Page History
...
| Alış Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın | Sipariş ve alış irsaliye/fatura kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Fatura kaydı sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece fatura basımına yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanılması, ileride raporlarının alınabilmesi isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/ Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz. | ||
Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun | Bu parametrenin açılabilmesi için, “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır. | ||
Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun | Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istenildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir. Örneğin; 20.03.2018 tarihli bir alış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte şu şekilde yansır;
Yukarıdaki ekrandan da anlaşılacağı gibi, program otomatik olarak vade gün sayılarını toplar ve fatura tarihinin gün sayısı kadar ileri alınmış halini vade tarihi alanına ekler. Kalem bilgilerinde girilmiş olan iki kalemin toplam tutarlarını da bu ekrana aktarır.
| ||
Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun | Alış irsaliye/fatura kayıtlarında her satırdaki kaleme vade tarihi girilebilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için, öncelikle “Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, her satır için ayrı ayrı vade tarihinin girilebilmesini sağlayan alan eklenir. | ||
İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun | Alış irsaliye/fatura ve satıcı siparişleri kayıtları sırasında kullanılacak satış fiyatı değeri, mal kalemleri için satır bazında değişkenlik gösteriyorsa işaretlenecek parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal kalemleri için hangi fiyat üzerinden birim fiyat getirileceğinin sorgulanmasını sağlayan alan eklenir. Fatura kaydı sırasında, stok sabit kayıtlarındaki alış fiyatı-1, alış fiyatı-2, alış fiyatı-3, alış fiyatı-4 ve döviz alış fiyatlarından birinin seçilmesini sağlayan bir alan sayesinde, istenilen değer birim fiyat alanına yansıtılabilir. | ||
Tutardan Miktara Geçiş Yapılsın | Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında miktar hanesi boş bırakılarak, birim fiyat ve toplam tutarın manuel girilmesi ile, birim miktarının program tarafından hesaplatılmasını sağlayan parametredir. | ||
Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın | Cari hesaplarda sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının, mal bazında da kullanımını sağlayan parametredir. | ||
İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın | Alış irsaliye kaydı sırasında, aynı irsaliyenin satış irsaliyesi olarak da kaydedilmesini sağlayan parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumda, fatura ön sorgulama ekranına “Transit İrsaliye” alanı gelir. Satış irsaliyesi için cari kod girildikten sonra oluşturulan alış irsaliyesi ,program tarafından satış irsaliyesi olarak kaydedilir. Program, alış irsaliyesinde girilen stok kod ve miktarlarının çıkış kaydını yapar ve ekranda belirtilen cari koda ait bir satış irsaliyesi düzenler. İadelerde de ters transit işlemi geçerlidir.
| ||
Faturada Fiyat 0 (sıfır) Geçilsin | Alış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura geldiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir. | ||
Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin | Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez. | ||
Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin | Satıcı siparişleri, irsaliyeler ve alış faturalarında miktar alanının otomatik olarak "1" gelmesi için işaretlenen parametredir. Üzerinde değişiklik yapılabilir. | ||
TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın | Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir. | ||
İrsaliye / Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Cari hesap kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına tanımlanan birim nakliye maliyetinin, irsaliye ve fatura belgelerine program tarafından otomatik olarak getirtilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, cari kartta girilen katsayı, faturanın Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " Nakliye Katsayısı" alanına yansır ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. | ||
C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın | Fatura kaydı aşamasında "Genel İskonto-1" alanına girilen değer, cari hareketler açıklama alanına da aktarılmak isteniyorsa bu parametre işaretlenir. | ||
Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin | Kapalı olarak işlenen faturaların cari hareketlere otomatik olarak işlenmesi istendiğinde kullanılan parametredir. | ||
İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın | İade olarak kesilen faturaların sonunda tahsilat ekranı gelmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. | ||
| Alış Faturasından Satış Belgesi Oluşturulsun | Alış faturasının "Üst Bilgiler" sekmesinde iken farenin sağ tuşu ile görüntülenen menüde, aktif hale gelen "İşlemler" seçeneği ile alış faturasından satış faturası ya da satış irsaliyesi oluşturulması için kullanılan parametredir. | ||
| Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulaması (GEKAP) | Alış faturalarında Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Hal Faturası Uygulaması | Hal faturası uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Alış Fatura Parametreleri Ekranı | Binek Oto Parametreleri | ||
| Masraf KKEG Oranı (%) | KKEG'ye gidecek olan oranın tanımlandığı alandır. | ||
| Kiralama Üst Sınır Bedeli (Aylık Araç Başına) | Araç kiralama faturaları için araç başına üst sınır bedelinin girildiği alandır. | ||
| Alış KDV+ÖTV Üst Sınır Bedeli | Araç alımlarında KDV+ÖTV üst sınır bedelinin girildiği alandır. | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
...