanıtı içerisinde birden fazla kolon doldurulabilir. |
Oluşturulan İrsaliye Yanıtları e-İrsaliye Gönder/Onaylanacak sekmesinde listelenir ve buradan gönderimi sağlanır.
Gelen e-İrsaliye'nin ERP'ye kayıt edilmesi için cari, malzeme ve birim seti eşlemesi yapılması
gerekmektedirgerekir.
Gelen Kutusu ekranında 2 adet renklendirme bulunmaktadırbulunur.
Siyah -> Eşlemesi : Eşlemesi yapılmış kayıtları gösterir. (İrsaliye bilgileri bold yazı ile yazılı ise İnceleme işlemi
yapılmadığı anlamına gelir.)
Kırmızı -> : Eşlemesi yapılmayan kayıtları gösterir.
Kırmızı renkteki kayıtlar için "Kaydet" işlemi sırasında eşleme yapılması gerekmektediryapılmalıdır. Eşleme
yapıldığında bu bilgiler Eşleme Kayıtları Tablolarında kayıt altında tutulur ve aynı cariden cari hesaptan aynı malzemeleri içeren bir e-İrsaliye geldiğinde eşleme otomatik yapılır. (Cari eşlemeler ERP Cari Hesap Kartında tanımlı VKN/TCKN bilgisine göre otomatik yapılabilir. ERP'de tanımlı olmayan Cari Hesap Kartları için ERP'de yeni tanım yapmak gerekir.)
Gönderilen e-İrsaliye'ye istinaden gelen İrsaliye Yanıtları Gelen Kutusu'ndan kaydedilir. Kayıt edilen
İrsaliye Yanıtları "İrsaliye Yanıtı UBL'i ERP'ye kaydedilsin" parametresi işaretli olduğu durumda ERP Satış İrsaliye'leri ekranında ilgili irsaliye kaydı üzerinden F9 "e-İrsaliye Yanıtı Görüntüle" seçeneği ile
görülebilir. Gelen İrsaliye Yanıtı ERP'ye kaydedildiğinde ilgili İrsaliye'nin sadece statü alanı "İrsaliye Yanıtı Alındı" olarak değişir, İrsaliye içerisindeki miktarlara müdahale edilmez.