Page History
Genel Bilgiler
İdari Genel bilgiler bölümü, idari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdüralandır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| No | Beyannameye ait numara bilgisidir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır. |
| Organizasyonel Birim | Birim Tanımları listesine ulaşılarak beyannamenin ait olduğu organizasyonel birim seçimi yapılır. |
| Vergi Dairesi |
| Üç nokta simgesi ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. | |
| Başlangıç Tarihi | İndirilecek KDV Listesi tabında |
| Veri Al |
| işlemi ile alınacak verilerin hangi tarihten itibaren başlayarak alınacağı bu alanda belirtilir. | |
| Bitiş Tarihi | İndirilecek KDV Listesi tabında |
| Veri Al |
| işlemi ile alınacak verilerin hangi tarihe kadar alınacağı bu alanda belirtilir. |
İndirilecek KDV listesi başlıkları
Alım faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir.
Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk…" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmeyecektir.
Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir. Bu alanların daha sonra Excel'den düzenlemesi önerilmektedir.
Alış Faturasının Sıra No'su: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelir.
Satıcının Adı Soyadı ÜnvanıUnvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı unvanı gelir.
Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelir.
Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111" gelir.
Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelir.
Alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana çok genel olmamak kaydıyla ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların/hizmetlerin kodları gelir.
Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir.
Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alış Faturasının KDV hariç tutarı gelir. Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır.
Alış Faturasının KDV'si: Bu alana Alış Faturasının KDV'si gelir.
Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelir.
Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.
GGB Tescil No'su: Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelir.
Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir. Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alan sadece " 406-İndirimli Orana Tabî İşlemler " dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce manuel olarak doldurulmalıdır.
Girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakmaksızın yazılır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için " 200901" ; 2009 Şubat dönemi için " 200902 " şeklinde giriş yapılmalıdır. Eğer mükellefin " 406-İndirimli Orana Tâbi İşlemler " dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan " Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi " sütunu boş bırakılır.
İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alan sadece başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerince manuel doldurulması gereken bir alandır.
...