Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun | Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında, vade gününün sorgulanmasını sağlayan parametredir. Girilen gün sayısı kadar fatura tarihi ileriye alınır. Örneğin; 12.10.2012 tarihli bir faturada, vade günü alanına "30" yazıldığında, vade tarihi alanına otomatik olarak 11.11.2012 tarihi gelir. Bu tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih alanı ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi alanlarına işlenir. Parametre işaretlendiğinde, kullanıcı vade tarihini manuel olarak girebilir ve vade günü program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihinde de kullanıcının girdiği tarih geçerli olur. | ||
İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun | Satış irsaliye/fatura ve müşteri siparişleri kayıtları sırasında kullanılacak satış fiyatı değeri, mal kalemleri için satır bazında değişkenlik gösteriyorsa işaretlenecek parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal kalemleri için hangi fiyat üzerinden birim fiyat getirileceğinin sorgulanmasını sağlayan alan eklenir. Fatura kaydı sırasında, stok sabit kayıtlarındaki alış fiyatı-1, alış fiyatı-2, alış fiyatı-3, alış fiyatı-4 ve döviz alış fiyatlarından birinin seçilmesini sağlayan bir alan sayesinde, istenilen değer birim fiyat alanına yansıtılabilir. | ||
İrsaliyeden Faturalamada Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın | İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketlerine aktarılması ile ilgili gerekli kayıtların program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir. Stok hareketlerindeki kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak aktarılır. İlgili irsaliye faturalandırıldıktan sonra, stok kayıtları fatura tarihine ve bilgilerine göre program tarafından tekrar düzenlenir. Yapılan iş gereği, malların ambardan çıkış tarihine göre stok raporlarının izlenmesi istendiğinde bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliyelerin faturalandırılması sırasında, stok hareket kayıtlarının kayıt tarihleri, irsaliye tarihi olarak kalır. Stoklarda FİFO, LİFO, Ağırlıklı ortalama vb. tarihlere bağlı maliyet tiplerinin kullanıldığı durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanır. | ||
Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın | Sipariş ve satış irsaliye/fatura kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Fatura kaydı sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece fatura basımına yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanılması, ileride raporlarının alınabilmesi isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/ Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz. | ||
Satır Bazında Teslim Cari kodu Sorulsun | Bu parametrenin açılabilmesi için, “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır. İrsaliyede aynı stok kodu, depo kodu ve fiyat bilgileri içeren kalemlerin teslim carilerinin farklı olması ve "Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalandırma" ekranında "Mallar Birleştirilsin" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kalemler teslim cari bilgisine göre kümüle edilip faturalandırılabilir. | ||
İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın | Fatura kaydı sırasında malların birim fiyatının, belli kriterlere göre program tarafından kontrol edilip hatalı fiyat olması durumunda uyarı verilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Satış irsaliyesi/satış faturası girerken, kullanıcı hatasını en aza indirmeyi sağlar. | ||
| Son Giriş Net Fiyatında Alt Limit | "İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en az ne kadar altında olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + alt limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. | ||
| Son Giriş Net Fiyatında Üst Limit | "İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en fazla ne kadar üstünde olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + üst limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. | ||
İrsaliye/Faturada Fiyat Değişmesin | İrsaliye/Faturaya program tarafından otomatik olarak aktarılan fiyat bilgilerine, kullanıcıların müdahale edememesini sağlayan parametredir. Fiyatın "sıfır" gelmesi durumunda program, kullanıcının fiyat girmesine izin verir. | ||
İrsaliye/Faturada İskonto ve Vade Değişmesin | İrsaliye/Faturada mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | ||
Siparişten İrsaliye Oluşturmada Toplu Depo Kodu Kullanılsın | "Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Siparişteki stoklar için girilecek tüm kalemlerde geçerli olacak ortak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. | ||
Kaplama Hesaplansın | Cıvata sektörüne yönelik parametredir. Bu sektörde, malların kaplama ile ilgili tutarlarının mal bazında bedelinin hesaplatılması ve faturalarda ilave maliyet olarak görünmesi için işaretlenmesi gereken bir parametredir . Kaplama bedelinin hesaplatılması için, malların stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık" ve "nakliye tutarı" alanlarına, ilgili değerlerin girilmesi gerekir. Fatura kaydı sırasında, mal bazında açılacak pencerede, söz konusu mal için kaplama bedeli varsa 1, yoksa 0 (sıfır) rakamları girilir. "1" rakamının girildiği mallar için ilave kaplama bedeli; "birim ağırlık * nakliye tutarı * faturadaki miktar" olarak hesaplanır ve fatura bazında toplam kaplama bedeli, "Ek Maliyet-1" olarak tanımlanan alanda izlenir. Bu sebeple, parametre girişindeki "Ek Maliyet-1" parametresinin de işaretlenmiş olması gerekir. "Kaplama Hesaplansın" parametresinin işaretlenmesi ile birlikte, “Bu parametre cıvata sektörü içindir. Parametreye evet denildiğinde İhracat Modülü kullanılamaz. Birim ağ. ve nakliye bedeli ile hesaplanır” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bunun nedeni malların kaplama bilgilerinin bir kısmının, dövizle ilgili alanda tutulmasıdır. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, stoklarda dövizle ilgili işlem yapılamaz. | ||
Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili işlem Yapılmasın | Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, Cari Hesap Kayıtlarında "Hesap Tipi" olarak "Özel Hesap Kapatma" seçilmiş olan carilere kesilen satış faturalarının kapatma işlemi yapılmış ise, bu faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz. Düzeltme/İptal işlemlerinin yapılması için, özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekir. | ||
Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin | "Kapalı" tipli kesilen faturaların cari hareketlere işlenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
Kapalı Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın | "Kapalı" tipli kesilen faturalarda “Hızlı Tahsilat Kayıtları” ekranının çıkmasını sağlayan parametredir. Kredi kartı uygulamasında kullanılır. | ||
| Hal Faturası Uygulaması | Hal faturası uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
...