Page History
...
| Satış Faturası Ekranı | İskonto ve Maliyet Toplamları | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brüt Toplam | Faturada kaydedilen mal tutarlarının, iskonto düşülmeden önceki brüt tutarını gösteren alandır. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir. | ||||
| Mal Fazlası İsk. | Kalem bilgileri ekranında mal fazlası alanı kullanılmışsa, program öncelikle mal fazlası (hediye) tutarını brüt olarak hesaplar, daha sonra iskonto şeklinde brüt tutardan düşer. Bu alanda, fatura kaydında mal fazlası olarak girilmiş bütün malların toplam tutarı ekranda görünür. Brüt tutardan ilk olarak düşecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir: | ||||
| Satır İskontosu | Fatura kaydı sırasında, satır bazında girilen tüm iskonto oran/ tutar toplamlarının program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. Brüt tutar ve mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, program elle (manuel) değiştirme yapılmasına izin vermez. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir. | ||||
| Fat.Alt. İsk 1, 2, 3 | Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapılmış ise ekrana gelen alanlardır. Fatura Altı İskonto-1 alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapılan düzeltme tutar sahasına otomatik olarak hesaplanarak yansır. Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır. Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır.
| ||||
Fat.AltM-1, 2 | Ek Maliyet-1 veya 2 tanımlamaları yapılmış ise fatura altı ilave maliyetleri otomatik olarak ekrana gelir. Hesaplatılan bir değer yoksa elle tutar girilir.
| ||||
| Genel İskonto 1,2,3 | Mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülen fatura altı iskonto alanlarıdır. Bu alanların ismi, satış parametreleri kısmında Genel İskonto veya Fatura Altı İskonto isimlerinden birinin işaretlenmesiyle belirlenen isim ile ekrana gelir. Genel İskonto-1, faturanın kesildiği müşterinin, cari hesap sabit kayıtlarında tanımlanan iskonto oranı üzerinden hesaplanan tutarın görüntülendiği alandır.Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenilen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapacağınız düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme tutar sahasına otomatik hesaplanarak yansır.Bölge farkı iskontosu için Genel İskonto-3 kullanılır. | ||||
| Ek Maliyet 1,2 | İlave maliyetlerin girildiği alandır. Hesaplatılan bir değer yoksa, elle tutar girilir. | ||||
| ÖTV | Hesaplanan ÖTV tutarının izlendiği alandır. | ||||
| Yuvarlama | Fatura genel toplamının yuvarlanması için kullanılan alandır. | ||||
| Br. 1 Miktar, Br.2 Miktar, Br. 3 Miktar | Kalem Bilgilerinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, stok kartı kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenen alandır. | ||||
| Hediye Puan | Müşterilere, aldıkları malın üzerinden puan hesaplaması yapılması ve puanlarına istinaden hediye verilmesi işlemlerinin takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. Bu sistemde, her bir ürün için ayrı ayrı puanlar belirlenerek, hak edilen, kullanılan ve kalan bakiye puanları takip edilebilir. Puan karşılığı verilen hediye ürünlerde, bakiye puan dikkate alınır. | ||||
| Satış Faturası Ekranı | KDV’ler Toplamı ve Genel Toplam | ||||
| Ara Toplam | Yukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. Bu alana elle müdahale edilmez. Bilgilendirmek amacıyla görüntülenen alandır. | ||||
| KDV 1,2,3,4,5 | Fatura kaydında girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatik hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. | ||||
| KDV % | KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği alandır. | ||||
| Toplam KDV | Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı alandır. Hesaplanan değer üzerinde çok küçük bir farklılık olması halinde düzenleme yapılmasını, aksi halde bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan KDV tutarları dağılımına yansımaz. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam alanına yansır. Fatura → Kayıt → Satış Parametreleri → “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise, bu alanda oluşan tutar muhasebeye entegre olmaz. Stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılır. | ||||
| Genel Toplam | Yukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamın gösterildiği alandır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine Karşı Toplam alanı kullanılır. | ||||
| Karşı Toplam | Satış faturası genel toplam alanında değişiklik yapılması istendiğinde kullanılan alandır. Yardımcı Programlar/Özel Parametre Kayıtları Bölümü’nde, Grup Kodu sahası “FATURA”, Anahtar sahası “SATFATKARSITOPLAM” ve Değer sahası ‘0’ olarak tanımlama yapılması halinde bilgi girişi yapılır. Bu alana girilecek tutar "Genel Toplam" alanına aktarılır. "Genel Toplam" ile "Karşı Toplam" arasındaki fark, yuvarlama alanından takip edilir. | ||||
| Resim Alanı | Faturaya resim yada doküman dosyası eklemek için kullanılan alandır. | ||||
| e-Fatura Senaryosu Hal Faturası | Hal Faturası Uygulaması kullanıldığında görüntülenen alandır. Üzerine tıklandığında farenin sağ tuşu ile ekrana gelen "Hal Faturası Masraf Girişi" ekranından ilgili fatura için mevcut olan komisyon oranları ve bu oranlara ait varsa KDV oranları girilir. İlgili masraf oranları girildikten sonra | ||||
| Satış Faturası Ekranı | Kayıt Sorgulamaları | ||||
| Kasa Kodu | "Üst Bilgiler" sekmesinde bulunan fatura tipleri arasından, kapalı ve muhtelif fatura tipleri seçildiğinde aktif olan alandır. Bu iki tip fatura, peşin fatura olarak kabul edilir ve kasa modülünde kayıt oluşur. Bu alanda çoklu kasa kullanılıyor ise, fatura toplamının hangi kasaya aktarılacağı sorgulanır. Tek kasa kullanımında ‘00’ kasa kodu, program tarafından ekrana getirilir. Kasa kodu seçmek için, sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine, sağ klik tuşuyla basılması yeterlidir. | ||||
| Kasa Adı | Kasa kodu seçilmesi halinde, ilgili kasaya ait ismin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||||
| Toplam Mal Ağırlığı | Faturada girilen stok kalemleri için, “Stok Kartı Kayıtlarında” birim ağırlık tanımlaması ile aktif olan alandır. Program bu ağırlıkları, faturadaki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplar ve otomatik olarak ekrana getirir. | ||||
| Vade Gün/Vade Tarihi | Fatura kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır.
| ||||
Basım | Girilen faturanın basımı yapılacak ise işaretlenen alandır. Bu alan işaretlendikten sonra “Tamam” butonuna basıldığında, “Dizayn Sorgulama” ekranından dizayn tipi ve yazıcı seçilerek basım yapılır. | ||||
| Sıralama Seçeneği | Basımı yapılacak olan fatura kalemlerini, bu alanda bulunan seçeneklere göre sıralatmak amacıyla kullanılan alandır.
| ||||
| Vadelere Bölme | Satış Faturası tutarının cari hareket kayıtlarına işlenirken, vadelere bölünerek kaydedilmesi için kullanılan alandır. "Üst Bilgiler" veya "Koşul Bilgileri" ekranında ödeme kodu girilmişse, vadelere bölünen tutarlar program tarafından otomatik olarak bu alana gelir.
| ||||
| Maliyet Dağıtımı | Sistemde yer alan alış/satış tipli fatura belgelerinin “Maliyet Dağıtım” işlemleri için kullanılan alandır. Mevcut bir fatura belgesinin “Kalem Bilgileri” sayfasında, sağ fare tuşu tıklandığında çıkan menüde, “Maliyet Dağıtım“ tıklandığında, otomatik olarak “Maliyet Dağıtım” ekranı açılır. Bu ekranda, fatura belgesinin dağıtımı yapılacak şekilde otomatik ayarlamalar yapılır. Aynı durum, “Toplamlar” sekmesinde yer alan “Maliyet Dağıtım” alanının işaretlenmesi durumunda da geçerlidir. "Tamam" tuşuna basıldığında “Maliyet Dağıtımı” ekrana gelir Bu kolaylık ile birlikte, “Maliyet Dağıtım” ekranına manuel girmeye gerek kalmadan, fatura girişi esnasında otomatik olarak maliyet dağıtımı yapılması sağlanmıştır. Dağıtılacak fatura belgesinin “Hizmet Prim Belgesi” olması durumunda, “Maliyet Dağıtım” ekranında yer alan dağıtım anahtarı değeri, “Hizmet Prim Belgesi” olacak şekilde otomatik ayarlanır. Diğer fatura belgelerinin dağıtımı işleminde ise, dağıtım anahtarı değerinin manuel seçilmesi gerekir. | ||||
| Tamam | Bilgileri girilen faturanın kaydı için kullanılan butondur. |
...